仁寿县就业服务中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县就业服务中心基本工作职能
（二）仁寿县就业服务中心2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县就业服务中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
（1）贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规。
（2）组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，综合管理各类就业培训机构，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作。
（3）具体开展：失业保险基金发放；
（4）小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、进城求职农民工的就业培训、创业指导和职业介绍；
（5）下岗失业人员灵活就业社保补贴；
（6）就业困难对象的安置；
（7）就业网络的运行；
（8）创新创业等政府政策性服务工作。
（二）仁寿县就业服务中心 2022年重点工作
（1）加大政策扶持力度。一是继续落实好优惠政策。减轻企业负担，鼓励企业稳定生产、稳定岗位；二是抓好高校毕业生就业、创业扶持，为高校毕业生就业创业提供有力支撑；三是积极拓展公益性岗位，托底安置建档立卡贫困户、零就业家庭、下岗失业人员、残疾人等困难群体的就业工作。
（2）加大就业技能培训力度。整合全县各类培训资源，采取线上、线下，线上线下相结合等方式，实行双师制、学徒制等各种方式，高效率、高质量开展园区企业职工通用职业素质培训、以工代训等新型培训方式，分类分层开展岗前培训、技能提升、转岗转业等培训。推动职业技能培训服务普惠性、均等化。
（3）加大城镇居民可支配收入调查力度。一是进一步加强市、县各主管部门、乡镇、街道、社区协调，整合调查力量，确保统计质量；二是多措并举促居民增收；三是加强工作汇报力度，争取各项支持，确保全市排名在前三名以内。
（4）持续实施就业帮扶巩固脱贫攻坚成效助力乡村振兴工作。继续巩固脱贫攻坚成效，采取脱困劳动力技能培训、公益性岗位安置、劳动力转移输出、脱贫家庭创业扶持等多种手段，实现脱贫劳动力就业规模总体稳定。
（5）加大劳动力转移力度，主动对接成渝、成德眉资发达地区主管部门及用人单位，签订一批劳务合作协议，促进区域内劳动力转移就业力度。
（6）抓好灵活就业人员社保补贴工作。强化工作力度，全面完成就业困难人员认定及社保补贴发放工作。
（7）加强内控，确保就业资金安全。重点对就业专项资金和失业保险基金稽核，现场稽核申领稳岗补贴的企业和所有培训班次，通过查文件、看资料、听汇报、做回访、下社区等方式检查单位各项业务，确保资金使用公开透明。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县就业服务中心机关2022年收支总预算2127.36万元,比2021年收支预算总数增加660.96万元，主要原因是人员增加，增加基本支出40.99万元；根据工作安排，新增信利招工补助等刚性基本项目支出619.97万元。
（一）收入预算
仁寿县就业服务中心 2022年收入预算为2127.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县就业服务中心2022年支出预算2127.36万元，其中：基本支出379.36万元，项目支出1748万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县就业服务中心机关2022年财政拨款收支总预算为2127.36万元，比2021年财政拨款收支总预算增加660.96万元，主要原因是人员增加，增加基本支出40.99万元；根据工作安排，新增信利招工补助等刚性基本项目支出619.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出2079.46万元，社会保险基金支出21.9万元，住房保障支出25.99万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县就业服务中心2022年一般公共预算拨款收入2127.36万元，比2021年增加660.96万元，主要原因是新增了“信利招工补助”、“退役军人公益性岗位”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出2079.46万元，占97.75%；卫生健康支出21.9万元，占1.03%；住房保障支出25.99万元，占1.22%。
具体情况为：
1. 208（类）01（款）06（项）就业管理事务2022年预算数为642.51万元，主要用于：单位的基本开支及未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为30.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.208（类）07（款）04（项）社会保险补贴：2022年预算数为719万元，主要用于退役军人等公益性岗位社保补贴支出。
4.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2022年预算数为687万元，主要用于退役军人等公益性岗位岗位补贴支出。
5.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：2022年预算数为21.9万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2022年预算数为25.99万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县就业服务中心 2022年一般公共预算基本支出379.36万元，其中：人员经费258.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费120.61万元，主要包括：办公费13万元，印刷费2万元，电费7万元，水费0.6万元，邮电费2.5万元，差旅费7.5万元，维修（护）费3.4万元，会议费0.5万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费11万元，工会经费10.87万元，必威体育平台,必威体育app交通费用23.24万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出29万元，对个人和家庭的补助6万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县就业服务中心 2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0.5万元，原因为受疫情影响，公务活动开支减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
本单位无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县就业服务中心 2022年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
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1 |
仁寿县就业服务中心 |
1 |
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1 |
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七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为120.61万元，比2021年预算增加15.95万元，增长了14.95%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
仁寿县就业服务中心2022年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县就业服务中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本单位共预算资金2127.36万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.2022年，本单位实行绩效管理的项目共5个，涉及预算1731万元，项目支出预算1731万元，主要包括： 就业创业补助县级配套资金80万元，城镇可支配收入普查经费10万元，2021年信利招工补助225万元，就业专项服务工作经费10万元，益性岗位（军转士官、残疾专干、农业实践生）补贴1406万元。详见附表十四。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
