眉山天府新区实验中学
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
眉山天府新区实验中学主要职能是实施普通高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，培养合格的高中毕业生、初中毕业生，努力向高校输送更多的优秀高中生。
（二）学校2022年重点工作
1、眉山天府新区实验中学保障教师工资的正常发放、五险一金按时缴纳、确保学校的正常发展。
2、进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3、进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德考核、营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4、重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5、坚持“清水出芙蓉，山高人为峰”的办学理念，将“素质教育，特色发展，面向未来，创天府名校”作为学校的办学目标，把“和融共进，追求卓越”作为学校的精神贯穿教育教学的始终。
二、预算单位构成
学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室7个，分别为办公室、教务处、教科室、保卫科、总务处、政教处、团委。
三、收支预算说明
（一）单位收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：高中教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年收支总预算1098.19万元,比2021年收支预算总数减少296.23万元，减少21.24%，主要原因是项目经费由主管部门统一预算，此预算不包括项目经费。
（二）收入预算
眉山天府新区实验中学2022年收入预算为1098.19万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（三）支出预算
眉山天府新区实验中学2022年支出预算1098.19万元，其中：基本支出1098.19万元，占100%（包括高中教育支出726.39万元占66.14%、机关事业单位基本养老保险缴费支出108.83万元占9.91%、事业单位离退休10.87万元占0.1%，机关事业单位职业年金缴费支出57.29万元占5.22%、事业单位医疗支出52.51万元占4.8%、公务员医疗补助支出24.20万元占2.2%、住房公积金支出118.10万元占10.75%）；项目支出0万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区实验中学2022年财政拨款收支总预算为1098.19万元，比2021年收支预算总数减少296.23万元，减少21.24%，主要原因是项目经费由主管部门统一预算，此预算不包括项目经费。
收入全部为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算拨款收入1098.19万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，必威体育平台,必威体育app收入0万元。支出包括：高中教育支出726.39万元、社会保障和就业支出176.99万元、卫生健康支出76.71万元、住房保障支出118.1万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区实验中学2022年一般公共预算拨款收入1098.19万元，比2021年收入总数减少296.23万元，减少21.24%，主要原因是项目经费由主管部门统一预算，此预算不包括项目经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
眉山天府新区实验中学2022年一般公共预算支出1098.19万元，其中：高中教育支出726.39万元，占66.14%；社会保障和就业支出176.99万元，占16.12%；卫生健康支出76.71万元，占6.99%；住房保障支出118.1万元，占10.75%。
按经济分类科目，工资福利支出1048.55万元，商品和服务支出35.41万元，对个人和家庭的补助14.23万元。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区实验中学2022年一般公共预算基本支出1098.19万元，其中：人员经费1062.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费35.41万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元，工会经费7.86万元，福利费15.08万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出12.47万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区实验中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
眉山天府新区实验中学2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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实验中学 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区实验中学2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区实验中学2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，眉山天府新区实验中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
眉山天府新区实验中学2022年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，眉山天府新区实验中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。固定资产总计2531.06万元,其中：房屋14042.8平方米，资产原值2358.38万元；通用设备37台（套），原值39.71万元；专用设备21件（套），原值12.49万元；图书0册，原值0万元；家具用具3713台（套），原值59.49万元。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2022年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。项目由主管部门统一预算，本单位无项目预算。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
