眉山天府新区观寺学校
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
眉山天府新区观寺学校主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。总编制数66名，事业编制66名；在职人数58人；事业人员58人。
（二）2022年重点工作
1.突出工作重点，开展创新创优工作。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
二、预算单位构成
眉山天府新区观寺学校共有机构1个，其中：事业单位1个，为独立核算机构。内设处室4个，分别为行政办公室，教导处，后勤处、安全办公室。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区观寺学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区观寺学校2022年收支总预算909.49万元,比2021年收支预算总数减少51.23万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
眉山天府新区观寺学校2022年收入预算为909.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区观寺学校2022年支出预算909.49万元，其中：基本支出909.49万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区观寺学校2022年财政拨款收支总预算为909.49万元，比2021年财政拨款收支总预算减少51.23万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入909.49万元。支出包括：教育支出635.47万元，社保保障就业支出137.28万元，卫生健康支出63.89万元，住房保障支出72.86万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区观寺学校2022年一般公共预算拨款收入909.49万元，比2021年减少51.23万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出635.47万元，占69.87%；社会保障和就业支出137.28万元，占15.09%；卫生健康支出63.89万元，占7.03%；住房保障支出72.86万元，占8.01%。
具体情况为：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2022年预算数为337.16万元，主要用于：小学阶段人员经费。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），2022年预算数为298.31万元，主要用于：初中阶段人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为89.99万元，主要用于：人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为47.29万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为36.08万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项），2022年预算数为27.81万元，主要用于：公务员医疗补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为72.86万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区观寺学校2022年一般公共预算基本支出909.49万元，其中：人员经费878.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费30.72万元，主要包括：工会经费7.09万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出11.59万元、福利费12.04万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区观寺学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0万元，与上年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山天府新区观寺学校2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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眉山天府新区观寺学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区观寺学校2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区观寺学校2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）单位运行经费情况
2022年，眉山天府新区观寺学校的运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。主要原因是眉山天府新区观寺学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区观寺学校2022年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，眉山天府新区观寺学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.单位整体绩效目标。2022年度，本单位共预算资金909.49万元，总体目标是有序保障单位正常运转，稳定持续发展。
2.单位项目绩效目标。2022年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。项目由主管部门统一预算，本单位无项目预算。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
