仁寿县北斗镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室).负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）人员情况
2021年编制数73名，其中：行政编制45名，工勤编制3名，事业编制25名。实际在职人员80名，其中：行政编制44名，工勤编制3名，事业编制33名。
二、部门预算单位构成
仁寿县北斗镇人民政府预算包括：仁寿县北斗镇人民政府本级预算，其中行政单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县把北斗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3385.04万元，政府性基金预算拨款收入1437万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县北斗镇人民政府2022年收支总预算4822.04万元,比2021年收支预算总数减少835.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县北斗镇人民政府2022年收入预算为4822.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3385.04万元，占70.2%；政府性基金预算拨款收入1437万元，占29.8%。
（二）支出预算
仁寿县把北斗镇人民政府2022年支出预算4822.04万元，其中：基本支出2200.04万元，项目支出2622万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县把北斗镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为4822.04万元，比2021年财政拨款收支总预算减少835.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3385.04万元，政府性基金预算拨款收入1437万元。支出包括：一般公共服务支出1767.49万元、社会保障和就业支出134.23万元、卫生健康支出66.92万元、城乡社区支出1517万元、农林水支出854.31万元、住房保障支出482.08万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县北斗镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入3385.04万元，比2021年增加211.37万元，主要原因是干部职工工资提标、工程项目增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1767.49万元，占52.21%；社会保障和就业支出134.23万元，占4%；卫生健康支出66.92万元，占1.98%；城乡社区支出1517万元，占44.81%；农林水支出854.31万元，占25.24%；住房保障支出482.08万元，占12.65%。具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为646.58万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为790万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.201（类）03（款）50（项）2022年预算数为330.91万元，主要用于：事业运行。
4.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为89.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.208（类）05（款）06（项）2022年预算数为44.74万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
6.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为21.32万元，主要用于：行政单位医疗。
7.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为15.45万元，主要用于：事业单位医疗。
8.210（类）11（款）03（项）2022年预算数为30.15万元，主要用于：公务员医疗补助。
9.212（类）05（款）01（项）2022年预算数为80万元，主要用于：城乡社区环境卫生。
10.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为854.31万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
11.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为167.08万元，主要用于：住房公积金。
12.221（类）03（款）01（项）2022年预算数为21.69万元，主要用于：公有住房建设和维修改造支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县北斗镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2200.04万元，其中：人员经费1561.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费638.84万元，主要包括：办公费76万元，印刷费2万元，咨询费0.8万元，水费0.8万元，电费7万元，邮电费8万元，差旅费55万元，维修（护）费2万元，会议费4万元，培训费5万元，公务接待费2万元，劳务费175万元，工会经费6.71万元，福利费10.44万元，公务用车运行维护费5万元，必威体育平台,必威体育app交通费用35万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出123.59万元，资本性支出120万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县北斗镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2022年仁寿县北斗镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加1万元，增加原因为按照去年实际接待数预算安排。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少1万元，减少原因为厉行节约，公务用车使用减少。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保等工作开展。
仁寿县北斗镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7 |
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5
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5 |
2 |
仁寿县北斗镇人民政府 |
7 |
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5
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5 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县北斗镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入1437万元，支出1437万元，包含绿化、亮化工程240万元，“一村一品”建设项目158万元，白塔寺桥重建438万元，垃圾中转站及垃圾分类设施建设项目280万元，甘泉村以工代建项目149万元，生态环保项目60万元，道路、堰塘等基础设施修复工程112万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县北斗镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县北斗镇人民政府下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为198万元，比2021年预算减少21万元，减少9.59%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
仁寿县北斗镇人民政府2022年计划采购安排如下:多功能一体机7台，合计2.1万元，家具用具1批，合计9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县北斗镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2.方便群众出行，保障群众出行安全，改善人居环境，提升农村居民生活品质，提升基层党建服务水平、提升阵地形象，完善服务硬件设施，优化政府服务效能、优化单位后勤服务管理。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
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十二、部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金预算“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表》
