仁寿县档案馆
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
仁寿县档案馆（简称县档案馆）是县委直属事业单位，属公益一类单位，保留参公管理，为正科级。
1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和必威体育平台,必威体育app组织重要档案资料的接收、管理工作。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴
和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、
生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取
特殊保护措施。
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。
9.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2022年重点工作
完成《仁寿年鉴2022》《黑龙滩镇志》《仁寿史话》编纂出版；争取数字档案馆建设项目；完成20个机关、单位档案行政执法检查，指导验收42个机关、单位档案规范化达标；指导全县疫情档案工作并接收入馆。
二、部门预算单位构成
仁寿县档案馆无下属二级预算单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：行政运行支出、一般行政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出。仁寿县档案馆2022年收支总预算322.83万元,比2021年收支预算总数减少191.73万元，主要原因是项目经费减少且无上年结转资金纳入本年预算。
（一）收入预算
仁寿县档案馆2022年收入预算为322.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县档案馆2022年支出预算322.83万元，其中：基本支出178.16万元，项目支出144.67万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县档案馆2022年财政拨款收支总预算为322.83万元，比2021年财政拨款收支总预算减少191.73万元，主要原因是项目经费减少且无上年结转资金纳入本年预算。收入全部为一般公共预算拨款收入。
支出包括：行政运行支出141.63万元，一般行政管理事务支出144.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元、行政单位医疗支出11.34万元、住房公积金支出11.5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县档案馆2022年一般公共预算拨款收入322.83万元，比2021年减少47.91万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
行政运行支出141.63万元，占43.87%；一般行政管理事务支出144.67万元，占44.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元，占4.24%；行政单位医疗支出11.34万元，占3.51%；住房公积金支出11.5万元，占3.56%。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县档案馆2022年一般公共预算基本支出322.83万元，其中：人员经费130.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费47.94万元，主要包括：咨询费1.5万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费0.3万元，物业管理费2.5万元，差旅费6万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费1万元，工会经费6.71万元，必威体育平台,必威体育app交通费用8.73万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县档案馆年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加0.4万元，主要原因为是进一步强化地区间档案工作交流，接待批次相应增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县档案馆2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
0 |
0 |
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1 |
仁寿县档案馆 |
1 |
0 |
0 |
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1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县档案馆2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县档案馆2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县档案馆无下属单位。
（二）政府采购情况
2022年仁寿县档案馆政府采购计划3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县档案馆共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
档案馆2022年针对项目进行绩效目标管理，在编制预算时，同步编制项目绩效目标管理明细，目的是让项目真正落地落实，让项目管理可量化，提高财政资金使用效率。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，共涉及预算138.67万元，项目支出预算138.67万元。具体项目为：档案保管保护财政拨款80万元；一次性编纂经费财政拨款38.67万元；常规性编纂经费财政拨款20万元。以上项目的绩效指标主要是：产出指标、满意度指标、效益指标等一级指标；时效指标、成本指标、服务对象满意度指标、社会效益指标等二级指标；项目时限、编纂出版数量等三级指标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
（八）必威体育平台,必威体育app档案事务支出：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于档案事务方面的支出。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
