仁寿县汪洋循环经济园区管委会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县汪洋循环经济园区管委会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县汪洋循环经济园区管委会，为县政府组成部门。
1.主要职能有：
（1）贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）负责园区交通干道的规划与建设。
（5）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（6）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（7）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（8）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（9）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
（10）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（11）承办县委、县人民政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）2022年重点工作
2022年，园区将继续在县委县政府带领下，进一步提高政治站位，做好经济发展、招商引资、党建群团、安全生产、环境保护、国土规划、信访稳定等工作，确保完成各项目标任务。预计2022年，园区预计完成工业产值45亿，固定资产投入11.6亿，入库税金2.1亿，新签约项目5个以上，早日建成百亿产值园区。
1.紧抓项目建设牛鼻子
园区已招引川威、山立、卓邦安、宏量基筑、迈瑞特、源鑫建材、匠制造等一大批装配式建筑产业项目入驻。2022年，园区将立足南联战略，重点做好挂图作战项目、债券包装工作等，积极做好对上争取，力争将川威产业园和物流港项目纳入省重点项目，以川威、山立等龙头企业为依托，在“十四五”期间将园区规划建成“四川省装配式建筑产业示范基地”、“省级绿色建材基地”、“新型建材百亿产业集群区”，成为成渝双城圈重要的装配式建筑产业四川重点发展区，争创国家级装配式建筑示范区。
2.招大引强谋发展
2022年，园区将紧紧围绕县委、县政府“12345”战略，贯彻落实仁寿县第十四次代表大会精神，协同市县相关部门及园区各企业继续落实好大力招引装配式建筑项目的政策，依托新型建材上下游产业链招引高附加值、高成长性、环保安全的企业，完成产业链补链强链工作。充分利用中国科学院成都分院高级工程师发明的铜合金加工专利，通过招商引资引进业主建具有国内领先和世界前沿的高导电、高导热、高强度的稀有铜合金加工企业，填补国内空白，实现园区产业转型升级。
3.强化党建引领
园区将继续做好基层党建工作，强化基层党建力量，夯实基层党建成果，以大党建思想引领园区各项工作开展。党政军民学，东南西北中，党是领导一切的。转化好党史学习教育成果，继续深入“我为群众办实事”，结合园区实际，强化两新党组织建设力，力争新建党支部超过2个，发展党员超过20名。
4.做好要素保障
一是健全要素配置。加快建设110kV、35kV变电站、天然气配气站、仁寿—成都的高压输气干管（Φ640和Φ720）等电、气工程，继续宣传直购气推广，县财政按照企业用气量给予用气大户气价补贴。二是完善园区路网。推动交通联动，依托成赤高速、成宜高速、红星路南延线等骨干交通网络，构建南部区域经济环线。加快物流大道扩建工程、新建火车站连接线工程、园区内一、二、三号干道建设，提升园区交通承载能力。三是加大对上争取,做好“十四五”债券包装工作。力争将川威集团等项目纳入省政府装配式建材类重点项目，解决用地指标，并在各类奖补资金支持上给予倾斜。
5.优化红色代办
园区项目服务中心将进一步优化入园项目红色代办服务。在项目立项、审批和管理各环节，做好“放管服”工作，提高项目立项审批的效率。2022年，园区项目服务中心将积极对上争取出台装配式建筑产业专项资金奖补办法，立足现有工业基础，提升传统建材产业，通过招商引资引进全国500强企业提升现有建材品质，向装备式建筑新型建材发展。
6.做好安全环保信访工作
2022年，园区将继续做好安全生产、环境保护、信访稳定工作，确保不发生一起重大安全事故、不发生一起群体上访事件。一是继续抓好以铁马焦化等企业为重点的环境监测工作，二是继续做好安全“一包一”责任人联系企业工作，定期实地排查安全隐患；三是抓好农民工工资保障，确保社会稳定。
7.积极推动乡村振兴
园区将积极践行产城融合政策，联动威远、内江，打造产业集群，以山立、宏量基筑、川威集团等骨干企业为依托，围绕装配式建筑产业上下游招大引强，为汪洋片区提供广泛的就业岗位和增值服务，推动乡村经济发展。充分发挥区位优势，辐射成都平原经济区，建设成为区域内重要的物流配套园区，打造眉山市重要的综合性的物流仓储基地，促进制造业、服务业深度融合，协同制造企业增强区域产业核心竞争力，进一步辐射内江、威远等地，打造仁南物流集散中心。
汪洋园区作为仁南片区重要经济增长极，将严格落实县委县政府工作精神，努力建成成渝双城圈重要的装配式建筑产业基地，争创国家级装配式建筑示范区，为仁寿建设全国经济百强县眉山城市副中心添砖加瓦。
二、部门预算单位构成
仁寿县汪洋循环经济园区管委会共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位1个。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会总编制17名，其中：行政编制6名、事业编制11名。实有人员22名，其中：公务员7名、事业人员11名、临聘人员3名、借调人员1名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋循环经济园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入等）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年收支总预算324.19万元,比2021年收支预算总数减少1215.6535万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年收入预算为324.19万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年支出预算324.19万元，其中：基本支出244.19万元，项目支出80万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年财政拨款收支总预算为324.19万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1215.6535万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出18.64万元，卫生健康支出11.41万元，资源勘探信息等支出278.48万元，住房保障支出15.65万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年一般公共预算拨款收入324.19万元，比2021年减少1215.6535万元，主要原因是减少项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保险和就业支出18.64万元，占5.75%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出11.41万元，占3.52%；资源勘探工业信息等支出278.48万元，占85.9%；住房保障支出15.65万元，占4.83%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.64万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2022年预算数为11.41万元，主要用于：财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费。
3.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2022年预算数为198.48万元，主要用于：行政单位基本支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利性支出及办公费、差旅费等商品和服务支出）。
4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）必威体育平台,必威体育app支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算数为80万元，主要用于：汪洋园区2022年重大项目推进过程中发生的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.65万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年一般公共预算基本支出244.19万元，其中：人员经费173.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费70.43万元，主要包括：办公费10.8万元，印刷费0.2万元，水费0.78万元，电费3.6万元，邮电费3.54万元，差旅费18.5万元，维护费0.08万元，会议费0.72万元，培训费0.13万元，公务接待费2.5万元工会经费2.33万元，必威体育平台,必威体育app交通费用5.1万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出22.15万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县汪洋循环经济园区管委会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0元，用于0公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县汪洋循环经济园区2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.5 |
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2.5 |
汪洋园区 |
2.5 |
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2.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县循环经济园区管委会的机关运行经费财政拨款预算为70.43万元，比2021年预算减少15.49万元，下降18.03%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2022年仁寿县汪洋循环经济园区管委会计划采购11台台式计算机，5台便携式计算机，2台打印机，3台多功能一体机，复印纸150件，合计金额15.2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县汪洋循环经济园区所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县汪洋循环经济园区管委会共预算资金324.19万元，总体目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点项目发展等工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
2.仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年项目1个：汪洋园区重大项目推进经费，涉及预算资金80万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）必威体育平台,必威体育app支持中小企业发展和管理支出：反映上述项目以
外必威体育平台,必威体育app用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
