中共仁寿县委政法委员会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室关于印发《<中共仁寿县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：组织、指导、协调全县维护社会稳定工作；协助管理政法领导干部；组织、指导、推动全县综合治理、平安建设、见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；组织、指导、协调全县反邪教等工作；负责全县涉及国家安全和社会政治稳定等方面的工作；组织、指导全县法学会相关工作；组织、指导全县网格化服务工作；组织开展全县扫黑除恶专项斗争工作等。内设办公室、政治安全与反邪教股、社会稳定股、基层社会治理股、矛盾纠纷多元化解管理股、执法监督与法治股、政治部（党建办公室）；下属事业单位有县社会信息管理中心、县网格化服务中心；代管县法学会机关。
（二）2022年重点工作
围绕一个目标。把“为党的二十大胜利召开营造最稳定的社会环境”作为全县政法工作最高目标。打造两大品牌。加快县城、乡镇矛盾纠纷多元化解阵地建设，全力打造“调处超市”。加快“天网”工程、“雪亮”工程、“慧眼”工程、智慧小区建设，全力打造“智治陵州”数字化智慧治理平台。开展三大行动。扎实开展“奋战300天，迎盛会保平安”三大专项行动，即矛盾纠纷大排查大化解专项行动，重点人员大排查大管控专项行动，治安隐患大排查大整治专项行动，确保全县社会大局稳定。补齐四项短板。以“治重化积”工作常态化为抓手，补齐信访问题较多的短板；以健全完善处遗领导小组工作机制为为抓手，补齐涉稳问题高发的短板；以扫黑除恶常态化斗争为抓手，补齐群众对平安建设还不十分满意的短板；以“一县一特色、一乡镇一亮点”工程为抓手，补齐社会治理特色亮点不突出的短板。抓好五个重点。全面加强党对政法工作的绝对领导，全力维护国家政治安全，全程维护黑龙滩环保问题整改期间社会稳定，全方位从严管控全县集中隔离医学观察场所，全速推进市域社会治理现代化试点和平安建设工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县政法委共有机构1个，下属单位3个，其中：行政单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个（县法学会、县社会信息管理中心、县网格化服务中心）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。仁寿县政法委2022年收支总预算2031.02万元,比2021年收支预算总数减少208.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县政法委2022年收入预算为2031.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1347.02万元，占66.3%；政府性基金预算收入684万元，占33.7%。
（二）支出预算
仁寿县政法委2022年支出预算2031.02万元，其中：基本支出584.02万元，项目支出1447万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县政法委2022年财政拨款收支总预算为2031.02万元，比2021年财政拨款收支总预算减少208.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1347.02万元，政府性基金预算拨款收入684万元。支出包括：一般公共服务支出1224.93万元，社保保障就业支出49.06万元，卫生健康支出31.82万元，住房保障支出41.21万元，城乡社区支出684万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县政法委2022年一般公共预算拨款收入1347.02万元，比2021年增加113.33万元，主要原因是新增了“智慧平安小区建设”、“矛盾纠纷多元化解协调”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1224.93万元，占60.3%；社保保障就业支出49.06万元，占2.4%；卫生健康支出31.82万元，占1.6%；住房保障支出41.21万元，占2%；城乡社区支出684万元，占33.7%。
具体情况为：
1.201（类）36（款）01（项）2022年预算数为1019.69万元，主要用于：机关行政运行。
2.201（类）36（款）50（项）2022年预算数为40.24万元，主要用于：下属（代管）事业单位运行。
3.201（类）36（款）99（项）2022年预算数为165万元，主要用于：县网格化服务中心网格员网格终端服务项目。
4.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为49.06万元，主要用于：机关全体干部职工养老保险缴费（单位部分）。
5.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为31.82万元，主要用于：机关全体干部职工医疗保险缴费（单位部分）。
6.212（类）08（款）99（项）2022年预算数为684万元，主要用于：雪亮工程一期、二期、三期运营维护。
7.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为41.21万元，主要用于：机关全体干部职工住房公积金缴费（单位部分）。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县政法委2022年一般公共预算基本支出584.02万元，其中：人员经费430.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费153.59万元，主要包括：办公费18万元，印刷10万元，电费7.5万元、咨询费2万元、水费1.5万元、邮电费9.5万元、物业管理费4万元、差旅费13万元、维修（护）费7万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费6万元、劳务费1.5万元、工会经费16.13万元、必威体育平台,必威体育app交通费用29.46万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出14万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县政法委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加5万元，变化原因是为保障全县大局稳定迎接督察、检查等。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县政法委 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
仁寿县政法委 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县政法委2022年政府性基金预算安排的收入684万元，支出684万元。主要用于雪亮工程一期、二期、三期项目运营维护。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县政法委2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县政法委下属机关1家行政单位以及仁寿县法学会、仁寿县网格化服务中心、仁寿县社会管理信息中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为575.79万元，比2021年预算增加154.56万元，增长36.7%。主要原因是机关重点工作增加、人员增加，运行经费预算增加。
（二）政府采购情况
2022年申报采购计划5个，开展平安建设满意度第三方调查工作采购服务1个，预算资金35万元；网格员装备采购，预算资金50万元；网格终端购买服务，预算资金165万元；县纪委派驻纪检监察组采购国产电脑1台，预算资金0.8万元，综治维稳专项工作采购国产电脑1台，预算资金0.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县政法委所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金2031.02万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算1447万元，项目支出预算1437万元。
1.网格员经费：预算资金110万元，主要目标为在一年内保障856名网格员开展工作，同时保障县网格中心正常运行。
2.综治中心规范化建设公共视联网网络服务费：预算资金35万元，根据目标为为县综治中心提供三年网络服务，整合网络路数大于1000路，使网络使用环境变好。
3.智慧平安小区项目经费（一次性）：预算资金47万元，用于建设300个智慧小区，提供免费运维5年，为群众提供更加便利的服务，群众满意度大于95%。
4.雪亮工程建设运营维护费：预算资金684万元，用于支付雪亮工程一期、二期、三期建设运营维护费用，使雪亮工程前段点位数量建设达880个，基础设施资源整合利用率大于80%，整个项目工期在8年内完成。
5.平安建设满意度第三方调查工作经费：预算资金35万元，在一年时间内委托第三方调查公司开展群众满意度测评，了解群众对平安建设工作满意度。
6.综治维稳专项工作经费：资金预算45万元，用于开展综治、维稳等工作。
7.个人调解室运行补助经费：资金预算16万元，根据眉山人民政府印发《关于进一步鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解若干政策》的通知要求，鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解，2022年拟新建2个。
8.防邪教转、稳控、宣传工作经费：预算资金80万元，在一年时间内对全县邪教人员开展教育转化、防控和反邪教警示教育等，使社会风气变好，群众满意度大于90%。
9.网格终端服务费：预算资金165万元，对全县网格员使用的800台网格终端提供2年服务，帮助网格员完成工作，网格员满意度大于95%。
10.见义勇为专项经费：预算资金20万元，根据《四川省保护和奖励见义勇为条例》，发放见义勇为人员奖励金、年终表彰见义勇为人员，慰问救助困难见义勇为人员及家属等。
11.矛盾纠纷多元化解协调中心工作经费：预算经费200万元，主要用于全县矛盾纠纷多元化解协调中心开展宣传、培训等工作，矛盾纠纷多元化解成功率大于98%，群众评价好，满意度大于95%。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
