共青团仁寿县委
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声
2．机构情况。共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
3．人员情况。共青团仁寿县委核定编制数14个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个，专业技术5个，管理2个，人才引进1个。目前机关配备书记1名，副书记1名，团务部长1名，办公室主任1名，工勤人员1名，公益性岗位1名，大学生西部计划志愿者2名。
（二）2022年重点工作
2022年团县委将从以下四个方面做好重点工作：
一、牢记共青团政治属性，持续强化思想政治引领
聚焦“共青团是党的助手和后备军”政治定位，将政治性作为团的本质属性，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青年，武装青年头脑，组织广大青少年深入学习习近平总书记关于青年工作的重要论述，引导广大青少年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以庆祝建团百年为契机，掀起理论学习大热潮，进一步坚定广大青少年听党话、跟党走的信念。
二、聚焦青年现实需求，持续提升服务青年实效
认真贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》精神，在创新创业、社会融入、婚恋交友、重点青少年关爱保护等方面积极开展工作。广泛宣传“蜀青振兴贷”“青创计划”等政策，为青年创业就业提供资金支持。丰富婚恋服务载体，以青年实际需求为主，着力解决青年婚恋交友问题。扎实开展青年文明号、青年安全示范岗等创建工作，激励各行业青年爱岗敬业、争创一流。深入实施“童伴计划”项目，开展好暖冬行动，为重点青少年群体带来团组织的关心和爱护。加强对青少年法治、禁毒等宣传教育工作，维护青少年合法权益，帮助青少年树立正确的人生观、价值观。
三、坚持围绕中心大局，持续服务地方经济发展
大力弘扬“党有号召，团有行动”的光荣传统，始终坚持围绕中心，服务大局。稳步推进青年志愿服务改革，积极开展“青春志愿”系列活动，围绕疫情防控、乡村振兴、基层治理、生态保护、城市文明等重点工作，积极发挥青年力量。进一步夯实基层团建工作基础，坚持多渠道多形式联系服务各类青年，团结带领广大青年为仁寿建设高质量发展示范县贡献青春力量。
四、着力加强政治建设，持续深化全面从严治团
坚持“打铁还需自身硬”，把全面从严治党要求贯穿全面从严治团全过程，着力打造适应新形势新要求的生力军和突击队。坚持把政治建设摆在首位，从严管好团员队伍，规范团员发展程序，提高团员发展质量，完善团员激励机制，坚定不移地将共青团改革进行到底。完善团干部教育培训和管理考核，增强团干部先进性和专业性，引导团干部创新作为、实干有为，展现新时代团干部新风貌。
二、部门预算单位构成
共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，共青团仁寿县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团仁寿县委2022年收支总预算223.2万元,比2021年收支预算总数减少157.71万元，主要原因是关工委划分到老干部局，本委经费相应减少。
（一）收入预算
举例如下：共青团仁寿县委2022年收入预算为223.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
举例如下：共青团仁寿县委2022年支出预算223.2万元，其中：基本支出173.2万元，项目支出50万元。
四、财政拨款收支情况说明
共青团仁寿县委2022年财政拨款收支总预算为223.2万元，比2021年财政拨款收支总预算减少157.71万元，主要原因是下属单位关工委划分到老干部局，本委经费相应减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出187.52万元，社保保障就业支出14.31万元，卫生健康支出9.35万元，住房保障支出12.2万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团仁寿县委2022年一般公共预算拨款收入223.2万元，比2021年减少157.71万元，主要原因是下属单位关工委划分到老干部局，本委经费相应减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出187.52万元，占84.01%；社会保险和就业支出14.31万元，占6.41%；卫生健康支出9.35万元，占4.19%；住房保障支出12.02万元，占5.39%。
具体情况为：
1.201（类）29（款）01（项）2022年预算数为187.52万元，主要用于：行政运行。
2.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为14.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为9.35万元，主要用于：行政单位医疗。
4.221（类）02（款）01（项）2022年预算数12.02万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
共青团仁寿县委2022年一般公共预算基本支出173.2万元，其中：人员经费122.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费50.65万元，主要包括：维修（护）费5.05万元，办公费33.05万元，会议费2万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出7.05万元，培训费0.3万元，委托业务费2万元，公务接待费0.75万元。
七、“三公”经费安排情况说明
共青团仁寿县委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年共青团仁寿县委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
共青团仁寿县委2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.75 |
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0.75 |
共青团仁寿县委 |
0.75 |
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0.75 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
共青团仁寿县委2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
共青团仁寿县委2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，共青团仁寿县委机关运行经费财政拨款预算为32.5万元，比2021年预算减少3.5万元，下降9.72%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
共青团仁寿县委2022年计划采购空调一台，用于档案室规范化建设。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，共青团仁寿县委有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。按时发放率100%，足额保障率100%，结余率小于5%，科目调整次数小于10次。
2.项目绩效目标：共青团及青少年工作经费，成本指标为开展活动总支出小于50万，社会效益指标为团结青少年，服务青少年，数量指标为开展不少于20次青年志愿服务活动、青少年宫开展不少于12场公益活动，效果指标为全县青少年爱党爱国思想进一步加强。（详见附表）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
