中国共产党仁寿县委员会党校
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1.轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和必威体育平台,必威体育app干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的必威体育平台,必威体育app工作。
单位核定中层5个，参公编制7人，事业编制11人，2021年底在职19人(其中参公编制10人，事业9人),临聘2人。
（二）2022年重点工作
2022年，我校将以迎接全省办学质量评估为契机，全面落实干部能力提升三年行动，进一步加强党校自身建设，确保办学质量终评达到优秀等次，努力建设全国领先、全省一流县级党校。
（一）突出政治性，坚守党校本色。紧紧围绕党的十九届六中全会、市第五次党代会、县第十四次党代会等重要会议精神，选派优秀师资加入市委讲师团、县委宣讲团到基层一线开展党的理论宣讲工作。坚持把思想政治教育放在首位，进一步优化干部培训课程，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动中央、省委、市委、县委各项决策部署落地落实落细。2022年，县委党校计划举办主体班15期，培训1200人次以上，开发课程6门，推荐3-4门课程参加省市党校精品课程评选，力争实现省市精品课程零的突破。
（二）提升专业性，培育一流师资。加强对青年教师的培养和管理，通过“青蓝工程”“师徒结对”进行传帮带，帮助青年教师尽快成熟成长，上得了讲台，讲得好课程。健全党校兼职教师选聘制度，将政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂教学的党政领导干部、企事业单位领导、村“社区”干部和“田秀才”“土专家”“产业带头人”等纳入到党校师资智库，颁发聘用证书充实师资力量，邀请到校授课提高党校教学质效。
（三）注重实效性，服务全县大局。紧密围绕全县中心工作，挖掘提炼党的建设、产业发展、乡村振兴、生态文明建设、社会治理等方面的亮点，总结好经验、推出好案例、打造好课程。依托我县丰富的现场教学点位，打造党性教育、创新驱动高质量发展、乡村振兴、生态文明建设等教学基地，丰富现场教学内容。紧扣中央省市全会精神和县委“12345”发展战略等，密切加强与职能部门（园区）、乡镇（街道）之间的联系，分专题组建课题组，围绕基层党建、乡村振兴、生态文明建设等工作进行深度研究，形成一批高质量的科研咨政成果。
（三）落实基层党建职责。一是严肃党内政治生活。落实落细“三会一课” “三重一大”集体决策、谈心谈话、领导干部个人有关事项报告等有关制度。坚持把党风廉政建设、作风建设摆在突出位置，组织全体党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》、典型案例通报等，引导党员干部自觉用党章党规党纪规范言行。二是筑牢意识形态。将意识形态工作作为领导班子专题民主生活会、干部考核、述职述廉的重要内容，列入党校理论学习中心组专题学习的内容，纳入主体班培训，每季度召开意识形态专题会议。三是扛起帮扶责任。做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效链接，选派第一书记到铁牛村开展驻村帮扶工作，定期不定期地组织单位全体帮扶干部到彰加镇铁牛村、潘家村两个联系村开展帮扶工作，在帮扶走访中积极向村民宣传党的政策，及时把党的声音传递到基层。四是落实包保工作。组织全体党员干部对包保社区及街道进行全面排查，建立问题台账，实行销号管理，坚持每周大扫除工作，帮助清理广告、清理建筑生活垃圾等创卫工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国共产党仁寿县委员会党校为财政全额拨款的一级预算单位，没有下属单位。
三、收支预算说明
中国共产党仁寿县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党仁寿县委员会党校2022年收支总预算704.12万元,比2021年收支预算总数增加500.01万元，主要原因是按照县级党校分类建设要求，新党校运行费用和人员费用增加（根据工作需要，增加刚性支出：人员增加7人，增加基本支出71.74万元；新党校物管、水电等支出，增加项目支出192万元；培训费纳入预算，增加项目支出180万元）。
（一）收入预算
中国共产党仁寿县委员会党校2022年收入预算为704.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中国共产党仁寿县委员会党校2022年支出预算704.12万元，其中：基本支出274.12万元，项目支出430万元。
四、财政拨款收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2022年财政拨款收支总预算为704.12万元，比2021年收支预算总数增加500.01万元，主要原因是按照县级党校分类建设要求，新党校运行费用和人员费用增加（根据工作需要，增加刚性支出：人员增加7人，增加基本支出71.74万元；新党校物管、水电等支出，增加项目支出192万元；培训费纳入预算，增加项目支出180万元）。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出647.26万元，社保保障和就业支出22.22万元，卫生健康支出15.97万元，住房保障支出18.67万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党仁寿县委员会党校2022年一般公共预算拨款收入704.12万元，比2021年增加500.01万元，主要原因是按照县级党校分类建设要求，新党校运行费用和人员费用增加（根据工作需要，增加刚性支出：人员增加7人，增加基本支出71.74万元；新党校物管、水电等支出，增加项目支出192万元；培训费纳入预算，增加项目支出180万元）。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出647.26万元，占91.92%；社会保险和就业支出22.22万元，占3.16%；卫生健康支出15.97万元，占2.27%；住房保障支出18.67万元，占2.65%。
具体情况为：
1.干部教育205（类）08（款）02（项）2022年预算数为647.26万元，主要用于：包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费208（类）05（款）05（项）2022年预算数为22.22万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2022年预算数为15.97万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。
4.住房公积金221（类）02（款）01（项）2022年预算数为18.67万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中国共产党仁寿县委员会党校2022年一般公共预算基本支出274.12万元，其中：人员经费196.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费77.37万元，主要包括：办公费10万元，印刷费0.5万元，咨询费0.4万元，邮电费0.32万元，物业管理费4万元，差旅费5万元，会议费2万元，公务接待费3万元，工会经费7.58万元，必威体育平台,必威体育app交通费用12.09万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助2.48万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2021年预算增加2万元，原因是2022年我校将迎接全省办学质量评估，公务接待人次会增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0辆。
中国共产党仁寿县委员会党校2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，中国共产党仁寿县委员会党校的机关运行经费财政拨款预算为77.37万元，比2021年预算增加39.77万元，上升105.77%。主要原因是人员基数小，增加幅度大。
（二）政府采购情况
2022单位政府采购计划128.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出110万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，中国共产党仁寿县委员会党校共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
（1）部门财政资金收入情况。
2022年财政预算安排合计704.12万元，其中：财政资金704.12万元。
(2）部门财政资金支出情况。
2022年预算支出合计704.12万元，其中：基本支出274.12万元，占38.93%；项目支出430万元，占61.07%。其中：基本支出包括：人员经费196.75万元，公用经费77.37万元；项目支出包括：干部培训项目200万元，物业管理及开办项目230万元。
2. 部门所有项目的绩效目标
(1)干部培训项目：根据县委干部提能三年计划制定党校2022年度培训计划，按照培训人次、天数等标准测算培训经费200万元。具体绩效目标：全年培训12批、1200人次以上，培训费200万元，学员能力提升10%以上，学员满意率95%以上。
(2)物业管理及开办项目：根据全省县级党校分类建设要求，仁寿县委党校属于独立办校。按照独立办校要求，新建党校运行测算经费230万元：其中物业管理费110万元，水电费40万元，开办费80万元。具体绩效目标：物业管理提供后勤物业服务365天，每天24小时，后勤物业服务费用110万元，服务对象满意度95%以上。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
