仁寿县医疗保障局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。
（2）编制全县医疗保障基金预决算草案，负责医疗保障基金监督管理制度的实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的安全运行。
（3）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支出标准。
（4）负责贯彻落实药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策病监督实施。负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（5）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
（6）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系的建设。贯彻执行异地就医管理制度、费用结算制度，建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（7）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（10）职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。
（11）与县卫健局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、正常衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2022年重点工作
1、全力推进居民基本医疗保险应保尽保。
2、医保基金储备充足运行平稳。
3、全面推行DRG付费方式改革。
4、异地就医即时结算覆盖率不断提高。
5、多措并举加强医保基金监管。
6、疫情防控物资得到基本保障。
二、部门预算单位构成
2022年，仁寿县医疗保障局下属单位共计1个，人员共计39人，其中：行政人员37人，事业人员2人。离休人员0人，退休人员6人，临聘人员12人。
三、收支预算说明
2022年，仁寿县医疗保障局收入预算总计827.68万元，其中：一般公共预算收入827.68万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。按照收支平衡原则，安排支出预算总计827.68万元，其中：基本支出598.88万元、项目支出228.8万元。
（一）收入预算
2022年，仁寿县医疗保障局收入预算总计827.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县医疗保障局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。
（一）基本支出598.88万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，其中：人员经费430.58万元、公用经费168.3万元。
（二）项目支出228.8万元，主要包括：建国初期参加工作退休干部门诊照顾费58万元，超过法定退休年龄被征地农民医疗保险项目经费48.8万元，抗疫物资仓库租赁项目经费16万元，医保网络项目经费47万元，医疗保险服务项目经费40万元，后勤物业管理专项经费19万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算为827.68万元，比2021年财政拨款收支总预算减少732.45万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出103.1万元，卫生健康支出686.7万元，住房保障支出37.88万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县医疗保障局2022年一般公共预算拨款收入827.68万元，比2021年减少732.45万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出103.1万元，占12.45%；卫生健康支出686.7万元，占82.96%；住房保障支出37.88万元，占4.59%。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出827.68万元，其中：人员经费430.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费159.5万元，主要包括：办公费19万元，差旅费12万元，电费6万元，工会经费15.64万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出64.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县医疗保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县医疗保障局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少2万元（同时说明增减变化原因）。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县医疗保障局2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
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1 |
仁寿县医疗保障局（机关） |
1 |
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1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
无
九、国有资本经营预算收支情况说明
无
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为405.8万元，比2021年预算减少223.29万元，下降35%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县医疗保障局所属各预算单位无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金827.68万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。本单位严格根据部门整体支出绩效评价指标体系相关要求进行自评，并且单位预算决算均进行公开使得部门工作透明，有效率。详见附表十五
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金228.8万元。在预算执行过程中根据绩效目标随时对出现的问题进行整改，保障预算执行准确有效，并随时与财政部门进行对接（详见附表十四）。主要包括：
专项资金一：建国初期参加工作的退休干部门诊照顾费。该项目根据眉老发【2015】年31号文件实行，项目目标为：保障建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊照顾费及时发放到位。2022年预算时确定建国初期参加工作退休干部人数145人，补助标准为4000元/人/年，项目预算总金额为58万元。该项目运行期间未出现违规行为，群众满意度绩效目标完成。
专项资金二：超过法定退休年龄失地农民参保费，财政根据实际清算情况2022年参保人数1525人，参保费320/人/年，合计48.8万元。
专项资金三：抗疫物资仓库租赁资金，2022年财政预算拨款16万元，确保抗疫物资安全。
专项资金四：医保网络项目经费预算47万元，医疗保险服务项目经费预算40万元，后勤物业管理专项经费预算19万元，均用于医保事务正常运行，确保参保群众满意度，提高群众对医保认知。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
