仁寿县2021年财政预算执行情况和
2022年财政预算草案的报告（书面）
2022年1月18日在仁寿县第十九届人民代表大会第二次会议上
仁寿县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将仁寿县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。
2021年财政预算执行情况
2021年是全县财政工作攻坚克难、砥砺奋进的一年。一年来，在县委坚强领导下，在县人大、县政协监督指导下，全县各级各部门始终坚持稳中求进工作总基调，沉着应对多重困难叠加的严峻形势，坚决兜牢“三保”底线、全力做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以坚实财力支撑推动高质量发展示范县建设。全县预算执行情况良好。
一、预算收支情况
（一）一般公共预算
1．收入预算执行情况。县第十九届人大常委会第一次会议审查批准调整全县一般公共预算收入为453000万元。2021年全县一般公共预算收入完成454368万元，为调整预算的100.3%，同比增长23.1%；其中税收收入完成376997万元，为调整预算的99.7%，占一般公共预算收入的83%。
分区域收入执行情况。县本级一般公共预算收入完成271368万元，同比增长1.8%；其中税收收入完成205757万元，占一般公共预算收入的75.8%。天府新区一般公共预算收入完成183000万元，同比增长78.3%；其中税收收入完成171240万元，占一般公共预算收入的93.6%。
全县主要收入结构情况。税收收入376997万元，主要包括：增值税87159万元，企业所得税33528万元，城市维护建设税15761万元，城镇土地使用税15143万元，土地增值税69935万元，契税112297万元，耕地占用税15476万元。非税收入完成77371万元，主要包括：专项收入18255万元，行政事业性收费收入8749万元，罚没收入24733万元，国有资源（资产）有偿使用收入9965万元，必威体育平台,必威体育app收入14791万元。
2．支出预算执行情况。全县一般公共预算支出完成893726万元（县本级717938万元，天府新区175788万元），为变动预算数的96.1%。
全县主要支出情况。一般公共服务支出102222万元，公共安全支出39143万元，教育支出189108万元，社会保障和就业支出121824万元，卫生健康支出70788万元，节能环保支出11157万元，城乡社区支出32544万元，农林水支出133788万元，交通运输支出44824万元，资源勘探工业信息等支出50471万元，自然资源海洋气象等支出26982万元，住房保障支出22746万元，灾害防治及应急管理支出16167万元，债务付息支出10675万元。
预备费使用情况。一般公共预算年初安排预备费22400万元（县本级20000万元，天府新区2400万元），当年安排支出12394万元，剩余10006万元全部用于补充预算稳定调节基金。当年预备费安排支出主要包括新冠疫情防控9635万元，应急救灾429万元等。
特别说明：县本级支出预算执行数较上年减少56706万元，主要是按照国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）关于“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的规定，2021年起财政支出预算执行数应按当年金库实际支出数列报。当年未实现支出的专项转移支付和政府债券资金按规定用途结转下年继续使用。
3．收支平衡情况。2021年，全县一般公共预算收入454368万元，加上上级补助收入409372万元，上年结余4317万元，调入预算稳定调节基金16000万元，调入资金109250万元（含政府性基金预算调入105650万元、国有资本经营预算调入3600万元），地方政府债券转贷收入34057万元（含新增债券11400万元、再融资债券22657万元），一般公共预算收入总计1027364万元。减去全县一般公共预算支出893726万元，上解支出48129万元，债务还本支出24596万元，补充预算稳定调节基金24540万元后，全县年终结余36373万元。
分区域收支平衡情况。
县本级一般公共预算收入271368万元，加上上级补助收入409372万元，上年结余4317万元，调入预算稳定调节基金16000万元，调入资金62968万元（含政府性基金预算调入59368万元、国有资本经营预算调入3600万元），地方政府债券转贷收入34057万元（含新增债券11400万元、再融资债券22657万元），天府新区与县本级体制结算36560万元，县本级一般公共预算收入总计834642万元。减去县本级一般公共预算支出717938万元，上解支出48129万元，债务还本支出24596万元，补充预算稳定调节基金7606万元后，县本级年终结余36373万元。
天府新区一般公共预算收入183000万元，天府新区与县本级体制结算-36560万元，政府性基金预算调入一般预算46282万元，天府新区一般公共预算收入总计192722万元。减去天府新区一般公共预算支出175788万元，补充预算稳定调节基金16934万元后，天府新区当年收支平衡。
特别说明：按照市委审定的天府新区独立运行财政体制，天府新区当年收入按一定比例分成给县本级，与县本级代天府新区支付的资金一并纳入财政结算。全县汇总该项数据品迭为零，不影响全县收支平衡。
年终结余资金情况。县本级一般公共预算结余资金36373万元，全部为专项资金，按规定结转下年继续使用。主要包括：一般公共服务支出752万元，教育支出2617万元，社会保障和就业支出4105万元，农林水支出13432万元，交通运输支出563万元，资源勘探工业信息等支出640万元，金融支出600万元，灾害防治及应急管理支出839万元。
4．预算稳定调节基金变动情况。县第十八届人大常委会第六十六次会议审查批准的县本级预算稳定调节基金规模为28445万元（县本级28382万元、天府新区63万元）。2021年，动用预算稳定调节基金16000万元，并将县本级预备费余额7606万元、天府新区预备费余额2400万元、天府新区净结余14534万元，共计24540万元全部补充预算稳定调节基金。2021年末补充后，预算稳定调节基金规模为36985万元（县本级19988万元、天府新区16997万元），以后年度动用时再按程序报县人代会及其常委会审查批准。
5．上级专项转移支付收入情况。2021年，省财政补助我县专项转移支付收入16850万元，按规定用途安排使用7690万元，结转下年使用9160万元。安排使用部分主要包括：卫生健康支出909万元，节能环保支出672万元，城乡社区支出1294万元，农林水支出3287万元，资源勘探工业信息等支出314万元，金融支出664万元，必威体育平台,必威体育app支出494万元。
（二）政府性基金预算
1．收入预算执行情况。县第十九届人大常委会第一次会议审查批准调整全县政府性基金预算收入为1433000万元。2021年全县政府性基金预算收入完成1469905万元（县本级687144万元，天府新区782761万元），为调整预算的102.6%。
主要收入构成情况。国有土地收益基金收入49334万元，农业土地开发资金收入2275万元，国有土地使用权出让收入1365114万元，城市基础设施配套费收入51172万元，污水处理费收入2010万元。
2．支出预算执行情况。县第十九届人大常委会第一次会议审查批准调整全县政府性基金预算支出为1427618万元。2021年全县政府性基金预算支出完成1462742万元（县本级757184万元，天府新区705558万元），为调整预算数的102.5%。
全县主要支出情况。文化体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出2712万元，城乡社区支出1338722万元，农林水支出5165万元，必威体育平台,必威体育app支出75592万元，债务付息支出40309万元，债务发行费用支出228万元。
3．收支平衡情况。2021年，全县政府性基金预算收入1469905万元，加上上级补助收入9521万元，上年结余1181万元，地方政府债券转贷收入277800万元（含新增债券148700万元、再融资债券129100万元），政府性基金预算收入总计1758407万元。减去全县政府性基金预算支出1462742万元，债务还本支出143890万元，调出资金105650万元后，全县年终结余46125万元。
分区域收支平衡情况。
县本级政府性基金预算收入687144万元，加上上级补助收入9521万元，上年结余1181万元，地方政府债券转贷收入248100万元（含新增债券119000万元、再融资债券129100万元），天府新区与县本级体制结算60621万元，县本级政府性基金预算收入总计1006567万元。减去县本级政府性基金预算支出757184万元，债务还本支出143890万元，调出资金59368万元后，县本级年终结余46125万元。
天府新区政府性基金预算收入782761万元，地方政府债券转贷收入29700万元（全部为新增债券），天府新区与县本级体制结算-60621万元，天府新区政府性基金预算收入总计751840万元。减去天府新区政府性基金预算支出705558万元，调出资金46282万元后，天府新区当年收支平衡。
年终结余资金情况。政府性基金预算结余资金46125万元，全部为专项资金，按规定结转下年继续使用。主要包括：文化体育与传媒支出186万元，必威体育平台,必威体育app支出45939万元。
4．上级专项转移支付收入情况。2021年，上级补助我县专项转移支付收入9521万元，其中省财政补助专款9347万元、市财政补助专款174万元，按规定用途安排使用8438万元，结转下年使用1083万元。安排使用部分具体包括：社会保障和就业支出2712万元，农林水支出5165万元，必威体育平台,必威体育app支出561万元。
（三）国有资本经营预算
1．收入预算执行情况。县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准的国有资本经营预算收入预算为12000万元。2021年国有资本经营预算收入完成12000万元，为预算的100%。
2．支出预算执行情况。县第十八届人民代表大会第八次会议审议通过的国有资本经营预算支出预算为8400万元。2021年国有资本经营预算支出完成8400万元，为预算的100%。
3．收支平衡情况。2021年，国有资本经营预算收入12000万元；减去国有资本经营预算支出8400万元，调出资金3600万元后，当年收支平衡。
特别说明：2021年，天府新区未安排国有资本经营收支预算，上述收支执行数据全部反映县本级执行情况。
（四）社会保险基金预算
1．收入预算执行情况。县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准的社会保险基金预算收入预算为46737万元。2021年社会保险基金预算收入完成48167万元，为预算的103.1%。
2．支出预算执行情况。县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准的社会保险基金预算支出预算为34228万元。2021年社会保险基金预算支出完成33605万元，为预算的98.2%。
3．收支平衡情况。2021年，社会保险基金预算收入48167万元，加上上年结余117047万元，社会保险基金预算收入总计165214万元。减去社会保险基金预算支出33605万元后，年终结余131609万元。
特别说明：2021年，天府新区未安排社会保险基金收支预算，上述收支执行数据全部反映县本级执行情况。社会保险基金结余按规定滚存下年用于社会保险基金支出。
（五）政府债务管理情况
1．债务限额情况。县第十八届人大常委会第六十六次会议审查批准的全县2020年末政府债务限额为1492313万元，其中：一般债务限额306224万元、专项债务限额1186089万元。预算执行中，省财政厅批复全县新增债务限额160100万元，其中：一般债券11400万元、专项债券148700万元。2021年末全县政府债务限额为1652413万元，其中：一般债券317624万元、专项债券1334789万元。
2．债务余额情况。2021年年初，全县存量政府债务共计1408440万元（含政府债券1408165万元、世行贷款275万元），加上当年新增地方政府债券转贷160100万元（一般债券11400万元、专项债券148700万元），减去本级偿还及核销存量政府债务16729万元（含政府债券16628万元、世行贷款101万元），年末政府债务余额1551844万元（含政府债券1551637万元、世行贷款207万元）。
根据现行政策计算全县政府债务率68%（低于法定预警线120%、风险等级为绿色）、一般债务偿债资金保障倍数为7.03倍（高于法定底线1.3倍）、专项债务偿债资金保障倍数10.31倍（高于法定底线1.3倍）、利息支出率2%（低于法定上限10%），政府债务风险指标均保持在可控范围内。根据省财政厅通知，当年安排外债还本支出33万元，用于结算抵扣2014年未上划偿债资金，不影响当年债务余额。
3．债券安排及使用情况。
一般债券使用情况。2021年，我县新增地方政府一般债券11400万元主要用于县委党校及周边市政道路、购置消防应急救援设备，已全部实现支出。
专项债券使用情况。2021年，我县新增地方政府专项债券148700万元，已实现财政支出104184万元，剩余44516万元按规定结转下年使用。县本级119000万元主要用于：智慧仁寿30000万元、冷链物流及配套基础设施25000万元、天府南门公园城市23900万元、天府南门智慧城市15000万元、千亿级电子信息产业园18100万元、沱江流域生态修复项目7000万元；已实现财政支出74484万元。天府新区29700万元主要用于：天府新区第一人民医院21100万元、智慧路灯7100万元、视高区域生态修复1500万元；已全部实现支出。
4．债务还本付息情况。2021年，全县安排政府债务还本付息支出219470万元，其中：还本支出168486万元（一般债务还本24596万元、专项债务还本143890万元），利息支出50984万元（一般债务付息10675万元、专项债务付息40309万元）。
特别说明：2021年，省政府转贷我县再融资债券151757万元（含一般债券22657万元、专项债券129100万元），全部用于置换到期政府债券本金，只调整政府债务结构，不影响政府性债务余额。
二、2021年重点工作完成情况
（一）财力基础不断得到夯实。克服经济下行影响，通过加强收入征管、加大对上争取、加速盘活存量等系列举措，财力基础不断夯实。全年地方一般公共预算收入实现45.4亿元，增长23.1%，税收占比83%，收入总量、增速和税收占比排位全市前列。政府性基金预算收入实现147亿元、国有资本经营预算收入实现1.2亿元、向上争取资金58亿元（其中争取债券资金16亿元）、盘活存量资金2.4亿元，有力保障县委重大战略部署落地落实。
（二）“三保”底线兜牢兜实。始终贯彻落实“保民生、兜底线”的要求，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出优先保障顺序，积极统筹整合资金支持重点民生领域。坚决落实政府“过紧日子”要求，节用裕民，一般性支出压减比例超过10%，全口径民生支出占比达到80.5%。社会保障全面兜底，投入31亿元，支持完善覆盖全民的社会保障体系，建立弱势群体补助标准动态调整机制，及时兑付优抚对象抚恤、生活补助及退役军人生活解困、社保接续等政策资金。教育卫生投入加大，投入3.03亿元，完成9个中小学、幼儿园项目建设，新增学位2970个。投入5.76亿元，支持县中医医院、第二人民医院及区域医疗中心加快建设，县妇幼保健院建成投用。投入资金约1亿元，支持公共图书馆、纪念馆、体育场免费、低收费开放，推动黑龙滩陈列馆建成投用，保障成功举办马拉松赛事等文娱活动。
（三）集中财力保障重点工作。支持基础设施补短，投入财政资金11.07亿元，全力打造四通八达交通路网，县成宜高速、天府仁寿大道、红星路南延线、环天快速通道全线贯通。投入资金2.8亿元，积极推行棚户区和老旧小区改造，完成约2300户土坯房和9000户农村危房改造，统筹推进厕污革命，深入实施四季见花、四好农村道路等项目，全力改善城乡人居环境品质。支持乡村振兴战略实施，统筹各类资金7.1亿元，重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、现代农业产业发展，落实过渡期内保持财政支持政策总体稳定要求，巩固脱贫成果。支持粮食、生猪两大主导产业和特色优势产业做大做强，带领全县农业经济发展。支持打好污染防治“攻坚战”，累计投入4.4亿元，支持实施蓝天、碧水、净土保卫战和环保督察问题整改，全力保障河长制运行，球溪河水质稳定达到地表水Ⅲ类。通过PPP和政府购买服务模式推进城乡环境治理工程，垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理项目建成投用。保障91座集中式、9.8万座分散式污水处理设施高效运转，县域污染防治工作持续向好。
（四）财政管理提质增效。进一步完善财政性资金审批制度，深入推进财政体制改革工作，加快实施预算管理一体化建设，全力推行零基预算管理。盘活公有资产抓实两项改革“后半篇”文章，选取“一村一法律顾问”、植物保护、义务教育安保、社工、居家养老等5个服务项目开展试点持续优化。全县政府采购营商环境明显改善并持续向好。截至目前，通过采购平台审核项目799个，采购金额10.89亿元。扎实推进省委第四巡视组巡视反馈意见牵头整改事项，着力构建“三公”经费、补贴补助、造节办会、乡镇应收款项等方面常态长效机制。加强绩效管理，出台《仁寿县财政支出绩效评价管理》等3个管理办法，选取6个部门、6个重点项目、4项政策开展重点绩效评价，涉及资金8.5亿元，不断强化评价结果应用，优化2022年预算编制和政策调整。严格兜牢风险底线，规范政府融资行为，及时足额偿还到期政府债务，全面完成隐性债务化解任务，政府债务风险保持在绿色可控范围。
2022年财政预算草案
2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是县委确定的制造强县攻坚年，也是仁寿创建全国百强县的冲刺之年，做好全县财政工作意义重大。中央经济工作会议指出，2022年积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。当前，财政形势依然艰巨复杂，财政运行“紧平衡”态势将会延续。就全县而言，收入持续增长基础尚不牢固，发展支出强度维持在高位，收支矛盾仍然比较突出；预算精准性约束性不够，“过紧日子”的意识树得不牢；财政资源统筹力度不够，资金使用绩效不高；资金监管存在薄弱环节，违反财经纪律现象时有发生等。在今后工作中，将以预算一体化改革为契机，通过强化管理和完善机制等措施逐步加以解决。
一、2022年财政工作总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极财政政策，找准政策发力点，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，发挥好财政职能作用，坚持党政机关“过紧日子”，突出重点，保压结合，兜牢基层“三保”底线，提高支出精准度，加强风险防控，统筹财力保障县委“12345”发展战略落地落实。
二、2022年预算编制原则
全面贯彻落实党中央关于“党和政府带头过紧日子”和“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度”等要求，坚持依法、完整、准确编制收支预算，突出“五个坚持”：坚持“三保”优先，切实兜牢支出底线；坚持“过苦日子”思想，从紧控制运行支出；坚持项目有序启动，集中财力办大事；坚持预算精准透明，更加体现刚性约束；坚持绩效考核运用，将重点任务与经费预算挂钩。
三、2022年收支预算草案
（一）一般公共预算
1．收入预算情况。全县一般公共预算收入预算510200万元，同比增长12.3%，上级补助收入273852万元，上年结余36373万元，调入预算稳定调节基金19000万元，调入资金99180万元（含政府性基金预算调入80000万元，国有资本经营预算调入19180万元），地方政府债券转贷收入45510万元（全部为再融资债券），全县一般公共预算收入总计984115万元。
分区域收入预算情况。
县本级一般公共预算收入预算293200万元（其中税收收入227500万元、非税收入预算65700万元），同比增长8%；上级补助收入273852万元，上年结余36373万元，调入预算稳定调节基金19000万元，调入资金85600万元（含政府性基金预算调入80000万元，国有资本经营预算调入5600万元），地方政府债券转贷收入45510万元（全部为再融资债券），天府新区与县本级体制结算35708万元，县本级一般公共预算收入总计789243万元。
天府新区一般公共预算收入预算217000万元（其中税收收入203400万元、非税收入预算13600万元），同比增长18.6%；调入资金13580万元（全部为国有资本经营预算调入），天府新区与县本级体制结算-35708万元，天府新区一般公共预算收入总计194872万元。
特别说明：按照财政资金统筹使用、总体平衡的要求，全县调入一般公共预算资金99180万元统筹用于民生及偿债支出。
2．支出预算情况。按照收支平衡原则，安排全县一般公共预算支出预算890620万元，上解上级支出42505万元，债务还本支出50990万元，全县一般公共预算支出预算总计984115万元。
分区域支出预算情况。县本级一般公共预算支出预算695748万元，上解上级支出42505万元，债务还本支出50990万元，县本级一般公共预算支出预算总计789243万元。天府新区一般公共预算支出预算总计194872万元。
全县一般公共预算支出包括：一般公共服务支出181379万元，国防支出597万元，公共安全支出41237万元，教育支出161621万元，科学技术支出309万元，文化旅游体育与传媒支出5646万元，社会保障和就业支出108856万元，卫生健康支出63358万元，节能环保支出8186万元，城乡社区支出28297万元，农林水支出116092万元，交通运输支出54780万元，资源勘探工业信息等支出15605万元，商业服务业等支出5138万元，金融支出1603万元，自然资源海洋气象等支出24805万元，住房保障支出24870万元，粮油物资储备支出3213万元，灾害防治及应急管理支出12238万元，预备费19000万元，必威体育平台,必威体育app支出2387万元，债务付息支出11331万元，债务发行费用支出72万元。
全县上解支出包括：出口退税22万元，三代手续费187万元，契税征收经费588万元，税务局保障体制1183万元，市县体制结算1713万元，养老保险基金缺口35000万元，医疗卫生领域事权和支出责任划分1638万元，预算管理一体化系统实施经费6万元，达宏宇建筑工程有限公司税收基数上解85万元，代天府新区上解圣宏基建筑公司税收分成159万元，生态环境局保障体制1924万元。
特别说明：按照省财政厅《关于在省以下地方法院检察院财物统一管理改革中完善经费保障机制的工作方案》（川财行〔2021〕192号）精神及上级工作安排，县法院、检察院经费暂按原保障体制安排预算，待相关划转事宜确定后，由市县两级财政据实办理资金结算。
3．预备费设置情况。按照县级一般公共预算支出的2%设置预备费19000万元（县本级15000万元、天府新区4000万元），用于疫情、自然灾害等突发事件处理及必威体育平台,必威体育app不可预计支出。
4．上级转移支付收入情况。2022年，上级提前通知转移支付收入273852万元中，财力性转移支付190050万元，具有专项性质的转移支付83802万元。财力性转移支付包括：返还性收入11717万元，均衡性转移支付收入105991万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入19338万元，结算补助收入3810万元，中央常规产粮大县奖励资金收入3520万元，固定数额补助收入43503万元，交通运输共同财政事权转移支付收入475万元，必威体育平台,必威体育app一般性转移支付收入1696万元。具有专项性质的转移支付包括：社会保障和就业支出31716万元，卫生健康支出8281万元，农林水支出41499万元，商业服务业等支出649万元，住房保障支出1657万元。
5．预算稳定调节基金动用情况。按照预算稳定调节基金管理规定，为保障县本级一般公共预算年初财力平衡，特申请调入预算稳定调节基金19000万元，主要用于社会保障、卫生健康及偿债等支出。2022年初，县本级预算稳定调节基金规模36985万元（县本级19988万元、天府新区16997万元），此次县本级申请动用19000万元后，预算稳定调节基金余额为17985万元（县本级988万元、天府新区16997万元）。
（二）政府性基金预算
1．收入预算情况。全县政府性基金收入预算1550000万元，其中：土地出让收入1523490万元，城市基础设施配套费收入25500万元，污水处理费收入1010万元。加上上级补助收入332万元，上年结余46125万元，地方政府债券转贷收入68000万元（全部为再融资债券），全县政府性基金预算收入总计1664457万元。
分区域收入预算情况。
县本级政府性基金收入预算920000万元，其中：土地出让收入900000万元，城市基础设施配套费收入19000万元，污水处理费收入1000万元。加上上级补助收入332万元，上年结余46125万元，地方政府债券转贷收入68000万元（全部为再融资债券），天府新区与县本级体制结算57388万元，县本级政府性基金预算收入总计1091845万元。
天府新区政府性基金收入预算630000万元，其中：土地出让收入623490万元，城市基础设施配套费收入6500万元，污水处理费收入10万元。加上天府新区与县本级体制结算-57388万元，天府新区政府性基金预算收入总计572612万元。
2．支出预算情况。按照收支平衡原则，安排全县政府性基金预算支出1508577万元，债务还本支出75880万元，调出资金80000万元，全县政府性基金预算支出总计1664457万元。
分区域支出预算情况。县本级政府性基金预算支出预算935965万元，债务还本支出75880万元，调出资金80000万元，县本级政府性基金预算支出总计1091845万元。天府新区政府性基金预算支出预算572612万元。
全县政府性基金预算支出包括：文化体育与传媒支出186万元，城乡社区支出1414817万元，必威体育平台,必威体育app支出46271万元，债务付息支出47052万元，债务发行费用支出251万元。
3．上级转移支付收入情况。2022年，上级提前通知转移支付收入332万元，全部为彩票公益金安排的专项转移支付。
（三）国有资本经营预算
2022年，全县国有资本经营预算收入预算33400万元。按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出预算14220万元，调入一般公共预算19180万元。
县本级国有资本经营预算收入预算14000万元。按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出预算8400万元，调入一般公共预算5600万元。
天府新区国有资本经营预算收入预算19400万元。按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出预算5820万元，调入一般公共预算13580万元。
（四）社会保险基金预算
2022年，全县社会保险基金预算收入预算101249万元，上年结余收入131609万元，社会保险基金预算收入总计232858万元。社会保险基金预算支出预算34357万元，年终结余198501万元。
（五）政府债务还本付息安排情况
2022年初政府债务余额1551844万元，其中：地方政府转贷债券1551637万元，世行贷款207万元。考虑省财政厅债务还本付息计划、再融资债券申报政策、当年新增10年期以上债券利息等因素，2022年拟安排债务还本付息支出185576万元，其中：债务还本支出126870万元（县本级财力安排13360万元、再融资债券安排113510万元），债务付息及发行费用支出58706万元（县本级财力安排56306万元、天府新区财力安排2400万元）。安排上述债务还本支出后，我县2021年及以前年度转贷的政府债务余额预计为1698584万元。
特别说明：因全省新增债券发行总额暂未确定，且县级可转贷规模受债券发行政策、项目入库及推进情况、隐性债务化解情况等因素影响较大，年初未安排新增债券收支预算。执行中县政府将根据省政府转贷债券额度、资金投向和使用要求，合理分配债券资金，并向县人代会及其常委会报告。
（六）县本级对乡镇补助情况
2022年，县本级安排乡镇补助资金共计122320万元，主要包括：基本工资支出7142万元，津贴补贴及绩效工资7456万元，五险一金5848万元，聘用人员工资754万元，公用经费支出4785万元，村社支出22370万元，工会经费278万元，乡镇人大代表经费53万元，基层组织活动和公共服务运行经费5057万元，民政经费30万元，乡镇公共服务财力补助经费8200万元，重点镇发展专项资金9618万元，乡镇改革创新专项资金12744万元，必威体育平台,必威体育app经县委县政府审定由乡镇做业主实施的项目支出37985万元。
特别说明：为激励乡镇干事创业，县财政按照10%比例计提乡镇公共服务财力补助经费820万元，根据重点工作考核结果奖补乡镇。按照天府新区财政管理体制，其管辖区域内乡镇所需支出由天府新区财政承担。
（七）县本级支出安排总体情况
2022年，县本级年初预算财力共计1809488万元（不含社保基金预算，并剔除其余三本预算之间调入资金因素），按收支平衡原则安排支出1809488万元，其中：上级专项性质转移支付对口安排支出84134万元，上年结转专款安排支出82498万元，上解支出42505万元，债务还本支出126870万元，本级财力安排支出1473481万元。
（八）必威体育平台,必威体育app事项
2022年纳入年初预算的上级补助收入为省财政厅提前通知转移支付资金，执行中增加的转移支付收入将按规定用于相关支出，并按程序向县人代会及其常委会报告。
财政存量资金主要用于教育、卫生、农林水等民生领域，以及红星路南延线、“两山一河”等县委确定的重点急需支出。
以上为2022年预算草案，请予审查批准。除涉密单位外，2022年县级部门预算草案已全部同步报送大会，请予审查批准。
四、2022年财政重点工作
2022年，全县财税部门将坚决贯彻县委决策部署、认真落实县人大决议、积极采纳县政协建议，发挥财政职能作用，突出做好五个方面工作。
（一）聚焦资源抓统筹，树立全县“一盘棋”理念。把“加强财政资源统筹”作为维持预算紧平衡、集中力量办大事的重大改革抓实抓牢。
抓财政资金分配统筹。强化四本预算“全口径”管理、部门资金“全归集”使用、专项资金“全方位”整合。把牢财政资金安排分配环节“关口”，强化各类资金统筹调度，坚持资金向重点项目、重点区域倾斜，避免“撒胡椒面”现象。
抓政府项目时序统筹。发挥项目库基础支撑作用，对未入库项目不安排预算，实施项目全周期滚动管理，完善项目退出机制。严格把控项目启动时序，建立项目动态调整机制，对项目预算执行进度较慢的，收回资金统筹用于急需资金支持的领域。
抓存量资金清理盘活。全面落实财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”机制。县财政定期对部门各类财政存量资金进行“拉网式”清理，对单位结转结余资金进行分类清理，连续2年未使用完毕的资金一律收回县财政，按程序报批后统筹用于急需资金支持的领域。
抓国有资产综合统筹。建立健全新增资产预算与存量资产挂钩机制。督促部门做好底数排摸，确保账账相符、账实相符、“家底”清楚。重点加强对出租、出借、对外投资、固定资产处置收入监管，提升资产使用、处置、收益和资产信息化管理水平。
（二）聚焦财力抓组收，夯实可持续性财力支撑。确保财政收入持续稳定增长，聚财引财支持地方经济发展的要求，强化手段抓组收，把准政策抓争取。
强化财税收入征管。坚持减税降费与财源建设同推进，加大招商引资和项目建设力度，实施骨干财源建设工程。强化税收分析监测，实行动态管理，加强非税收入管理。全县地方一般公共预算收入增长8%以上。
稳定土地出让收入。科学研判土地市场形势，推动房地产行业健康良性发展。合理制定全年土地出让计划，加大闲置土地和国有资产处置力度，拓宽财政增收渠道，确保土地出让收入实现152亿元。
用活债券支持政策。聚焦上级政策支持9个投向，落实“双入库”、“双审批”、负面清单制度要求，围绕县委确定的重点工作储备包装一批专项债券，全力做好债券资金争取工作。2022年力争新增债券额度15亿元以上，加快专项债券支出进度，形成更多实物量。
加大资金争取力度。细化部门对上争取资金年度任务，落实定期研究、通报机制，完善考核办法，清单化、台账化推动部门协作事项，针对重点资金争取成立工作专班，紧跟国省项目计划和资金安排节奏实施专项攻关，拓宽财力保障渠道，确保对上争取资金有较大提升。
（三）聚焦底线抓保障，从严从紧安排时序支出。
坚持“三保”支出优先。预算安排坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先保障序列，严格执行“三保支出”预算编制事前审核机制，严控超财力、超范围、超标准设定民生保障事项，严守“不发生一起三保风险事件”的底线。坚持“过苦日子”思想，全面压减运行经费，大力压缩维修改造支出，严控政府购买服务和资产配置，加快盘活闲置资产。持续关注教育、卫生等重点民生，大力发展人民满意教育事业，支持提升基本公共卫生服务水平。全口径民生支出只增不减，占比在80%以上。
加强直达资金管理。优化直达资金分配流程，按照资金使用范围，第一时间做好资金分配。围绕“六稳”“六保”任务，加强数据收集和项目储备，强化与卫健、教育、住建等相关部门沟通合作，督促落实直达资金预算执行主体责任，合理加快直达资金支出进度。加强对资金预算下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况的监督分析，督促资金快速落实到位、高效规范使用。
全力保障疫情防控。坚决落实疫情防控资金保障责任，统筹安排年初预算预备费、财力性转移支付增量、上级专项转移支付等资金，优先保障疫情排查、核酸检测、疫苗注射、隔离场所、防疫物资采购等急需支出。
加强政府风险防控。坚决贯彻中央《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》精神，突显政府债务管理法定原则。增强政府债务限额管控，准确把握债务风险等级，完善风险应急处置预案，完善专项债券项目储备机制，严格专项债券项目全生命周期管理，规范债券资金使用，合理控制政府债务增量，积极有效化解债务存量，防止发生区域性、系统性债务风险。
（四）聚焦管理抓规范，推进预算一体化系统改革。
完善支出标准体系。基础保障“开前门、堵后门”，取消运转类项目预算，增加基础运行经费补助，落实机关后勤服务保障，规范乡镇公共服务财力经费管理，满足基础运行需求。用好用活重点镇发展专项经费和乡镇改革创新资金，推动创新突破和项目建设，突出示范带动效应。构建长期稳定的城乡基层治理投入机制，做好改革“后半篇”文章，强化村级组织运行经费管理，支持基层服务能力提升。
建立预算管理系统。加强财政信息化建设和大数据运用，启用标准统一的一体化系统，构建基于现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，彻底整合预算编制、预算执行、账务核算、政府采购、绩效评价等预算管理过程，将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范。加快实施支付电子化改革，规范预算单位基本账户和零余额账户管理。继续推行非税票据电子化改革，发挥财政票据“以票控费、以票促收”作用。
加大资金监管力度。建立纪委监委、财政、审计等部门间的协调联动机制，进一步加大对财经纪律以及专项资金规定执行的监管力度，建立资金监管长效机制。拓展深化预算绩效管理改革，对绩效目标完成情况和预算执行情况开展“双监控”，做精做细全过程预算绩效管理闭环，通过夯实制度基础、完善管理链条、强化激励约束，着力提升财政资源配置效率和使用效益。
加强法治财政建设。主动接受县人大监督，全面贯彻县人大预算审查监管重点向支出预算和政策拓展的有关规定，配合推进县人大预算联网监督，做好国有资产管理情况报告工作。
（五）聚焦重点抓攻坚，确保县委大事要事落地落实。
全力保障全域生态治理。践行习近平生态文明思想，树牢绿色发展理念，积极争取政府专项债券、专项转移支付等资金，持续支持沱江流域生态修复、黑龙滩生态涵养林、农村垃圾治理、餐厨垃圾治理、厕污共治等环保领域支出，共筑一片碧水蓝天。
交通牵引城乡融合发展。多渠道筹措资金来源，以交通三年提升行动为抓手，着力构建县乡村交通路网。加快推进农村公路提能升级改造，支持争创省级“四好农村路”示范县；全力保障红星路南延线、天府大道二峨山隧洞、仁简快速等交通干线建设；推动天府大道仁沐新连接线、普宁大道等建设，完善市政基础设施。
创新工业强县支持方式。落实好招商引资重点产业激励政策，助推优质工业企业落户投产，夯实制造业强县基础。修订产业发展资金管理办法，支持工业企业提档升级。创新支持方式，采取投资基金、以奖代补、注入资本金等方式，带动更多社会资本投入工业强县领域。
加大支持市场主体力度。严格落实国家出台的各项减税降费政策，加强对中小微企业纾困帮扶，用好用活财经互动奖补政策，鼓励金融机构支持实体经济市场化融资。发挥国有担保公司支持作用，助力产业规模化发展。
