2020年度四川省眉山市仁寿县禄加镇人民政府部门决算 

目录 

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4 

二、机构设置7 

第二部分2020年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8 

二、收入决算情况说明8 

三、支出决算情况说明9 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17 

八、政府性基金预算支出决算情况说明19 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明19 

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明19 

第三部分名词解释23

第四部分 附件31

附件131

第五部分 附表41

一、收入支出决算总表41 

二、收入决算表41 

三、支出决算表41 

四、财政拨款收入支出决算总表41 

五、财政拨款支出决算明细表41 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表41 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表41 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表41 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表41 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表41 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41 

 

 

 

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。 

根据主要职责，文林街道办设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室）、财政所、民生事业办公室、综合行政执法统筹办公室、生态环境办公室、应急管理办公室9个党政综合办事机构。 

党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。 

（二）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。 

（三）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责社区道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。 

（四）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。 

（五）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。 

（六）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。 

（七）综合行政执法统筹办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。 

（八）生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。 

（九）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导社区做好应急管理相关工作。 

截止2020年末，文林街道办有行政编制42人，机关工勤编制2人，事业编制67人。年末实有人数行政编制42人，机关工勤2人，事业编制69人,超编2人，原因为2020年8月新增两名军转事业干部。 

（二）2020年重点工作完成情况。 

1.发挥党建引领作用，全力打造党建标准化阵地 

2020年，我单位为充分发挥党建引领作用，在原文林社区党建标准化阵地建设的基础上，投资46万余元，对其进行包装升级，同时收回一处出租门市，投资45万元，打造文林街道标准化便民中心，另奎星阁党群活动中心、原骨科医院改造社区党群活动中心项目也相继启动。 

2.迎难而上，全力迎战疫情攻坚战 

2020年注定是不平凡的一年，新年伊始，便爆发新型冠状病毒疫情，为确保人民群众生命安全，文林街道全体干部放弃休假，不分昼夜奋战在抗疫第一线，群策群力采购疫情防控物资，采取爬楼入巷，逐户排查、街道巡逻，设置卡点、关停人员聚集场所、设置集中隔离点等方式，将新冠疫情扼杀在萌芽状态，取得全年辖区内未发生一例疫情扩散事件的优秀成果。全年共计投入疫情防控资金500余万元，累计拨打摸排电话15万余次，设置集中隔离点2处，设置疫情卡点200余处。 

3.坚持高标准、务求高质量，全力打赢脱贫攻坚收官战 

2020年是脱贫攻坚的收官之年，也是决胜全面建设小康社会的重要一年。按照街道党工委的工作安排，全体街道干部和贫困户按照1对2-3户的标准进行结对帮扶，每月集中走访贫困户至少一次，深入了解贫困户现状和需求，对照“一超六有”标准进行每月测评，对发现的问题及时处理，全力确保脱贫攻坚最后一公里平稳推进。 

二、机构设置 

本单位公有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。 

纳入文林街道办2020年部门决算编制范围的单位名单见下表： 

序号	单位名称	备注
1	仁寿县文林街道办本级

第二部分2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收入总计6137.14万元，支出总计5907.11万元。与2019年相比，收入总计减少80508.68万元，下降92.92%，支出总计减少80738.71万元，下降93.18%。主要变动原因是2020年度我单位财力不再将拆迁办所属拆迁经费纳入统计，由其自行决算。 

 

二、收入决算情况说明  

2020年本年收入合计6137.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5073.54万元，占82.67%；政府性基金预算财政拨款收入1063.60万元，占17.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。 

 

三、支出决算情况说明  

2020年本年支出合计5907.11万元，其中：基本支出4245.32万元，占71.87%；项目支出1661.78万元，占28.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年财政拨款收入总计6137.14万元，支出总计5907.11万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少80508.68万元，下降92.92%，财政拨款支出总计减少80738.71万元，下降93.18%。主要变动原因是2020年度我单位财力不再将拆迁办所属拆迁经费纳入统计，由其自行决算。 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4862.3万元，占本年支出合计的82.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3820.93万元，下降44%。主要变动原因是2020年度一般公共预算财政拨款支出中征地和拆迁补偿减少。 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4862.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1225.71万元，占25.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出149.5万元，占3.1%；社会保障和就业（类）支出1216.5万元，占25.02%；卫生健康支出189.44万元，占3.9%；节能环保支出5万元，占0.1%；农林水支出1849.64万元，占38.04%；住房保障支出224.51万元，占4.62%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.04%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4862.3，完成预算95.84%。其中：

1.一般公共服务

201（类）01（款）01（项）:支出决算为13.81万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）01（款）08（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）03（款）01（项）:支出决算为580.47万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）03（款）02（项）:支出决算为38.24万元，完成预算71.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算我单位办公场所改造项目暂未启动实施。

201（类）03（款）08（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）06（款）01（项）:支出决算为70.86万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）11（款）01（项）:支出决算为75.64万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）11（款）02（项）:支出决算为4.5万元，完成预算29.41%，决算数小于预算数的主要原因是社区纪检小组长误工补助暂未报账支出。

201（类）29（款）01（项）:支出决算为15.81万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）31（款）01（项）:支出决算为128.91万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）36（款）99（项）:支出决算为280.44万元，完成预算100%，与预算持平。

201（类）38（款）16（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，与预算持平。

2.文化旅游与传媒支出

207（类）01（款）99（项）:支出决算为149.5万元，完成预算100%，与预算持平。

3.社会保障和就业支出

208（类）01（款）99（项）:支出决算为111.1万元，完成预算100%，与预算持平。

208（类）02（款）01（项）:支出决算为92.78万元，完成预算100%，与预算持平。

208（类）02（款）99（项）:支出决算为7.51万元，完成预算81.99%，决算数小于预算数的主要原因是敬老院经费暂未拨付。

208（类）05（款）05（项）:支出决算为103.93万元，完成预算100%，与预算持平。

208（类）05（款）06（项）:支出决算为10.33万元，完成预算100%，与预算持平。

208（类）07（款）05（项）:支出决算为790.44万元，完成预算100%，与预算持平。

208（类）08（款）01（项）:支出决算为32.74万元，完成预算100%，与预算持平。

208（类）28（款）02（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，与预算持平。

208（类）28（款）04（项）:支出决算为53.07万元，完成预算75.91%，决算数小于预算数的主要原因为退役军人慰问经费有结余。

4.卫生健康支出

210（类）04（款）09（项）:支出决算为117.26万元，完成预算100%，与预算持平。

210（类）11（款）01（项）:支出决算为32.9万元，完成预算100%，与预算持平。

210（类）11（款）02（项）:支出决算为39.28万元，完成预算100%，与预算持平。

5.节能环保支出

211（类）03（款）02（项）:支出决算为5万元，完成预算51.76%，决算数小于预算数的主要原因为河道治理经费有结余。

6.农林水支出

213（类）01（款）02（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，与预算持平。

213（类）01（款）04（项）:支出决算为129.4万元，完成预算100%，与预算持平。

213（类）01（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因为厕污共治资金暂未报账支出。

213（类）02（款）04（项）:支出决算为17.05万元，完成预算100%，与预算持平。

213（类）03（款）02（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是水库运行维护资金项目暂未实施。

213（类）03（款）04（项）:支出决算为32.29万元，完成预算100%，与预算持平。

213（类）03（款）14（项）:支出决算为0万元，完成预算35万的0%，决算数小于预算数的主要原因为2020年我单位农村公益财政奖补水毁项目正在实施，但未达到资金支付条件。

213（类）03（款）15（项）:支出决算为0.58万元，完成预算5.8%，决算数小于预算数的主要原因为抗旱经费有结余。

213（类）03（款）34（项）:支出决算为1.86万元，完成预算57.41%，决算数小于预算数的主要原因为移民补助暂未支付完。

213（类）05（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算81.57%，决算数小于预算数的主要原因为扶贫工作经费有结余。

213（类）07（款）05（项）:支出决算为1313.5万元，完成预算100%，与预算持平。

213（类）07（款）99（项）:支出决算为334.96万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因为公共运行维护资金有结余。

7.住房保障支出

221（类）02（款）01（项）:支出决算为224.51万元，完成预算100%，与预算持平。

8.灾害防治及应急管理支出

224（类）01（款）99（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4245.34万元，其中： 

人员经费3891.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。 

日常公用经费353.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算39.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，公务接待和公务用车运行维护资金使用减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.87万元，占31.64%；公务接待费支出决算1.88万元，占68.36%。具体情况如下： 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元,完成预算17.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.87万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位特种车辆支出列入了必威体育平台,必威体育app交通费用中，未列入公务用车运行维护科目。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.87万元。主要用于单位特种车辆日常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2019年减少7.95万元，下降80.87%。主要原因是单位厉行节约，2020年度公务接待数减少。其中：

国内公务接待支出1.88万元，主要用于上级单位检查工作和同级单位工作交流接待餐费支出。国内公务接待15批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：付文林街道县脱贫攻坚问题整改清零巩固提升试点工作公务接待4800元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2020年政府性基金预算拨款支出1044.8万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况

2020年，文林街道机关运行经费支出277.5万元，比2019年增加79万元，增长39.8%，主要原因是乡镇行政区划调整后街道办在编在职人数增加。 

（二）政府采购支出情况

2020年，文林街道政府采购支出总额1608.75万元，其中：政府采购货物支出39.6万元、政府采购工程支出1443.9万元、政府采购服务支出125.25万元。主要用于单位办公设备购置、社区党群活动中心项目、街道便民中心标准化建设项目等。授予中小企业合同金额606.11万元，占政府采购支出总额的37.68%，其中：授予小微企业合同金额151.25万元，占政府采购支出总额的9.4%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文林街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于单位森林防火特种专业用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况。

1.本单位未组织开展项目支出绩效评价。 

2.本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2020年度整体支出情况较好，不存在无预算支出，收支基本平衡，略有结余。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部门绩效评价结果。 

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文林街道2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 

本单位未组织开展项目支出绩效评价。 

 

 

 

第三部分名词解释  

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务： 

201（类）01（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。 

201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

201（类）11（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

201（类）31（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

10.文化体育与传媒（类） 

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。 

11.社会保障和就业（类） 

208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。 

208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。 

208（类）02（款）99（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

208（类）05（款）06（项）：：指反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。 

208（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

208（类）08（款）03（项）：指反在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。 

208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。 

208（类）09（款）01（项）：指反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。 

208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。 

208（类）15（款）01（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。 

208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。 

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。 

12.医疗卫生与计划生育（类） 

210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

13.节能环保（类） 

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

14.城乡社区（类） 

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

212（类）08（款）01（项）：反映用于城乡社区征地和拆迁补偿支出： 

212（类）08（款）02（项）：反映用于城乡社区土地开发支出 

212（类）08（款）05（项）：反映用于城乡社区补助被征地农民支出 

212（类）08（款）06（项）：反映用于城乡社区土地出让业务支出 

212（类）08（款）10（项）：反映用于城乡社区棚户区改造支出 

15.农林水（类） 

213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。 

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。 

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 

213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 

213（类）03（款）21（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。 

213（类）05（款）05（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

213（类）07（款）99（项）：反映农业综合开发部门等必威体育平台,必威体育app支出 

16、自然资源海洋气象等支出 

220（类）01（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 

17.住房保障（类） 

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。 

18.必威体育平台,必威体育app支出（类） 

229（类）60（款）02（项）：反映行政事业单位使用社会福利彩票公益事业支出。 

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。 

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。 

 

 

第四部分附件  

附件1 

仁寿县文林街道办2020年部门整体支出 

绩效评价报告 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成：本单位设10个中层机构。分别是党政办、村镇规划建设和土地管理办公室、社会事业管理办公室、综治维稳群众工作办公室、安全生产管理办公室、产业发展办公室、财政所、社区办公室、民生办、文林便民服务中心。 

（二）机构职能。 

1.党政办公室：主要负责办公室、组织、人事、机构编制、纪检、监察、宣传、统战、人大、政协、武装、群团、档案、后勤等工作。 

2.村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。 

3.社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、未成年人保护、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。 

4.综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。 

5.安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。 

6.产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。 

7.财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。 

8.社区办公室:主要负责对本辖区社区网格站进行指导和管理，配合做好政策宣讲、流动人口进行登记、安全巡查、困难群众走访等各项服务群众工作。对辖区小区物业进行指导和管理。 

9.民生办:主要负责辖区民政事务、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障等工作。 

10.文林便民服务中心：负责纳入便民大厅集中管理的计生、民政、劳保等审批服务相关业务。 

（三）人员概况：文林街道办有行政编制42人，机关工勤编制2人，事业编制67人。年末实有人数行政编制42人，机关工勤2人，事业编制69人,超编2人，原因为2020年8月新增两名军转事业干部。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。 

2020年我单位预算收入完成6137.14万元，比上年同期（86645.82万元）减少92.92%，其中：一般公共财政预算拨款5073.54万元，较上年同期（8683.23万元）减少41.57%，政府性基金预算拨款1063.6万元，较上年同期（77962.6万元）减少98.64%。 

（二）部门财政资金支出情况。 

2020年我单位预算支出5907.11万元，为调整预算的96.25%，比上年同期减少93.18%，减少原因为2020年度我单位财力不再将拆迁办所属拆迁经费纳入统计，由其自行决算。支出具体项目如下： 

1.一般公共服务支出1225.72万元，为调整预算的97.94%，比上年同期（1244.01万元）减少1.47%，其中：人大事务15.81万元，政府办公及相关事务支出628.71万元，财政事务70.86万元，纪检监察事务80.17万元，群众团体事务15.81万元，党委办公厅及相关机构事务128.91万元，必威体育平台,必威体育app共产党事务支出280.44万元，市场监督管理事务支出5万元； 

2.文化体育与传媒支出149.5万元，为调整预算的100%； 

3.社会保障和就业支出1216.5万元，为调整预算的98.5%。其中：人力资源和社会保障事务111.1万元，民政管理事务100.29万元，行政事业单位养老支出114.25万元，就业补助790.04万元，抚恤32.74万元，退役军人管理事务68.07万元。 

4.卫生健康支出189.44万元，为调整预算的100%，其中：公共卫生支出117.26万元，行政事业单位医疗72.19万元。 

5. 节能环保支出5万元，为调整预算的51.76%； 

6.城乡社区支出530.14万元，为调整预算的96.58%。 

7.农林水支出1849.63万元，为调整预算的91.93%，其中：农业农村支出139.4万元，林业和草原支出17.05万元，水利支出34.73万元，扶贫支出10万元，农村综合改革支出1648.45万元； 

8.住房保障支出224.51万元，为调整预算的100%； 

9.灾害防治及应急管理支出2万元，为调整预算的100%； 

10.抗疫特别国债安排的支出514.67万元，为调整预算的100%。 

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门预算管理。 

1.建立预算管理内部控制制度 

（1）在遵循县财政部门预算批复的基础上，对我单位预算在内部进行分解和细化，明确预算实施部门和具体支出事项的实现目标及方式。 

（2）我单位预算管理实行“集体决策、分级执行；标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构和单位预算实施机构三个层级。 

预算决策管理机构：本单位党委会。职责为决定全单位预算管理政策，提出年度预算编制总体目标和要求，研究制定本单位财务预决算、重大项目立项和经费分配使用计划，审批预算执行情况分析报告。 

预算日常管理机构：财政所。职责为负责本单位预算日常管理的组织和协调，汇总审核年度预算，决算草案、年度预算追加和调整方案，根据财政预决算批复，下达到各业务办公室，并按照相关规定做好预决算及相关财务数据向社会公开工作，检查和分析年度预算执行情况，编写单位预算执行分析报告。 

预算实施机构：由单位决策机构、财政所、业务办公室组成。职责为按照经批复的单位年度预算进行分解落实和组织实施，最终形成财务决算和预算执行分析报告。 

2.预算执行情况 

（1）预算执行原则：我单位按照“先有预算后有支出”的原则，严格预算支出，确保收支平衡；建立健全单位监控体系，我单位将党委会、纪委、财政所均纳入预算监控职责部门，层层把关，确保预算支出顺利执行。 

（2）预算执行情况：我单位严格按照预算额度和范围支出，2020年单位人员经费、运转经费、三公经费、项目经费等都未超预算支出，不存在无预算支出。2020年预算收支平衡，略有结余。 

（二）专项预算管理。 

2020年无专项预算。 

（三）结果应用情况。 

2020年单位严格按照县级部门要求开展各项资金使用自评，总体质量较好，及时开展绩效目标公开和自评公开，对照评价结果中的不足之处及时整改，有效应用结果推动单位财务管理、项目管理及资金管理工作。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论。 

从整体情况来看，2020年文林街道重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三重一大”经党工委班子集体研究决定，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。 

（二）存在的问题以及相关建议 

项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，绩效评价开展质量不高。主要原因是财务人员对绩效评价业务知识缺乏，不知如何科学有效开展绩效评价，建议财政应加强绩效评价业务培训，让绩效评价真正成为提高政府效益，指导项目资金分配，推动项目质量提升的有效手段。 

附件2  

XXX项目2020年绩效评价报告  

一、项目概况 

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 

2．项目立项、资金申报的依据。 

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 

4．资金分配的原则及考虑因素。 

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。 

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。 

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 

三、项目实施及管理情况 

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。 

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 

五、评价结论及建议 

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。 

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。  

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表