2020年度四川省仁寿县曹家镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(一)基本职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
其中，政府下设11个主要机构，分别为
1.党政综合办公室。
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室。
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.政治引领，明确方向
学习新思想，贯彻新理念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，提高政治站位、战略站位，围绕“五五三”总体战略、“五三一”发展战略、“一心一带、两轴四区”的工作思路，推动成渝地区双城经济圈建设，加快建设市级现代梨产业园区，推进农旅文融合发展。
学习先进典型，吸取榜样力量。曹家镇主办镇村干部强基固本培训班，学习基层精细化治理、农业产业发展及乡村振兴等工作，着力提升党员干部精细化治理能力。
狠抓意识形态,坚守活动阵地。调整意识形态工作领导小组，并研究制定工作方案，明确考核内容、方法和程序，推动意识形态工作规范化。依托大美仁寿曹家号，撰写发布稿件100余篇，点击浏览量达200余万；其中10余篇被川报观察、四川在线、眉山日报等媒体采用，疫情期间复产春耕、党员帮帮团、梨产业受四川电视台、新华社等媒体多次报道。原创Mv《梨花飘香的地方》受学习强国、中国广电在线等20多家媒体报道。我镇在意识形态领域注重春风化雨、“滴灌”渗透，以接地气、贴民情，用有思想、有温度、有品质、沾泥土、带露珠、冒热气的报道唱响主旋律、增添正能量。
2.疫情防控，精细治理
科学应对，精准施策。曹家镇始终坚持把疫情防控作为当前压倒一切的头等大事,从严落实防控举措,狠抓关口卡控,严格重点人员管控。建立五级联控包保责任制，确保责任落实、不留空白。根据疫情发展情况,开展重点疫区返曹人员地毯式摸排,做到村不漏户、户不漏人。建立“干部党员+基干民兵+志愿者”的防控队伍,设置党员防疫“先锋岗”12个,成立组建党员帮帮团、党员先锋服务队、基层民兵服务队、青年志愿者服务队、“红袖标”宣传巡逻小分队共五支志愿服务队伍，严把各村、重要交通出入口,疫情发生以来,共摸排各类信息并核查2000余条。截至目前,我镇未出现新冠肺炎确诊及疑似病例。2020年，曹家镇梨产业团委被共青团中央评为“全国五四红旗团委”，曹家镇志愿者服务队被眉山市精神文明建设委员会评为“新冠肺炎疫情防控优秀志愿服务组织”。
主动作为，以身作则。疫情期间，党员干部主动作为，汲取微商理念，成立“曹家镇帮帮团”，充当销售员、服务员、宣传员，为群众销售滞销耙耙柑、春见、跑山鸡、曹家梨膏等农副产品达2040余万元；由于冬干春旱，帮助600余户群众解决生活用水，协助做好自来水安装；为30户缺劳户开展春季梨树田间管理；为87名脱贫户提供就业岗位信息，实现全部就近务工；借助新华社直播+720度VR全景展示+抖音直播+大美仁寿APP直播，开展“云赏梨花”活动，不断提升梨产业品牌。该做法被新华社、四川电视台等多家媒体报道。
3.经济发展，成效显著
品牌价值不断彰显。今年6月份，曹家梨产业发展被CCTV2报道，眉山宏远上铖、成都伊藤洋华堂等大型商超主动对接曹家镇，大批量采购“六月雪梨”，六月雪梨在15天内售罄，每斤价格13.8元。8月份，举办“志存‘膏’远 永不分‘梨’”等系列活动和首届乡村马拉松，带动曹家黄金梨、金花梨、曹家梨膏等销售火爆。2020年曹家梨膏入选四川省农村生产生活遗产名录（第一批）。
脱贫成效不断提升。始终把决胜脱贫攻坚作为党委政府的重大政治任务，党员干部采取“三包干、九必到”，逐户开展精准帮扶，因人施策，做好医疗、教育、产业发展等扶持。组织120名贫困人员开展慢性病筛查，并帮助其办理特殊门诊，确保贫困户真脱贫、脱真贫。
乡村振兴步伐加快。夯实根基，全面实施乡村振兴。做特旅游，结合人居环境整治项目、“一镇一园”项目和0.83万亩高标准基本农田建设项目着力打造现代梨园田园综合体；做优服务，结合社会基层精细治理，加快完成3个村（社区）275万元的党群服务中心亲民化改造；做实基础，加快完成650万元的乡村振兴资金落地；做优交通，加快完成乡村社道路新建、维修7.2公里；做美环境，开展“天府竹海、花漾仁寿、球溪绿道”建设，新栽经济竹1000余亩、风景竹1公里，补栽三角梅1000余株。东联村荣获2020年度四川省乡村振兴示范村。
生态环境持续改善。始终把生态环境改善工作作为头等大事，以厕污共治、环境卫生、垃圾分类、河湖长制等工作为重要抓手，确保我镇环境治理效果明显提升。截止目前，已完成7个村（社区）全域饮用水管网连接，已改建公厕2座，新修公厕2座、新建提升泵1个、新建污水管网3800米、新建垃圾压宿站1座。全面推行垃圾分类处理，生态环境持续好转，绿色理念深入人心。严控畜禽养殖污染，有效控制畜禽养殖和面源污染，实现生态环境持续改善。2020年3月，曹家镇被眉山市委、市政府评为“2019年度创建国家森林城市工作先进集体”。
生猪养殖、粮食扩种有序推进。建成4个单元德康项目生猪代养场，全力完成生猪出栏任务15000头。粮食扩种有序推进，完成扩种稻谷50亩、玉米100亩。全力保证粮食、生猪的稳产保供。
安全生产有序推进。以安全稳定促民生、护民生，全面落实一包一责任制，加强以道路交通、食品卫生、易燃易爆物品、地质灾害等为重点的安全隐患排查整治工作，全年，未发生安全事故，无人员伤亡和财产损失。
4.三治融合，治理有效
坚持党委领导，增强自治能力。强化农村基层党组织建设“一核心”，毫不动摇地坚持党委对农村基层党组织建设和乡村治理的领导，构架起“党委+党总支+党支部+党小组+党员”的五级乡村治理机制，规范党组织领导下的村民议事协商机制,推行“四议两公开一监督”制度。
健全德治教育，乡风文明向好。完善“一约五会”机制，完善村规民约，建立村民议事会、禁毒禁赌会、红白理事会、道德评议会、乡贤参事会，常态长效整治农村大操大办、盲目攀比、高额彩礼、厚葬薄养等不良习俗，倡树良好社会风尚。广泛开展“梨先锋”创建活动，制定专属门牌，宣传覆盖率100%，农户参评率达到90%以上；组织评选“最美家庭”“孝老爱亲模范”“环保之星”“脱贫奋进模范”“模范乡贤”等54人，引导村民见贤思齐、实现乡风文明。
强化依法治理，社会稳定发展。以平安建设和社会稳定管控有力为目标，持续开展扫黑除恶专项斗争，统筹推进禁毒、防邪、特殊人群教育管控、维稳、打击违法犯罪等工作。建立完善法律顾问制度，聘请律师担任镇、村两级法律顾问。开展矛盾纠纷调处，排查矛盾纠纷76起，调解成功率高达98%，处理信访案件9起，实现了无到京上访，无集体信访的目标。开展平安乡村“慧眼工程”，完成监控安装调试479个。2020年曹家镇荣获省级治理示范乡镇、梨树社荣获省级基层治理示范社区。
二、机构设置
本单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。
纳入仁寿县曹家镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县曹家镇人民政府本级
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2331.19万元，支出总计1906.17万元，年末结转结余425.02万元。与2019年相比，收入增加9.28万元，增长0.4%，支出减少415.74万元，减少17.91%。主要变动原因是抗疫特别国债的增加和部分项目资金结转到下年。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2331.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2253.59万元，占96.67%；政府性基金预算财政拨款收入77.6万元，占3.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1906.17万元，其中：基本支出1353.5万元，占71.01%；项目支出552.68万元，占28.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转结余425.02万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2331.19万元，支出总计1906.17万元，年末结转结余425.02万元。与2019年相比，收入增加9.28万元，增长0.4%，支出减少415.74万元，减少17.91%。主要变动原因是抗疫特别国债的增加和部分项目资金结转到下年。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1847.41万元，占本年支出合计的96.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少50.2万元，增长2.65%。主要变动原因是持续压减支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1847.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出846.89万元，占45.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.57万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出160.15万元，占8.67%；城乡社区(类)支出31.53万元，占1.71%；农林水（类）支出627.06万元，占33.94%；住房保障（类）支出73.17万元，占3.96%；灾害防治及应急管理（类）2万元，占0.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1847.38万元，完成预算81.97%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为44.77万元，完成预算100%，人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.68万元，完成预算100%，人大事务（款）代表工作（项）支出决算为0.58万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为377.34万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为186.36万元，完成预算75.74%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转59.68万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出决算为29.04万元，完成预算96.79%，结转0.96万元为便民中心改造剩余经费，下年支付，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为63.64万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为100万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为2.75万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为10.15万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为55.68万元，完成预算100%。
必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（款）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（项）支出决算为12.95万元，完成预算100%，支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约同时部分资金结转到下年支出。
市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）
文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）支出决算为9.57万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为100万元，完成预算100%。
民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为11.78万元，完成预算100%，民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）支出决算为100万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为52.853万元，完成预算100%。
退役军人事务管理（款）拥军优属（项）支出决算为11.01万元，完成预算100%。
必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%，结转11.89万元，为专项资金下年支付。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为42.3万元，完成预算0%，结转42.3万元，为河长制经费待下年支付。
5.卫生健康（类）：
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为63.13万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为21.87万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为12.03万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）
城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为21.53万元，完成预算100%。
7.农林水（类）：
农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0万元，完成预算0%，结转70万元为乡村振兴专项经费下年支付。
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为49.71万元，完成预算100%，农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为2万元，完成预算1002%。农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）出决算为0万元，完成预算0%，年末结转结余32.44万元，为厕污共治专项资金下年支付。
林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为15.35万元，完成预算100%。
水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为3.53万元，完成预算22.76%，年末结转结余11.98万元，下年支付，水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为8.89万元，完成预算100%，水利（款）防汛（项）支出决算为0万元，完成预算0%，年末结转结余55万元为水毁专项资金下年支付，水利（款）抗旱（项）支出决算为13.65万元，完成预算90.98%，年末结转结余1.35万元，水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出决算为0.12万元，完成预算100%。
扶贫（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）支出决算为15万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为520.81万元，完成预算100%。农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革（项）支出决算为0万元，完成预算0%，年末结转结余131.3万元，为村农村综合改革专项资金下年支付。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为73.17万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理事务支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1353.48万元，其中：
人员经费1141.44万元，主要包括：基本工资245.4万元、津贴补贴113.28万元、奖金171.57万元、伙食补助费0、绩效工资45.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.85万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费33.9万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费4.29万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出17.49万元、生活补助374.84万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出9.22万元等。
日常公用经费212.05万元，主要包括：办公费65.39万元、印刷费4.5万元、水费0.8万元、电费4.75万元、邮电费3万元、差旅费30万元、维修（护）费0.9万元、租赁费万元、会议费7万元、培训费0.9万元、公务接待费6.95万元、劳务费0.18万元、委托业务费3.51万元、工会经费3.84万元、福利费万元、公务用车运行维护费5万元、必威体育平台,必威体育app交通费27.72万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出47.62万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是收支平衡。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占41.84%；公务接待费支出决算6.95万元，占58.16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因无。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5万元，增长100%。主要原因是特种车辆燃油、保险、维修费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.95元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.9万元，增加14.88%。主要原因是工作交流调研等增加。其中：
国内公务接待支出6.95万元，主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待141批次，977人次（不包括陪同人员），共计支出6.95万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出58.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县曹家镇人民政府机关运行经费支出212.05万元，比2019年增加43.67万元，增长25.94%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县曹家镇人民政府政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县曹家镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆、特种车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.本单位未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
2.本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县曹家镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》详见附件（附件1）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)必威体育平台,必威体育app纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)必威体育平台,必威体育app群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)必威体育平台,必威体育app共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.灾害防治和必威体育平台,必威体育app应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县曹家镇人民政府项目支出绩效自评报告
（一）基本情况。
1、党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
2、村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金收入2331.19万元，同比增长3.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2253.59元，占96.67%；政府性基金预算财政拨款收入77.6万元，占3.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出1906.17万元，同比增长0.4%。支出情况按功能科目划分如下:1.一般公共服务支出846.89万元; 2.文化旅游体育与传媒支出9.57万元；3.社会保障和就业支出160.15万元；4.卫生健康支出97.02万元；5.城乡社区支出43.94万元；6.农林水支出927.06万元；7.住房保障支出73.17万元；8.灾害防治及应急管理支出2万元；9.必威体育平台,必威体育app支出1.98万元；10.抗疫特别国债安排支出44.39万元。
2020年项目资金结转结余425.02万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
1.预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2.目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究。
3. 三公经费方面，优化了支出结构，控制了三公经费支出，压缩了一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。
4. 预算调整及时，与年终决算基本一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序较为严密，建立了专项资金管理办法。规划基本合理，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。资金管理分配科学、分配及时，专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。专项预算绩效目标、实施绩效完成较好、干部群众较为满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年部门支出整体情况良好，通过全面开展财政支出绩效评价，强化了财政支出绩效理念，科学合理的编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务广利制度，体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。
3．按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
4..对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
