2020年度四川省青岗乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作.........................4
二、机构设置...................................8
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................9
二、收入决算情况说明...........................9
三、支出决算情况说明...........................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........18
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明.....................18
第三部分名词解释...............................19
第四部分附件...................................23
附件1..........................................23
附件2..........................................24
第五部分附表...................................25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
下设11个主要机构，分别为：
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、党建办公室
工作职责：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）
工作职责：负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）
工作职责：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
工作职责：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所
工作职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室
工作职责：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）
工作职责：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心
工作职责：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
工作职责：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所
工作职责：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全乡财政工作严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作平稳有序。
1、疫情防控稳步推进为深入贯彻落实党中央加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的各项指示精神，切实保障全乡群众身体健康，维护社会稳定。我乡严格落实中央、省、市、县关于依法防控新冠肺炎疫情工作相关文件要求，依法依规做好疫情防控工作，确保全乡依法防控工作任务落地落实。一是高度重视，迅速成立以书记、乡长为组长的青岗乡新型冠状病毒感染的肺炎防控领导小组，负责统一领导、统一指挥疫情防控工作，乡防控领导小组召开大大小小疫情防控会议达数十次，坚持周密部署，强化组织领导抓防控。二是健全机制，科学防控，严格排查，巡回督导，截至目前，全乡累计地毯式排查群众3256户，13367人，未发现一例新冠肺炎病毒感染者。三是在各村、学校、市场等重点场所持续开展新冠疫情防控法治宣传活动，重点对市、县疫情应急指挥部发布的通告、疫情防控知识、疫情期间违法犯罪案例进行了大力宣传。对在疫情防控工作中出现的违法犯罪行为，及时与派出所联系，加大打击力度。做好疫情防控期间法律服务工作，为构建和谐青岗提供法治保障。
2、乡村振兴成效显著一是完善农旅基础设施，为乡村振兴垫好“底子”。通过加大交通基础设施建设力度，进一步补齐短板。全力配合完成珠赵路改造升级，实现辖区内主干道迅速对接骨干道路；黑化场镇街道，实现场镇市政设施标准化提升；争取高标准农田建设项目、移民后期扶持项目和易地搬迁基础设施项目等，整合项目资金1800万元，采取新建一部分、加宽一部分的方式，逐步改善辖区内道路、水利等条件，实现农业生产、休闲观光共用共享。二是做优做强产业，为乡村振兴装好“里子”。依托四川省现代粮食产业园区3000亩连片粮油生产基地，2000余亩公司+农户小水果李子基地和2000余亩青花椒基地，持续用力培育扶持各项优势农业产业做优做强，同时引导业主认真研学乡村振兴各项政策，将产业优势转化为人才优势、旅游优势和经济优势。同时积极鼓励村集体经济充分参与到乡村振兴全过程，采取村集体独资、占股等形式深度参与到全乡民宿、餐饮等经营中，既为社会资本参与乡村振兴做好示范引领，又持续快速增加村集体经济实体，实现多方共赢。
3、民生工作持续改善一是社会保障工作。利用各种会议和乡上的LED屏滚动播出来自各渠道的招工信息并广泛公布。一年来，提供发放招工信息近60条，引导4000人左右外出务工。完成城镇新就业100人。完成下岗失业人员再就业5人。完成“4050”就业困难对象就业1人，完成率为100%。完成农村转移就业劳动力数据信息采集入库8000余人。鼓励和引导农民工回乡就业创业160人。确保转移劳动力输出近6000人。农村新型农民培训31人，组织41人参加就业技能培训。完成信利招工稳岗15人。精准贫困户公益性岗位安置60岁以下12人，60岁以上43人。完成城乡居民医疗保险参保含6类人员11404人。完成了全乡近4000多人的小额人身保险工作和600多人的老龄保险工作保费突破20万。完成了青岗乡3200余人的农村养老保险领取和验证工作。超3500余人的续保代扣工作和新增扩面近100人。全面完成县上下达的目标任务。 二是民政工作。2020年我乡现有低保719人，（其中城镇19人，农村700人）新增低保94人。取消低保45人。发放低保资金80余万元。我乡现有特困人员189人，其中敬老院集中供养52人，散养127人，发放特困资金约66万元。2020年共救助困难群众54人，共计75000元。全面推动我乡绿色殡葬，建成占地3亩左右的农村公益性公墓，进一步遏止农村乱埋乱葬现象。积极做好残疾人事业，分类登记，合理安排，做到辅具全覆盖。我乡共有残疾人员640人，其中一级82人，二级184人，发放补助189120元。成立未成年人关爱保护工作领导小组，各村成立了未成年人关爱保护委员会及儿童之家，建立了困境儿童、农村留守儿童等基础信息台账，对80岁高龄老人，按照规定全覆盖发放高龄补助。对2019年至2020年民政所有发放资金进行系统录入，共录入信息近12000余条，异常数据900多条，处理900多条。认真贯彻落实“一标三实”工作。三是卫生健康工作。实施农民健康工程，全年累计为800多名65岁以上老年人进行了健康体检。继续推行农村合作医疗，全乡参合率达到95%。将全乡参与新型农村养老保险人数提高到8000余人，参保率达到90%,发放养老保险金35万余元。2020年共出生144人，出生率9.3 ‰，全年死亡123人，死亡率7.9 ‰，人口自然增长率1.3 ‰，全面完成各项指标任务。四是人居环境改善工作。大力推进农村居民厕所革命，继续按照全县关于农村厕所革命工作的总体要求和部署,改善农村人居环境，助力乡村振兴，我乡根据前期摸底共需对2380户厕污进行改造。截至目前，我乡已完成厕所改造2105户，污水治理1748户。我乡前期共申请农村“厕污共治”奖补资金2570000元（厕所改造1397户，污水治理1133户），截至目前已完成资金拨付2570000元，其中贫困户资金178400元，所改造99户，污水治理79户）。实现散居村民污水不外排，让每个群众在青岗土地上能掬清水、闻花香、看蓝天，全乡人居环境的不断改善。五是城建国土工作方面。根据保障建档立卡贫困户安全住房等相关文件相关精神，我乡严格按照改造计划实施，组织成立了2020年建档立卡贫困户危房改造排查领导小组，由乡长张蓓、分管领导许斌任组长，纪委、财政、城建、民政、扶贫等部门和驻村干部为成员，村两委成员全部参与。经农户申请，对象户逐一进行了排查，符合危房改造条件的农户进行公示。对我乡14户2020年建档立卡贫困户完成了危房改造（涉及住房、厕所、厨房）。点亮乡村完成瑞云村40盏路灯的安装；由住建局牵头我乡已完成厕所革命（赵家坝公厕）的财评，进入政府采购程序。汛期已过，由乡地质灾害领导小组核实上报2处地质灾害点，待县级部门相关文件进行治理，消除隐患，保证人民生命财产安全。六是水利交通工作。协同县交通局完成辖区内珠赵路7公里的征地拆迁和施工协助工作；在双店村、汤家村实施2019年第二批水库移民后续扶持资金项目，加宽公路13.5公里，黑化宽5.5米公路4.4公里；在汤家村、双店村、青年村、瑞云村实施窄路基加宽公路项目，加宽原3米宽公路至4.5米，7.4公里；协同珠嘉交警队巡查县、乡2级道路20余次，发现安全隐患34处，现已全部整改完毕；组织乡村社干部实施道路劝导工作，出动人员累计300余人次，劝导违规驾驶摩托车行为635次，劝导乱停乱放车辆1549次；疫情期间组织乡村社干部实施道路卡站监管，出动人员累计2000余人次，发动志愿者400余人次。
4、扶贫工作精准有效党的十八大以来，我乡始终坚持把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，作为实现第一个百年奋斗目标的重点工作，在县委、县政府的坚强领导下，结合“两不愁、三保障”回头看大排查专项行动，我乡共有贫困户316户，共计986人，分布在五个村，汤家村78户，双店村62户，盘龙村72户，瑞云村58户，青年村46户，我乡所有贫困户均已全面脱贫，在2014年脱贫90户，2015年脱贫81户，2016年脱贫86户，2019年脱贫59户，脱贫攻坚工作取得了阶段性的胜利；一是根据青岗乡有利的农业资源组织贫困户大力发展种养殖产业，种植花椒、李子、枇杷等2000亩;二是落实各项医疗政策，首先全乡所有建档立卡贫困户的城乡医疗保险全部由政府购买，并依据国家政策实现了县域内住院报销90%、县域外住院自费超过2000元的由乡扶贫办代为申请卫生扶贫基金等的惠民政策；三是为贫困户学生提供高质量的教育保障，九年义务教育阶段免学杂费，每位学前教育学生每学期420元，每位小学生每学期补助480元 ，每位中学生补助417.5元，高中学生每期3010元；四是切实保障贫困户的住房安全，我乡共实施易地搬迁96户，共危房改造31户;五是保障贫困户电视“户户通”，我乡共为没有广播电视的贫困户送去电视30台，接收器29台;七是安全饮水保障，我乡已经实现全域安全饮水。
二、机构设置
仁寿县青岗乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
无纳入仁寿县青岗乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1592.05万元、支出总计1507.62万元。与2019年相比，收入增加190.61万元，增长13.6%、支总计增加106.19万元，增长7.58%，主要变动原因是公共共服务财力经费、抗疫经费及人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1592.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1530.32万元，占96.12%；政府性基金预算财政拨款收入61.73万元，占3.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1507.62万元，其中：基本支出1138.55万元，占75.52%；项目支出369.08万元，占24.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1592.05万元、支出总计1507.62万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加190.61万元，增长13.6%、财政拨款支出总计增加106.19万元，增长7.58%。主要变动原因是共服务财力、抗疫经费及人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1459.89万元，占本年支出合计的96.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加161.04万元，增加12.40%。主要变动原因是共服务财力、抗疫经费及人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1459.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出570.01万元，占39.04
%；卫生健康支出21.18万元，占1.45%；住房保障支出56.51万元，占3.87%；节能环保5.95万元，占0.4%；城乡社区支出56.99万元，占3.90%；农林水支出621.49万元，占42.57%；社会保障和就业支出支出110.96万元，占7.60%；文化旅游体育与传媒支出支出16.79万元，占1.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1459.89万元，完成预算95.40%。其中：
1、一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为38.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为228.04万元，完成预算100%，算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为32.41万元，完成预算76.42%，决算数小于预算数的原因是公务用车较新，维护支出较少；一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为32.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为15.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为168.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）01（款）99（项）：支出决算为16.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3、社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为35.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为25.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为7.66万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的原因是优抚对象死亡，人员经费减少。
4、卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5、节能环保支出（类）11（款）01（项）:支出决算为5.95万元，完成预算29.38%，决算数小于预算数的原因是河长制项目推进滞后。
6、城乡社区支出支出（类）05（款）01（项）:支出决算为56.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
7、农林水支出（类）01（款）04（项）:支出决算为14.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）99（项）:支出决算为169.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）02（款）04（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）14（项）:支出决算为20万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的原因是河长制项目推进进度滞后、报账不及时；农林水支出（类）03（款）15（项）:支出决算为5.76万元，完成预算57.6%，决算数小于预算数的原因是抗旱工作推进进度滞后、报账不及时；农林水支出（类）07（款）05（项）:支出决算为375.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）99（项）:支出决算为21.52万元，完成预算95.64%，决算数小于预算数的原因是质量保证金未支付。
8、住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为56.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1138.54万元，其中：
人员经费906.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费231.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.81万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，下降3.79%。主要用于是接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、非洲猪瘟、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等支出。
国内公务接待支出3.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出3.81万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、非洲猪瘟、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出47.73万元。主要用于城乡社区支出和抗疫特别国债安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青岗乡机关运行经费支出231.76万元，比2019年减少13.34万元，下降5.4%。主要原因是厉行节约，严控支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，青岗乡政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青岗乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。必威体育平台,必威体育app用车主要是用于应急保障工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对综改项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取X个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算支出和决算支出情况相符，无较大问题。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中未组织项目绩效目标评价，反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价结果来看，总体较好，无不良反应。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。一般公共服务（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app政协事务支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）02（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）08（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于优抚方面的支出。社会保障和就业（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。医疗卫生与计划生育（类）16（款）01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面支出。
13.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出类05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出类01（款）08（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督监管、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）99（项）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。农林水支出类07（款）99（项）：指反映上述以外必威体育平台,必威体育app用于农林水方面的支出。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理07（款）01（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
青岗乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我乡按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
一、党政综合办公室
负责乡党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
二、党建办公室
负责乡大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
三、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
四、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
五、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村做好应急管理相关工作。
六、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村财务工作。
七、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村退役军人服务工作。
八、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村便民服务站工作。
九、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
十、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）2020年末人员概况，青岗乡总编制35名，其中：行政编制19名,必威体育平台,必威体育app事业编制16名。在职人员35名，其中：公务员19名,必威体育平台,必威体育app事业人员16名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1592.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1530.32万元，政府性基金预算财政拨款收入61.73万元。
部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1507.62万元，其中：基本支出1138.55万元，项目支出369.08万元。支出情况按功能科目划分如下:一般公共服务（类）支出570.01万元；卫生健康支出21.18万元；住房保障支出56.51万元；节能环保5.95万元；城乡社区支出56.99万元；农林水支出621.49万元；社会保障和就业支出支出110.96万元；文化旅游体育与传媒支出支出16.79万元。
部门整体预算绩效管理情况
本单位2020年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即是冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的新板桥。基于2020年支出总额控制在预算总额内，本单位2020年绩效目标基本完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2020年部门支出整体情况较好。
（一）存在的问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。
3.对相关人员加强培训及学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
