2020年度四川省仁寿县禾加镇人民政府部门决算
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公开时间：2021年10 月 21日
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第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及必威体育平台,必威体育app经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、完成五龙山旅游环线征拆工作
2、完成五龙山2018年美丽乡村项目
3、红星路南延线建成通车
4、完成场镇污水管网改造工程
5、疫情防控有力，无一列病例出现
6、成功创建省级防震减灾社区
二、机构设置
禾加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入禾加镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县禾加镇人民政府（本级）
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4636.8万元，支出总计4175.51万元，全年结余分配461.29万元。与2019年相比，收入减少3021万元，下降39.87%，支出减少3401.29万元，下降44.89%，年终结余分配461.29。主要变动原因是：项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4636.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4391.55万元，占94.71%；政府性基金预算财政拨款收入245.25万元，占5.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4175.51万元，其中：基本支出2697.99万元，占64.61%；项目支出1477.52万元，占35.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入计4636.8万元，支出合计4175.51万元，年终结余分配461.29万元。与2019年相比，财政拨款收入减少3021万元，下降39.87%，支出减少3401.29万元，下降44.89%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3962.4万元，占本年支出合计的94.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少451.5万元，下降10.23%。主要变动原因是项目减少、厉行节约、年终结余分配。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3962.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1357.5万元，占34.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.88万元，占0.8%；社会保障和就业支出336.47万元，占8.5%；卫生健康支出117.83万元，占3%；节能环保支出33.5万元，占0.85%；城乡社区支出192万元，占4.8%；农林水支出1729.01万元，占43.6%；自然资源海洋气象等支出6.48万元，占0.16%；住房保障支出131.84万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出24.89万元，占0.64%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3962.4万元，完成预算90.22%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为38.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）:支出决算为57.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为210.85万元，完成预算91.4%，决算数小于预算数的原因为政府维修工程款未验收，未完成支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为542.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:支出决算为81.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）:支出决算为71.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）:支出决算为35.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款） 必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为216.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:无
3.科学技术（类）***（款）***（项）:无
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）:支出决算为32.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）:支出决算为15.99万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是春节八一慰问金未及时发放。
社会保障和就业（类）社会福利（款） 必威体育平台,必威体育app社会福利支出（项）:支出决算为4.01万元，完成预算40.1%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务体系建设资金未兑付完成。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为66.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款） 必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.16万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是支付后剩余资金。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:支出决算为56.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为83.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为64.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为58.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为58.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为33.5万元，完成预算82.5%，决算数小于预算数的主要原因是兑付村河长制经费未实现支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为108万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）农业农村（款） 必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）:支出决算为409.9万元，完成预算65.67%，决算数小于预算数的主要原因是村级运维经费未实现支出。
农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位农村公益财政奖补水毁项目正在实施，但未达到资金支付条件。
农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）:支出决算为14.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款） 必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）:支出决算为43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年各村抗旱项目正在实施，但未达到资金支付条件。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为346万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年各村综改项目正在实施，但未达到资金支付条件。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为131.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为24.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2697.99万元，其中：
人员经费2297万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费400.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，决算不等于预算数，超过预算数5万元，超出143%，原因为年初预算特种车辆燃油费调整为公务公车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占58.8%；公务接待费支出决算3.5万元，占41.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是未产生此项支出。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,超预算5万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增长5万元，增长100%，原因为2019年本单位公车为特种专业技术用车，2020年调整为一般公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于 无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于防汛、地质灾害监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少10万元，减少74%。减少原因为接待减少。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：日常公务接待、脱贫攻坚交叉检查等
外事接待支出0万元，外事接待**批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出213.11万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，禾加镇机关运行经费支出1357.5万元，比2019年增加424.97万元，增长31%。主要原因是乡镇合并人员增加，临聘人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，禾加镇政府采购支出总额168.4万元，其中：政府采购货物支出36.8万元、政府采购工程支出131.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务中心标准化改造、敬老院适老化改造、办公设备购置。授予中小企业合同金额131.6万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的22%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，禾加镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于单位公务活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.本单位未组织开展项目支出绩效评价。
2.本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2020年度整体支出情况较好，不存在无预算支出，收支基本平衡，略有结余。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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3.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县禾加镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（款）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）必威体育平台,必威体育app社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分附件
附件1
禾加镇部门整体支出绩效评价
报 告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1．党政综合办公室
负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9．农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）、年末编制情况、实有人数情况
2020年禾加镇行政编制48人，较上年减少2人，事业编制34人，较上年增加3人，退休人员83人。变化原因为行政人员调出及退休2人；事业人员转业士官及文广旅分流新进3人。
（三）人员概况。
2020年末实有人数79人，其中行政编制44个（含机关工人2个），事业单位35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度，禾加镇财政总收入4636.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入4391.55万元，占94.71%，政府性基金预算财政拨款245.25万元，占5.29%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度，禾加镇财政支出4175.51万元。
其中：一般公共服务支出1357.5万元，比上年减少32.79%。
其中：文化旅游体育与传媒支出32.88万元，比上年减少15.12%。
其中：社会保障和就业支出336.47万元，比上年减少36.36%。
其中：卫生健康支出117.83万元，比上年增加23.62%。
其中：节能环保支出33.49万元，比上年增加70.8%。
其中：城乡社区支出300.5万元，比上年减少90.62%。
其中：农林水支出 1729 .01万元，比上年增加18.64%。
其中：自然资源海洋气象等支出6.48万元，与上年持平。
其中：住房保障支出131.84万元，比上年增加20.37%。
其中：灾害防治及应急管理支出24.89万元，比上年减少59.2%。
其中：抗疫特别国债安排的支出104.61万元，比上年增加100%。
部门财政资金结余情况
2020年末结转资金461.28万元，结转资金包括乡村振兴示范村奖补资金及公共财力补助项目结余19.95万元，养老服务体系建设资金5.99万元，厕污共治建设资金214.27万元，边缘户缴费0.038万元，八一、春节慰问经费10.59万元，河长制6.56万元，土地租金15万元，水库运维资金11.79万元,2020年水毁95万元，抗旱经费20万元，2020年综改45万元，双堡敬老院维修17.1万元。主要是项目未达到付款条件。将在2021年加快项目推进，按照项目资金使用要求加快资金支付。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
禾加镇2020度预算编制基本准确，预算调整及时，基本实现预算目标。做到了统筹兼顾，有力推进城乡基层治理建设，有效保障民生促进和谐。制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
2020我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为94分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为94分。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.环保治理、创建国家级卫生城镇、乡村振兴、基层治理等重难点工作经费不足。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
仁寿县禾加镇财政所
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
