2020年度四川省仁寿县方家镇人民政府决算
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公开时间：2021年10月22日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置10
第二部分度部门决算情况说明12
一、收入支出决算总体情况说明12
二、收入决算情况说明12
三、支出决算情况说明13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20
八、政府性基金预算支出决算情况说明22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明22
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明22
第三部分名词解释28
第四部分附件30
附件131
附件232
第五部分附表36
一、收入支出决算总表36
二、收入决算表36
三、支出决算表36
四、财政拨款收入支出决算总表36
五、财政拨款支出决算明细表36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置及人数情况
一是根据主要职责，方家镇设置了11个部门岗位。各部门岗位具体职能如下：
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
二是人员情况：仁寿县方家镇总编制68名，其中：行政编制43名、机关工人0人，必威体育平台,必威体育app事业编制25名。实有在职人员73名，其中：公务员39名，机关工人2人，必威体育平台,必威体育app事业人员32名。
（二）2020年重点工作完成情况
一是持续抓好党建工作。按照县委统一部署完成了村级建制调整工作，100%实现支书、村主任一肩挑，打造一支有本领、能担当、业绩好、威信高的农村党组织书记队伍。加强支部建设，按照工作需要对磻溪社区、建国村办公场地进行修缮，切实保障村级办公需求。开展专题党课教育，提升党性修养，严格按照每月一次书记讲党课。我镇全力做好党建信息宣传工作，在各类平台共计发表12条信息，其中在眉山新闻、大美仁寿发表6篇。
二是严格做好疫情防控工作。自疫情防控工作开展以来，我镇严格按照省、市、县指挥部有关工作要求，严格落实工作责任，设置镇级检查卡口4个，社区、村检查点169个，各村社不间断播放市县、自制音频，努力营造宣传氛围。全力做好联防联控，认真落实人员出入登记制度，不间断强化走访排查，确保所有人员应报尽报，严防输入风险。取消镇内多有集市、庙会等大型集会活动120次，关闭宗教、娱乐场所25处，停办婚丧嫁娶坝坝宴300场。多部门联合持续巡查聚众聚集行为200余次，每天在辖区公共区域实行严格消毒。严格落实眉山“健康码”扫码使用，现已扫描使用34203人，完成92%，综合排名全县第五，切实做到了科技支撑、科学防控。
三是持续推进人居环境整治。一是全面加大厕污共治推进力度，严格政策把关、统一政策口径，全面加强实地验收检查，现已新开工建设4900户，完工4560户，验收合格3300户，综合完成情况全县第八。二是强力垃圾清运保洁。持续开展乡村清洁、保洁行动，用好、用活垃圾第三方清运人员、村社保洁员和公益性保洁人员。三是重点推进水环境治理。下大力气解决场镇污水直排、乱排问题；严格河长制考核机制，严格督促第三方服务商开展清河护岸，开展专项清河行动6次，确保河道长青长绿。四是加强村容村貌管理。以争创示范村建设为抓手，突出整治村容村貌；加快推进“天府竹海、球溪绿道、花漾仁寿”建设；在加强私搭乱建整治的基础上，鼓励村社在主要村社道路两旁和群众房前屋后栽种三角梅、鲜花，目前已完成三角梅种植2.5万株，切实增加乡村美感。五是加强乡风文明建设。加强乡风教育、村民感化，在曲江社区、东岳村先后完成风貌改造工程，扎实推进基层治理建设，采取面对面工作法，开好每季度群众“坝坝会”400余次，全面加强政策宣传、感化教育，使群众了解政策，知党情，感党恩。
四是快速推进产业发展。一是做强粮食产业。依托腾赢量专业合作社等大业主，做大做强粮食生产，全力争创全县品质最高的粮食生产基地。积极包装争取项目，全力抓好已有项目落地落实，高质量完成1500亩高标准农田建设，全力抓好农渠、水塘的维修完善。二是做强花椒产业。做实麻香美公司、腾飞公司，加快推动花椒加工项目、烘干房等项目落地落实，建成全县首个花椒加工基地。同时，积极招引有实力、有技术的农业业主，适度扩展花椒种植规模，完善加工、旅游设施项目，推动一二三产融合发展。三是全力稳产保供。全力支持卓阳农牧有限公司做大做强，建成全县最大的育肥猪生产基地年产生猪2.5万头，现已完成全部基础实施建设，8月将全部投产，实现当年投产当年收益。全力推动德康项目建设，确保已开工10个项目、70个单元早日关猪、早日出栏，目前已完成前期基础实施建设70%；深入抓好非洲猪瘟、新型禽流感和草地贪夜蛾等疫情防治，开展专题培训讲座40余次，严格按照非洲猪瘟病死猪无害化处理400余头，使用药杀草地贪夜蛾3次。四是强化水产治理。坚持人放天养、底排污和渔财共生生态养殖模式三选一，严格执行排水报告制度，实行塘库堰“一包一”监管机制，现已完成底排污改造27户，共计1650亩。五是做实土地流转。做强乡镇土地流转公司，规范土地流转程序，严格业主实力审查机制，对主要交通沿线土地实行预流转，为后续发展留足空间。
五是稳步推进脱贫攻坚工作。聚焦“两不愁、三保障”，补短板、强弱项，持续开展好“回头看”“回头帮”，加强贫困人口动态管理和帮扶联系，不断加强扶贫资金监督管理，持续深化群众感恩教育，引导群众知党恩、感党恩，紧盯大排查和各级检查验收、督查反馈的630个问题，逐一清零、逐一销号，保证“一超”100%、“六有”100%、教育100%、问题解决100%。
六是做好信访矛盾排查化解工作。坚持领导接访制度，推行首接责任制度，未出现集体访、越级访、进京访。截至目前，年度信访量17件，下降30%，信访积案化解率100%。
二、机构设置
仁寿县方家镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
无纳入仁寿县方家镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3660.31万元，支出3043.87万元，年末结转结余616.44万元。与2019年相比，收入增加506.21万元，增长16.05%，支出减少110.24万元，减少3.50%。主要变动原因抗疫特别国债基金预算及人员经费收入增加，日常公用经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3660.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3505.95万元，占95.78%；政府性基金预算财政拨款收入154.36万元，占4.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3043.87万元，其中：基本支出1971.42万元，占64.77%；项目支出1072.45万元，占35.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余616.44万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6704.17万元。与2019年相比，财政拨款收入增加506.21万元，增长16.05%，支出减少110.24万元，减少3.50%。与2019年相比，2020年主要变动原因抗疫特别国债基金预算及人员经费收入增加，日常公用经费支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2943.15万元，占本年支出合计的96.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少118.51万元，减少3.87%。主要变动原因是一般公共服务及社会保障和就业支出的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2943.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出819.77万元，占27.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.81万元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出229.87万元，占7.81%；卫生健康支出122.28万元，占4.15%；节能环保支出（类）支出16.97万元，占0.58%；城乡社区支出（类）支出346.63万元，占11.78%；农林水支出（类）支出1279.49万元，占43.47%；住房保障支出93.33万元，占3.17%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2943.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为18.8万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为596.96万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为40.80万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为2.5万元，完成预算100%，财政事务（款）行政运行（项）支出决算为23.16万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为26.72万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）支出决算为15.30万元，完成预算100%，群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为15.38万元，完成预算100%，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为35.5万元，完成预算100%，必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（款）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（项）支出决算为40.87万元，完成预算100%，市场监督管理务支出（款）食品安全监管支出（项）支出决算为3.78万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）支出决算为34.81万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）：民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）支出决算为44.01万元，完成预算100%，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为68.10万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为3.20万元，完成预算100%，就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为53.27万元，完成预算100%，抚恤（款）死亡抚恤支出（项）支出决算为45.84万元，完成预算100%，退役军人事务管理（款）拥军优抚（项）支出决算为14.95万元，完成预算100%，必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为79.33万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为17.26万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为25.69万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为16.97万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
6.城乡社区（类）：城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）支出决算为31.03万元，完成预算100%，城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为100.00万元，完成预算100%，城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）支出决算为158.00万元，完成预算100%，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为57.6万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
7.农林水（类）：农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为5.33万元，完成预算100%，农业农村（款）事业运行（项）支出决算为101.55万元，完成预算100%，农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为25.00万元，完成预算100%，农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）支出决算为217.76万元，完成预算100%，林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为12.56万元，完成预算100%，水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为5.00万元，完成预算100%，水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为22.91万元，完成预算100%，水利（款）抗旱（项）支出决算为4.89万元，完成预算100%，扶贫（款）农村基础设施建设（项）140.00万元，完成预算100%，扶贫（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）2.00万元，完成预算100%，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为691.47万元，完成预算100%，农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）支出决算为51.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为93.33万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1971.41万元，其中：
人员经费1680.98万元，主要包括：基本工资246.53万元、津贴补贴127.42万元、奖金252.37万元、绩效工资71.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.10万元、职工基本医疗补助缴费42.95万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费5.53万元、住房公积金93.33万元、抚恤金、45.84万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出94.14万元、生活补助629.77万元。
日常公用经费290.43万元，主要包括：办公费37.30万元、印刷费21.15万元、咨询费2.51万元、水费7.83万元、电费15.03万元、邮电费12.51万元、差旅费59.81万元、维修（护）费32.29万元、会议费3.03万元、培训费3.38万元、公务接待费3.46万元、工会经费4.96、必威体育平台,必威体育app交通费用27.50万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出55.16万元、公务用车运行维护费4.51万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成预算169.57%，决算数大于预算数。增加原因为，年初预算过少，且2020年新增一台公车，年初未预算此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占95.96%；公务接待费支出决算3.46万元，占73.62%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元,完成预算205%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.31万元，增加105%。主要原因是新增一台公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.51万元。主要用于公车出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.46万元，完成预算138.4%。公务接待费支出决算比2019年减少1.65万元，下降34.5%。主要原因是严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出3.46万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，436人次（不包括陪同人员），共计支出3.46万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出100.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，方家镇人民政府机关运行经费支出290.43万元，比2019年减少43.19万元，下降12.95%。主要原因是加强机关经费管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，方家镇人民政府采购支出总额38.96万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.01万元。主要用于购买办公设备：打印机、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，方家镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆。主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。方家镇人民政府认真落实省、市、县关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，主要绩效如下：
一是严格做好疫情防控工作。自疫情防控工作开展以来，我镇严格按照省、市、县指挥部有关工作要求，严格落实工作责任，设置镇级检查卡口4个，社区、村检查点169个，各村社不间断播放市县、自制音频，努力营造宣传氛围。全力做好联防联控，认真落实人员出入登记制度，不间断强化走访排查，确保所有人员应报尽报，严防输入风险。取消镇内多有集市、庙会等大型集会活动120次，关闭宗教、娱乐场所25处，停办婚丧嫁娶坝坝宴300场。多部门联合持续巡查聚众聚集行为200余次，每天在辖区公共区域实行严格消毒。严格落实眉山“健康码”扫码使用，现已扫描使用34203人，完成92%，综合排名全县第五，切实做到“外防输入、内防反弹”。
二是全力推进产业升级。做强一产。依托腾赢量专业合作社等大业主，全力抓好已有项目落地落实，高质量完成1500亩高标准农田建设，全力争创全县品质最高的粮食生产基地；全力做强花椒产业，理顺三品公司管理关系，成功引进麻香美花椒油深加工生产线，积极包装花椒园区提升方案，成功入围乡镇创新改革资金PK决赛圈；全力抓好生猪稳产保供，超额完成下达仔猪补栏和生猪出栏任务，无害化处理病死猪400余头；坚持推进水产健康养殖，坚持人放天养、底排污和渔财共生生态养殖模式三选一，严格执行排水报告制度，实行塘库堰“一包一”监管机制，现已完成底排污改造27户，共计1650亩；规范土地流转，重组乡镇土地流转公司，明确要求土地流转必须通过土地流转公司，全面清缴土地保证金和流转服务费。规范二产。扎实推进环保督察反馈问题“回头看”，全面清理“散乱污”企业，深度对接引进花椒产业深加工企业，全年新增规模以上工业企业1户。振兴三产。多方招引、积极对接，深度对接成都大运会标志性建筑设计方成都白马文化传媒公司，全力争取有实力业主包装打造曲水留香、方曲河、桃花源等乡村旅游节点；新增新村旅游公厕6座，全省小流域治理试点方曲河综合整治项目竣工验收，哨楼村党群服务中心、哨楼村村史纪念馆开工建设，乡村旅游基础条件进一步改善。
三是特色亮点工作。一是场镇建设破冰。招引开发商建设方家场镇首个含地下车位的电梯商品房，新改扩建场镇公共停车场3处，停车位300个，切实解决群众赶集停车难和拥堵情况，开展场镇路灯增亮工程，修缮路灯88盏，打造场镇进场处景观小品1处，场镇街道两侧统一新增花箱300个；二是妥善解决合乡并镇弊病。充分调配资源，解决乡镇合并的现实问题，租用房屋满足政府多功能用房的需求，新增会议室和多功能便民服务中心。三是制定“大树、名树”挂牌保护计划。对全镇大树、名树进行统计，落实专人一对一管理，共计挂牌大树10670棵，名树65棵，古树113棵。四是全力推进厕污共治推进力度。严格政策把关、统一政策口径，全面加强实地验收检查，现已完工验收厕所6437户，污水5169户，拨付资金1012.4万，综合排名全县第三。五是创新“面对面”工作法。一是公示“面对面”，把声音传到最基层。设立社务公示栏169处，在选址突出广泛性、内容突出实用性、更新突出时效性，把群众关心的政策文件及时公示、公开，全年累计公开12于次。二是沟通“面对面”，把家常拉到院坝头。推行每月坝坝会，注重制度上的坚持、内容上的多元、形式上的创新，把问题解决在最基层，全年累计召开600于次，及时化解纠纷矛盾30件，政策解读进入常态化。六是以选优配强干部队伍为契机，为乡村振兴注入新活力。村级建制调整后，全镇成立10个村社区，一肩挑占比80%，选配村干部67人，村干部平均年龄39岁，其中40岁以下年轻干部34人，占比50%，大专以上学历20人，占比30%，班子彻底实现年轻化、知识化，同时招引“贤达”5人返乡发展。大力培养农村党员致富带头人5名，充分发挥拔尖人才的带头模范作用，为乡村振兴注入了新的活力。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《方家镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（款）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）必威体育平台,必威体育app社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分附件
附件1
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
