2020年度四川省仁寿县高家镇部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)
负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。
5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
11.新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、下深水，脱贫攻坚取得全面胜利
（一）配齐配强扶贫工作队伍。建立市、县、乡镇三级联系帮扶责任制，驻村县级领导8名，帮负责人374名。驻村帮扶部门13个，其中市级部门1个、县级部门9个、银行3个。
（二）扎实推进“两不愁三保障、一超六有”。全力保障贫困户不愁吃不愁穿，义务教育、医疗、住房有保障，共补助义务教育贫困学生共计181人，319.68万元，雨露计划帮扶67人，60.3万元；投入1448万元救助大病患者185人、长期慢性病人339人、残疾人200人；投入348万元完成C级危房改造260户、地质灾害搬迁3户、土坯房改造69户。
（三）落地落实扶贫项目。投入2408.1万元完成易地搬迁贫困户258户602人，建成集中安置点2个；产业扶贫投入390.305万元发展枇杷、柑橘、核桃等农业940亩、养殖猪牛羊等家禽53698只/头，惠及1432户3593人。
2020年，全镇849户2031人稳定脱贫，在接受省、市、县扶贫成效考核中交出满意答卷。
二、调结构，产业发展实现新突破。
（一）战略规划进一步明确。启动《眉山天府新区“十四五”农业农村现代化规划》《眉山天府新区国土空间总体规划》《眉山东部新城空间发展战略规划》《眉山东部新城产业规划》等规划编制，为未来高家发展奠定了基础，指明了思路，加强了高家功能规划与新区发展有效衔接。启动花园社区、双河社区、鳌陵社区、千丘村、鹰头村、中坝村的村规编制，因地制宜、一村一策，实现了资源整合、多规合一，为下一步的产业培育和项目引进提供了参考依据、储备了发展基底。
（二）农业结构进一步优化。主要粮食作物种植面积达到47440亩，粮食年产量16384吨。种植业方面，新增蔬菜种植500亩、水果改良3000亩，共有核桃8900亩、柑橘6000亩、李子1800亩、山桃2400亩、枇杷5800亩，嫩南瓜6000亩，较十二五期间分别增长9.1%、8.5%、9.5%、9.3%、12%、7.5%。养殖业方面，实现总出栏生猪3.9万头、大耳朵羊4万只，规模种植户26户、养殖大户23户，优秀返乡农民工创业项目11个。高标准农田建设，目前完成土地整理1000亩，建成机耕道路32公里，蓄水池43口，提灌站1座，
（三）农旅融合进一步深化。率先建成眉山天府新区首座乡村史馆——高家镇乡村史馆，展示了高家的历史文化，浓缩了牛角寨石窟艺术精华，成为一张亮丽的“高家名片”。开展了牛角寨石窟综合保护工程，文物风化得到有效控制、文物安全得到有效保障。2019年高家镇“三羊开泰全羊宴”登上央视7台农民春晚节目，打响了高家羊肉知名度，彰显了高家农旅融合发展的信心与决心。
三、塑形象，城乡环境实现新变化
（一）道路交通逐步完善。一是重大干线实现开工。梓州大道南延线、省道210项目启动建设，将打通高家与成都的链接屏障。二是县级道路常态养护。华青路、文高路共投入约110万元，安装防护栏、维修道路约9.6公里。三是乡道建设持续优化。投资约45万，完成钢鳌路、中千路、文千路、鳌山路等乡道约10公里修缮工作；四是社道硬化有序推进。新建村社道路60余公里，加宽约30公里，整治道路安全隐患200余处，大幅提升群众出行便捷度。五年以来，道路新建共计60公里，道路维修、加宽共计49.5公里。
（二）水利设施整治有效。投入360万元新建田间灌溉渠道和整治渠道55公里，整治山坪塘15口，排沟清淤75条，维修新建提灌站12座。完成鹰头水库泄洪口修复，完成宝峰水库大坝内外坡整治、坝顶硬化、溢洪道整治，新建管理用房1座。5年以来，未发生1起重大水利安全事故。
（三）城乡面貌日新月异。全面实行垃圾市场化清运，“一村一保洁员”全面普及。配备保洁员189名，清运工10名，环卫车12辆、洒水车1辆，集中转运点435个，年处理垃圾约5989吨；大力推进农村“厕所革命”，全镇累计卫生公厕建设数4个、无害化卫生厕所改造户数3050户，卫生厕所普及率达90%；完成场镇道路黑化2公里、新增太阳能路灯150盏，新建停车场5个，休闲广场2个，农村人居环境逐渐美化，场镇居民幸福感明显提升。
四、重民生，社会事业实现新发展
（一）民生保障持续强化。全面推进“应保尽保，主动保障”的精准救助政策，落实农村低保708人、城镇低保36人，低保人员救助33984人次，共计63.71万，特困供养对象326人，特困人员救助供养4800人次，计93.88万；发放临时救助资金800人次，72万余元；城乡居民养老保险正常参保缴费11172人，已领取城乡居民养老保险金6991人，城乡居民医疗保险参保25692人，参保率达95.23%。
（二）养老服务体系不断优化。试点推行农村“1+N+N”养老服务体系，现已建有养老服务中心1个，养老服务点74个；投入180余万元推进敬老院适老化改造，完善了敬老院宿舍楼改建及各类辅助器材等硬件设施的建设投放，提升集中供养老人的生活环境。
（三）卫生健康有序推进。落实城乡居民医疗保险应保尽保，做到新农合报销、大病保险、民政医疗救助“三重保障”，以免费体检、免费义诊等形式提供免费医疗服务；成功创建10个村省级卫生村，1个省级卫生乡镇；建立健全大病救助机制，共发放大病救助资金160万余元，解决了608户大病患者的燃眉之急。
五、强素质，政府建设再上新台阶
（一）坚决保持惩治腐败的高压态势，执行中央八项规定，规范公车管理，公务接待实现“零接待”。（二）全面推行乡镇政府权责清单制度，建立政府工作推进机制，对重大建设项目和民生工程进行任务和责任分解。进一步推进政务公开，完善了重大决策公开公示制度，规范了重大建设项目招投标管理和竣工审计流程。（三）积极防范化解重大风险。深入开展社会治安整治专项行动和各类安全隐患排查，保持扫黑除恶高压态势；全面推进依法行政和政务公开，深入开展“七五”普法活动、《宪法》《民法典》、国家安全教育日等普法宣传活动。五年来共化解矛盾纠纷300余件，化解率为100%，农村基层矛盾纠纷发生率逐年下降，社会大局总体和谐稳定。
二、机构设置
高家镇下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
纳入高家镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5701.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加2999.39万元，增长111.01%。主要变动原因是行政区划变化，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5701.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3132.75万元，占54.95%；政府性基金预算财政拨款收入2568.64万元，占45.05%；上级补助收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5701.39万元，其中：基本支出1532.79万元，占26.88%；项目支出4168.6万元，占73.12%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5701.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 2999.39万元，增长111.01%。主要变动原因是行政区划变化，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3132.75万元，占本年支出合计的54.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加650.64万元，增长26.21%。主要变动原因是行政区划变化，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3132.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2655.38万元，占84.76%；社会保障和就业（类）支出62.13万元，占1.98%；卫生健康支出50万元，占1.6%；节能环保支出294.2万元，占9.39%；城乡社区支出47万元，占1.5%；农林水支出24.04万元，占0.77%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3132.75，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
01（类）03（款）01（项）:支出决算为1062.5万元，完成预算100%。
01（类）03（款）02（项）:支出决算为1024万元，完成预算100%。
01（类）03（款）50（项）:支出决算为334.05万元，完成预算100%。
01（类）03（款）99（项）:支出决算为220.09万元，完成预算100%。
01（类）11（款）02（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%。
01（类）11（款）99（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）
08（类）08（款）01（项）:支出决算为62.12万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）
10（类）04（款）09（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）
11（类）03（款）02（项）：支出决算为35.85万元，完成预算100%。
11（类）04（款）02（项）：支出决算为258.35元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）
12（类）03（款）99（项）：支出决算为47万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）
13（类）01（款）26（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100%。
13（类）01（款）42（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3132.75万元，其中：
人员经费1939.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1193.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.61万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占85.41%；公务接待费支出决算1.11万元，占14.59%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1万元，增长18.18%。主要原因是行政区划变化，公务用车次数增加.
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种用车1辆，必威体育平台,必威体育app公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于公务用车租赁费及所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。
3.公务接待费支出1.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少4.2万元，下降73.49%。主要原因是疫情影响，接待次数减少并且厉行节约。
国内公务接待支出1.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出2568.64万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，高家镇政府机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，高家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，高家镇共有车辆2辆，其中：应急用车1辆、特种用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高家镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
高家镇2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)
负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。
5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
11.新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
(三)人员概况。
高家镇2020年末编制为60人，其中：行政编制36名（含1名机关工人）、必威体育平台,必威体育app事业编制24名。2020年末实有人员66名，其中：公务员36名、工勤人员1名、必威体育平台,必威体育app事业人员29名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计5701.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3132.75万元，占54.95%；政府性基金预算财政拨款收入2568.64万元，占45.05%；上级补助收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计5701.39万元，其中：基本支出1532.79万元，占26.88%；项目支出4168.6万元，占73.12%。
按功能科目分：2020年一般公共预算财政拨款支出3132.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2655.38万元，占84.76%；社会保障和就业（类）支出62.13万元，占1.98%；卫生健康支出50万元，占1.6%；节能环保支出294.2万元，占9.39%；城乡社区支出47万元，占1.5%；农林水支出24.04万元，占0.77%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
高家镇2020度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2020年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）结果应用情况。
我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2020年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为92分。
（二）存在问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
1、改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
