仁寿县视高镇初级中学校
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县视高镇初级中学校职能简介
仁寿县视高镇初级中学校主要职能是实施九年义务教育（初中学历教育）、促进基础教育发展。仁寿县视高镇初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室10个，分别为教导处、总务处、德育处、语文工作室、数学工作室、英语工作室、文综工作室、理综工作室、艺体工作室、党建工作室。
（二）仁寿县视高镇初级中学校2020年重点工作
1、加强思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。
（1）、抓学习，统一思想，武装教师队伍。
①、继续组织教师认真学习教育理论和课改精神，不断研究体现课程改革的要素和方法，提升广大教师理论层次；
②、深入持久开展法规、法纪学习和教育活动，倡导教师争当遵纪守法、自觉接受法纪、法规约束的好公民。
③、充分发挥榜样示范作用，通过开展“十佳教师”、“师德标兵”的评比表彰活动，大力宣传、推介先进师德典型，塑造出一批德艺双馨的名师。
（2）、抓活动，落实巩固学习成果，形成良好的师德师风。
①、继续充分发挥教职工代表大会的职能作用，激发广大教职工主人翁意识和责任感，为重塑教育形象、教师形象和纯洁教育行风作贡献。
②、组织召开经验交流会，通过典型引路，不断促进各中小学管理工作均衡发展。
③、以工会牵头，组织举行各种文体比赛活动丰富教职工业余生活，净化教职工心灵，提升精神生活品味，陶冶教职工情操。
④、加强家校之间的网络联系，增进社会、学校、家庭之间的了解，构建和谐教育环境。
（3）、抓规范，明确各项纪律制度，正教育风气。
①、明确政治纪律。进一步用《中小学教师职业道德规范》规范广大教职工言行，通过组织党员干部对照先进性标准提升工作效率来纯洁教风，重塑形象。
②、明确工作纪律。进一步加强对中、小学教师的管理，严明各项工作纪律，坚持上班期间履行到岗制、值班制和请假制。
③、明确组织纪律。坚持“下级服从上级、个人服从集体”原则，健全共青团、工会等组织建设，共同塑造端正的教育风气。
④、规范管理制度。通过规范管理，完善机制，进一步巩固和发展教育改革成果；通过加强对中、小学的管理，进一步完善校长责任制，过错追究制和蹲点同志连带责任制，提高学校管理水平。
（2）抓教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。
1、抓制度。建立、健全和完善教育教学各项管理制度，明确不同层次的教育目标。继续推行教育教学“一月一抽查、一期一评估、一年一考核”制度，促进学校各项工作整体提升。
2、抓督查。中心学校深入各中小学，因校制宜制定教育教学指标进行定期、不定期督查，及时规范各种行为。坚持突出中心、立足本位，加强中小学教育教学常规管理，规范学校课程设置，查漏补缺，奖优罚劣，促教学工作各环节规化。
3、抓考核。严格制订中小学教师目标管理考核方案和中小学办学水平考核评估方案，推动各项工作整体进步，为人事制度改革奠定坚实基础。
4、抓过程。一如既往重视和坚持教育教学过程管理，促进教育教学质量；强力推进课堂教学改革，坚持说课、听课、评课、过关课、赛课、研讨等有效手段和形式，着力提高校本培训质量，促进教师专业成长，助推课改发展。
（三）抓总务后勤管理，优化管理模式，提高后勤服务育人水平
1. 进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2. 加强学校经费预算、决算与财务管理工作，做好学校财产安全管理。加强学校及校园周边环境卫生工作，搞好学校新建楼房管理维护。
3. 做好教学后勤保障工作。。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计631.28万元，支出总计631.28万元。与2019年相比，收入总计增加58.09万元，增长9.2%；支出总计增加58.09万元，增长9.2%。主要变动原因是学校财政拨款收入增加和教育投入增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计631.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入631.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计631.28万元，其中：基本支出631.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计631.28万元，支出总计631.28万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加58.09万元，增长9.2%；支出总计增加58.09万元，增加9.2%。主要变动原因是学校财政拨款收入增加和教育投入增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出631.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加58.09万元，增加9.2%。主要变动原因是学校财政拨款收入增加和教育投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出631.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出631.28万元，占100%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为631.2万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为631.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学校财政拨款和教育投入。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出631.28万元，其中：
人员经费559.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费77.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待XX批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0元，外事接待0次，0，共计支出0元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0元。
十一、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县视高镇初级中学校运行经费支出0元，比2019年增加0元，增长0。主要原因是无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县视高镇初级中学校支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县视高镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目、初中教育项目等开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。决算无项目，因此无绩效目标。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0万元 |
执行数: |
0万元 |
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其中-财政拨款: |
0万元 |
其中-财政拨款: |
0万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
数量指标 |
共巡查全县企业784次 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县视高镇初级中学校2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0项目开展了绩效评价，《仁寿县视高镇初级中学校初中教育支出项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费财政拨款支出：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、人员经费 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
7、日常公用经费 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
十三、附件
附件1
仁寿县视高镇初级中学校整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）学校机构基本工作职能。
仁寿县视高镇初级中学校主要职能是实施九年义务教育（初中学历教育）、促进基础教育发展。仁寿县视高镇初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室10个，分别为教导处、总务处、德育处、语文工作室、数学工作室、英语工作室、文综工作室、理综工作室、艺体工作室、党建工作室。
（二）人员概况。
仁寿县视高镇初级中学校编制总数为25名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制25名。现有在职人员34名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员34名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计631.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入631.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计631.28万元，其中：基本支出631.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出631.28万元，实际支出631.28万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出631.28万元，实际支出631.28万元，完成预算进度0%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
加强了绩效管理工作，认真制定方案，认真进行考核，用好每一笔资金，取得了较好效果。提高了全体教职工的工作积极性，圆满完成了各项工作任务，并取得较好效果，学校整体预算绩效结果应用良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。资金投入目标明确，配置合理；预算执行情况良好，预算管理规范，决算工作及时准确，整体目标绩效良好。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
高校毕业生“三支一扶”计划专项资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无项目。
（二）项目绩效目标。
无项目。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无项目。
2．资金到位。高校毕业生“三支一扶”计划专项资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。高校毕业生“三支一扶”计划专项资金实际使用0万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
高校毕业生“三支一扶”计划专项资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无项目。
（二）项目效益情况。
无项目。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无项目。
（二）存在的问题。
无项目。
（三）相关建议。
无项目。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
