2020年度四川天府新区仁寿视高管理委员会部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
（一）主要职能 4
（二）2020年重点工作完成情况 5
二、机构设置 5
第二部分2020年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 31
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 31
八、政府性基金预算支出决算情况说明 33
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 33
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明 34
（一）机关运行经费支出情况 34
（二）政府采购支出情况 34
（三）国有资产占有使用情况 34
（四）预算绩效管理情况。 34
第三部分名词解释 37
第四部分附件 40
附件1 40
第五部分附表 45
一、收入支出决算总表 45
二、收入决算表 45
三、支出决算表 45
四、财政拨款收入支出决算总表 45
五、财政拨款支出决算明细表 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于天府新区仁寿视高管理委员会的主要职责、机构设置和人员编制的规定设立天府新区仁寿视高管理委员会。于2018年6月并入天府新区眉山管理委员会一体会运行，主要职能有：
在县委、县政府的领导下负责开发区的开发、建设和管理，主要承担以下职责：
（1）按照“两化互动，产城一体”要求和天府新区产业布局规划，负责组织编制开发区的总体规划和控制性详细规划、城市设计，并按批准的规划组织实施；
（2）负责组织实施开发区的基础设施建设，并自主凑集所需建设经费；
（3）负责开发区的土地管理、企业服务、环境保护、社会稳定和安全生产工作；
（4）负责制定开发区的招商引资政策、投融资政策，并认真组织实施；
（5）负责开发区企业职工社会保障相关政策落实情况的监督管理和企业劳资纠纷调处工作；
（6）负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；
（7）完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、锁定主要经济指标。全力以赴完成2020年主要经济指标任务，并入天府新区眉山管委会，各部门整合运行。
2、强化项目建设。以项目为抓手，扎实推进“四个一批”项目建设。狠抓招商项目。
3、强化产业转型升级。一是分类管理。围绕“四大”产业集群，大力培育产业龙头企业，积极发展上下游配套产业。二是通过企业技术改造，抓好传统制造企业改造升级；加快完善创新创业孵化载体功能，引进研发创新团队，打造集科技成果研发转化、高新技术项目孵化、创新型人才培养示范园区。三是引导产能过剩、落后产能企业引进合作伙伴实现资产重组和转型转产。
3、推进脱贫攻坚。以视高镇为主，园区积极参与，努力完成脱贫攻坚任务。
4、推进失地农民工作。搞好失地农民货币化安置、养老保险、征地拆迁土地补偿等工作。
二、机构设置
天府新区仁寿视高管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。
纳入天府新区仁寿视高管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.无
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,157,068.40万元。与2019年相比，收、支总计均增加811,335.31万元，上升234.67%。主要变动原因是本年体制调整变化，天府新区眉山管委会各部门决算数据并入天府新区仁寿视高管委会填列，导致2020年度收支均有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1,157,068.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62,912.76万元，占5.44%；政府性基金预算财政拨款收入345,000.00万元，占94.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,157,068.40万元，其中：基本支出13,931.03万元，占1.20%；项目支出1，143，137.37万元，占98.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1,157,068.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加811,335.31万元，上升234.67%。主要变动原因是本年体制调整变化，天府新区眉山管委会各部门决算数据并入天府新区仁寿视高管委会填列，导致2020年度收支均有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出62,912.76万元，占本年支出合计的5.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加62,179.67万元，增长8481.86%。主要变动原因是本年体制调整变化，天府新区眉山管委会各部门决算数据并入天府新区仁寿视高管委会填列，导致2020年度一般公共预算财政拨款支出有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出62,912.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出11,467.77万元，占18.23%；外交支出（类）0万元，占比0%；国防支出（类）43.00万元，占0.07%;公共安全（类）支出3,689.00万元，占5.86%；教育支出（类）3,270.00万元，占5.20%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出112.00万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出996.88万元，占1.58%；卫生健康（类）支出6,367.00万元，占10.12%；节能环保（类）支出3,606.45万元，占5.73%；城乡社区（类）支出6,333.24万元，占10.07%；农林水支出15,056.26万元，占23.93%，交通运输支出5,571.00万元，占8.86%；资源勘探工业信息等支出294.00万元，占0.47%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出142.00万元，占0.23%；援助必威体育平台,必威体育app地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出3,819.16万元，占6.07%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出2145.00万元，占3.41%；必威体育平台,必威体育app支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为62912.76，完成预算100%。其中：
1.2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行;支出决算为660.45万元，完成预算100%。
2.2010302一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务：支出决算为54.37万元，完成预算100%。
3.2010306一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/政务公开审批：支出决算为1735.00万元，完成预算100%。
4.2010306一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/政务公开审批：支出决算为1735.00万元，完成预算100%。
5.2010308一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/信访事务：支出决算为611.00万元，完成预算100%。
6.2010350一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行：支出决算为7.77万元，完成预算100%。
7.2010399一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为642.33万元，完成预算100%。
8.2010401一般公共服务支出/发展与改革事务/行政运行：支出决算为107.00万元，完成预算100%。
9.2010402一般公共服务支出/发展与改革事务/一般行政管理事务：支出决算为107.00万元，完成预算100%。
10.2010404一般公共服务支出/发展与改革事务/战略规划与实施：支出决算为743.00万元，完成预算100%。
11.2010450一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行：支出决算为40.00万元，完成预算100%。
12.2010499一般公共服务支出/发展与改革事务/ 必威体育平台,必威体育app发展与改革事务支出：支出决算为726.00万元，完成预算100%。
13.2010505一般公共服务支出/统计信息事务/专项统计业务：支出决算为16.00万元，完成预算100%。
14.2010507一般公共服务支出/统计信息事务/专项普查活动：支出决算为43.00万元，完成预算100%。
15.2010599一般公共服务支出/统计信息事务/必威体育平台,必威体育app统计信息事务支出：支出决算为11.00万元，完成预算100%。
16.2010601一般公共服务支出/财政事务/行政运行：支出决算为143.00万元，完成预算100%。
17.2010602一般公共服务支出/财政事务/一般行政管理事务：支出决算为66.00万元，完成预算100%。
18.2010605一般公共服务支出/财政事务/财政国库业务：支出决算为13.00万元，完成预算100%。
19.2010607一般公共服务支出/财政事务/信息化建设：支出决算为43.00万元，完成预算100%。
20.2010608一般公共服务支出/财政事务/财政委托业务支出：支出决算为91.00万元，完成预算100%。
21.2010650一般公共服务支出/财政事务/事业运行：支出决算为50.00万元，完成预算100%。
22.2010701一般公共服务支出/税收事务/行政运行：支出决算为166.00万元，完成预算100%。
23.2010702一般公共服务支出/税收事务/一般行政管理事务：支出决算为196.00万元，完成预算100%。
24.2010801一般公共服务支出/审计事务/行政运行：支出决算为59.00万元，完成预算100%。
25.2010802一般公共服务支出/审计事务/一般行政管理事务：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
26.2010804一般公共服务支出/审计事务/审计业务：支出决算为41.00万元，完成预算100%。
27.2010850一般公共服务支出/审计事务/事业运行：支出决算为23.00万元，完成预算100%。
28.2011101一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行：支出决算为127.00万元，完成预算100%。
29.2011102一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务：支出决算为49.44万元，完成预算100%。
30.2011199一般公共服务支出/纪检监察事务/ 必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出：支出决算为22.40万元，完成预算100%。
31.2011301一般公共服务支出/商贸事务/行政运行：支出决算为126.00万元，完成预算100%。
32.2011302一般公共服务支出/商贸事务/一般行政管理事务：支出决算为133.00万元，完成预算100%。
33.2011308一般公共服务支出/商贸事务/招商引资：支出决算为2748.00万元，完成预算100%。
34.2011350一般公共服务支出/商贸事务/事业运行：支出决算为50.00万元，完成预算100%。
35.2011399一般公共服务支出/商贸事务/必威体育平台,必威体育app商贸事务支出：支出决算为815.00万元，完成预算100%。
36.2013101一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：支出决算为185.00万元，完成预算100%。
37.2013102一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务：支出决算为111.00万元，完成预算100%。
38.2013102一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/事业运行：支出决算为221.00万元，完成预算100%。
39.2013199一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/ 必威体育平台,必威体育app党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为294.01万元，完成预算100%。
40.2013801一般公共服务支出/市场监督管理事务/行政运行：支出决算为155.00万元，完成预算100%。
41.2013802一般公共服务支出/市场监督管理事务/一般行政管理事务：支出决算为68.00万元，完成预算100%。
42.2013805一般公共服务支出/市场监督管理事务/市场秩序执法：支出决算为2.00万元，完成预算100%。
43.2013808一般公共服务支出/市场监督管理事务/信息化建设：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
44.2013815一般公共服务支出/市场监督管理事务/质量安全监管：支出决算为99.00万元，完成预算100%。
45.2013899一般公共服务支出/市场监督管理事务/ 必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务：支出决算为59.00万元，完成预算100%。
46.2030601 国防支出/国防动员/兵役征集：支出决算为43万元，完成预算100%。
47.2040201公共安全支出/公安/行政运行：支出决算为1467.01万元，完成预算100%。
48.2040202公共安全支出/公安/一般行政管理事务：支出决算为1355.01万元，完成预算100%。
49.2040219公共安全支出/公安/信息化建设：支出决算为171.00万元，完成预算100%。
50.2040220公共安全支出/公安/执法办案：支出决算为170.00万元，完成预算100%。
51.2040222公共安全支出/公安/特勤业务：支出决算为13.00万元，完成预算100%。
52.2040299公共安全支出/公安/必威体育平台,必威体育app公安支出：支出决算为513.00万元，完成预算100%。
53.2050101教育支出/教育管理事务/行政运行:支出决算为1646.00万元，完成预算100%。
54.2050199教育支出/教育管理事务/必威体育平台,必威体育app教育管理事务支出:支出决算为119.00万元，完成预算100%。
55.2050201教育支出/普通教育/学前教育:支出决算为326.00万元，完成预算100%。
56.2050202教育支出/普通教育/小学教育:支出决算为319.00万元，完成预算100%。
57.2050203教育支出/普通教育/初中教育:支出决算为170.00万元，完成预算100%。
58.2050299教育支出/普通教育/必威体育平台,必威体育app普通教育支出:支出决算为668.00万元，完成预算100%。
59.2050799教育支出/特殊教育/必威体育平台,必威体育app特殊教育支出:支出决算为7.00万元，完成预算100%。
60.2059999教育支出/必威体育平台,必威体育app教育支出/必威体育平台,必威体育app教育支出:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
61.2070108文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/文化活动：支出决算为82.00万元，完成预算100%。
62.2070109文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/群众文化：支出决算为15.00万元，完成预算100%。
63.2070199文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
64.2070204文化旅游体育与传媒支出/文物/文物保护：支出决算为6.00万元，完成预算100%。
65.2070299文化旅游体育与传媒支出/文物/必威体育平台,必威体育app文物保护：支出决算为6.00万元，完成预算100%。
66.2080102社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/一般行政管理事务:支出决算为4.00万元，完成预算100%。
67.2080105社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/劳动保障监察:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
68.2080108社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/信息化建设:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
69.2080109社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构:支出决算为4.00万元，完成预算100%。
70.2080111社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/公共就业服务和职业技能鉴定机构:支出决算为4.00万元，完成预算100%。
71.2080208社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权建设和社区治理:支出决算为585.00万元，完成预算100%。
72.2080502社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/ 事业单位离退休:支出决算为42.00万元，完成预算100%。
73.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为30.00万元，完成预算100%。
74.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为22.00万元，完成预算100%。
75.2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
76.2080801社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤:支出决算为27.88万元，完成预算100%。
77.2080805社会保障和就业支出/抚恤/义务兵优待:支出决算为34.00万元，完成预算100%。
78.2080901社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置:支出决算为47.00万元，完成预算100%。
79.2080999社会保障和就业支出/退役安置/必威体育平台,必威体育app退役安置支出:支出决算为45.00万元，完成预算100%。
80.2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利:支出决算为4.00万元，完成预算100%。
81.2081003社会保障和就业支出/社会福利/康复辅具:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
82.2081006社会保障和就业支出/社会福利/养老服务:支出决算为34.00万元，完成预算100%。
83.2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
84.2082804社会保障和就业支出/退役军人管理事务/拥军优属:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
85.2082899社会保障和就业支出/退役军人管理事务/必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出:支出决算为43.00万元，完成预算100%。
86.2089901社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出:支出决算为42.00万元，完成预算100%。
87.2100101卫生健康支出/卫生健康管理事务/行政运行：支出决算为205.00万元，完成预算100%。
88.2100102卫生健康支出/卫生健康管理事务/一般行政管理事务：支出决算为59.00万元，完成预算100%。
89.2100201卫生健康支出/公立医院/综合医院：支出决算为4489.00万元，完成预算100%。
90.2100299卫生健康支出/公立医院/必威体育平台,必威体育app公立医院支出：支出决算为1.00万元，完成预算100%。
91.2100302卫生健康支出/基层医疗卫生机构/乡镇卫生院：支出决算为675.00万元，完成预算100%。
92.2100401卫生健康支出/公共卫生/ 疾病预防控制机构：支出决算为107.00万元，完成预算100%。
93.2100402卫生健康支出/公共卫生/卫生监督机构：支出决算为1.00万元，完成预算100%。
94.2100409卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务：支出决算为659.00万元，完成预算100%。
95.2100410卫生健康支出/公共卫生/突发公共卫生事件应急处理：支出决算为76.00万元，完成预算100%。
96.2100499卫生健康支出/公共卫生/必威体育平台,必威体育app公共卫生支出：支出决算为20.00万元，完成预算100%。
97.2100717卫生健康支出/计划生育事务/计划生育服务：支出决算为73.00万元，完成预算100%。
98.2100799卫生健康支出/计划生育事务/必威体育平台,必威体育app计划生育事务支出：支出决算为2.00万元，完成预算100%。
99.2110101节能环保支出/环境保护管理事务/行政运行：支出决算为108.00万元，完成预算100%。
100.2110102节能环保支出/环境保护管理事务/一般行政管理事务：支出决算为20.00万元，完成预算100%。
101.2110104节能环保支出/环境保护管理事务/生态环境保护宣传：支出决算为7.00万元，完成预算100%。
102.2110105节能环保支出/环境保护管理事务/ 环境保护法规、规划及标准：支出决算为15.00万元，完成预算100%。
103.2110199节能环保支出/环境保护管理事务/必威体育平台,必威体育app环境保护管理事务支出：支出决算为920.00万元，完成预算100%。
104.2110203节能环保支出/环境监测与监察/ 建设项目环评审查与监督：支出决算为34.00万元，完成预算100%。
105.节能环保支出/环境监测与监察/必威体育平台,必威体育app环境监测与监察支出：支出决算为125.00万元，完成预算100%。
106.2110301节能环保支出/污染防治/大气：支出决算为16.00万元，完成预算100%。
107.2110302节能环保支出/污染防治/水体：支出决算为1742.86万元，完成预算100%。
108.2110304节能环保支出/污染防治/固体废弃物与化学品：支出决算为57.00万元，完成预算100%。
109.2110401节能环保支出/自然生态保护/生态保护：支出决算为59.00万元，完成预算100%。
110.2110402节能环保支出/自然生态保护/农村环境保护：支出决算为22.59万元，完成预算100%。
111.2111101节能环保支出/污染减排护/生态环境监测与信息：支出决算为41.00万元，完成预算100%。
112.2111102节能环保支出/污染减排护/生态环境执法监察：支出决算为2.00万元，完成预算100%。
113.2111301节能环保支出/循环经济/循环经济：支出决算为360.00万元，完成预算100%。
114.2119901节能环保支出/必威体育平台,必威体育app节能环保支出/必威体育平台,必威体育app节能环保支出：支出决算为77.00万元，完成预算100%。
115.2120101城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行：支出决算为224.00万元，完成预算100%。
116.21201021城乡社区支出/城乡社区管理事务/一般行政管理事务：支出决算为116.00万元，完成预算100%。
117.2120104城乡社区支出/城乡社区管理事务/城管执法：支出决算为44.00万元，完成预算100%。
118.2120106城乡社区支出/城乡社区管理事务/工程建设管理：支出决算为53.00万元，完成预算100%。
119.2120199城乡社区支出/城乡社区管理事务/必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出：支出决算为1463.00万元，完成预算100%。
120.2120201城乡社区支出/城乡社区规划与管理/城乡社区规划与管理：支出决算为775.00万元，完成预算100%。
121.2120303城乡社区支出/城乡社区公共设施/小城镇基础设施建设：支出决算为604.00万元，完成预算100%。
122.2120399城乡社区支出/城乡社区公共设施/必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出：支出决算为604.00万元，完成预算100%。
123.2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生：支出决算为1980.00万元，完成预算100%。
124.2129901城乡社区支出/必威体育平台,必威体育app城乡社区支出/必威体育平台,必威体育app城乡社区支出：支出决算为325.24万元，完成预算100%。
125.2130101农林水支出/农业农村/行政运行：支出决算为116.00万元，完成预算100%。
126.2130102农林水支出/农业农村/一般行政管理事务：支出决算为32.00万元，完成预算100%。
127.2130104农林水支出/农业农村/事业运行：支出决算为76.00万元，完成预算100%。
128.2130106农林水支出/农业农村/科技转化与推广服务：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
129.2130108农林水支出/农业农村/病害虫控制：支出决算为311.00万元，完成预算100%。
130.2130109农林水支出/农业农村/农产品质量安全：支出决算为9.00万元，完成预算100%。
131.2130112农林水支出/农业农村/行业业务管理：支出决算为26.00万元，完成预算100%。
132.2130119农林水支出/农业农村/防灾救灾：支出决算为361.00万元，完成预算100%。
133.2130122农林水支出/农业农村/农业生产发展：支出决算为131.00万元，完成预算100%。
134.2130125农林水支出/农业农村/农产品加工与促销：支出决算为122.00万元，完成预算100%。
135.2130126农林水支出/农业农村/农村社会事业：支出决算为97.36万元，完成预算100%。
136.2130135农林水支出/农业农村/农业资源保护修复与利用：支出决算为40.00万元，完成预算100%。
137.2130142农林水支出/农业农村/农村道路建设：支出决算为3580.60万元，完成预算100%。
138.2130153农林水支出/农业农村/农田建设：支出决算为123.00万元，完成预算100%。
139.2130199农林水支出/农业农村/必威体育平台,必威体育app农业农村支出：支出决算为410.33万元，完成预算100%。
140.2130201农林水支出/林业和草原/行政运行：支出决算为8.00万元，完成预算100%。
141.2130202农林水支出/林业和草原/一般行政管理事务：支出决算为121.00万元，完成预算100%。
142.2130207农林水支出/林业和草原/森林资源管理：支出决算为271.00万元，完成预算100%。
143.2130209农林水支出/林业和草原/森林生态效益补偿：支出决算为27.00万元，完成预算100%。
144.2130301农林水支出/水利/行政运行：支出决算为16.00万元，完成预算100%。
145.2130302农林水支出/水利/一般行政管理事务：支出决算为16.00万元，完成预算100%。
146.2130305农林水支出/水利/水利工程建设：支出决算为2419.00万元，完成预算100%。
147.2130306农林水支出/水利/水利工程运行与维护：支出决算为1800.00万元，完成预算100%。
148.2130308农林水支出/水利/水利前期工作：支出决算为8.00万元，完成预算100%。
149.2130310农林水支出/水利/水土保持：支出决算为2259.00万元，完成预算100%。
150.2130311农林水支出/水利/水资源节约管理与保护：支出决算为660.00万元，完成预算100%。
151.2130314农林水支出/水利/防汛：支出决算为116.00万元，完成预算100%。
152.2130316农林水支出/水利/农村水利：支出决算为68.00万元，完成预算100%。
153.2130319农林水支出/水利/江河湖库水系综合整治：支出决算为21.00万元，完成预算100%。
154.2130335农林水支出/水利/农村人畜饮水：支出决算为721.00万元，完成预算100%。
155.2130399农林水支出/水利/必威体育平台,必威体育app水利支出：支出决算为8.00万元，完成预算100%。
156.2130504农林水支出/扶贫/农村基础设施建设：支出决算为823.97万元，完成预算100%。
157.2130599农林水支出/扶贫/必威体育平台,必威体育app扶贫支出：支出决算为131.00万元，完成预算100%。
158.2130706农林水支出/农村综合改革/ 对村集体经济组织的补助：支出决算为32.00万元，完成预算100%。2130707农林水支出/农村综合改革/农村综合改革示范试点补助：支出决算为86.00万元，完成预算100%。
159.2140101交通运输支出/公路水路运输/行政运行：支出决算为14.00万元，完成预算100%。
160.2140102交通运输支出/公路水路运输/一般行政管理事务：支出决算为472.00万元，完成预算100%。
161.2140104交通运输支出/公路水路运输/公路建设：支出决算为1340.00万元，完成预算100%。
162.2140106交通运输支出/公路水路运输/公路养护：支出决算为315.00万元，完成预算100%。
163.2140110交通运输支出/公路水路运输/公路和运输安全：支出决算为80.00万元，完成预算100%。
164.2140112交通运输支出/公路水路运输/公路运输管理：支出决算为154.00万元，完成预算100%。
165.2140199交通运输支出/公路水路运输/必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出：支出决算为6.00万元，完成预算100%。
166.2140204交通运输支出/铁路运输/铁路路网建设：支出决算为335.00万元，完成预算100%。
167.2149901交通运输支出/必威体育平台,必威体育app交通运输支出/ 公共交通运营补助：支出决算为1489.00万元，完成预算100%。
168.2149999交通运输支出/必威体育平台,必威体育app交通运输支出/ 必威体育平台,必威体育app交通运输支出：支出决算为1366.00万元，完成预算100%。
169.2150299资源勘探工业信息等支出/制造业/必威体育平台,必威体育app制造业支出：支出决算为277.00万元，完成预算100%。
170.2150805资源勘探工业信息等支出/支持中小企业发展和管理支出/中小企业发展专项：支出决算为17.00万元，完成预算100%。
171.2170299金融支出/金融部门监管支出/ 金融部门必威体育平台,必威体育app监管支出：支出决算为120.00万元，完成预算100%。
172.2170302金融支出/金融发展支出/利息费用补贴支出：支出决算为22.00万元，完成预算100%。
173.2200101自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/行政运行：支出决算为236.00万元，完成预算100%。
174.2200102自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/一般行政管理事务：支出决算为105.00万元，完成预算100%。
175.2200104自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源规划及管理：支出决算为1899.00万元，完成预算100%。
176.2200106自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源利用与保护：支出决算为826.00万元，完成预算100%。
177.2200108自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源行业业务管理：支出决算为35.00万元，完成预算100%。
178.2200109自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源调查与确权登记：支出决算为448.00万元，完成预算100%。
179.2200113自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/地质矿产资源与环境调查：支出决算为25.00万元，完成预算100%。
180.2200114自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/地质勘查与矿产资源管理：支出决算为52.00万元，完成预算100%。
181.2200129自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/ 基础测绘与地理信息监管：支出决算为6.00万元，完成预算100%。
182.2200150自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/事业运行：支出决算为134.00万元，完成预算100%。
183.2200199自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/必威体育平台,必威体育app自然资源事务支出：支出决算为6.16万元，完成预算100%。
184.2200509自然资源海洋气象等支出/气象事务/气象服务：支出决算为47.00万元，完成预算100%。
185.2240101灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/行政运行：支出决算为218.00万元，完成预算100%。
186.2240102灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/一般行政管理事务：支出决算为376.00万元，完成预算100%。
187.2240106灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/安全监管：支出决算为65.00万元，完成预算100%。
188.2240108灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/应急救援：支出决算为43.00万元，完成预算100%。
189.2240109灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/应急管理：支出决算为63.00万元，完成预算100%。
190.2240150灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/事业运行：支出决算为65.00万元，完成预算100%。
191.2240199灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/必威体育平台,必威体育app应急管理支出：支出决算为14.00万元，完成预算100%。
192.2240204灾害防治及应急管理支出/消防事务/消防应急救援：支出决算为337.00万元，完成预算100%。
193.2240601灾害防治及应急管理支出/自然灾害防治/地质灾害防治：支出决算为856.00万元，完成预算100%。
194.2240602灾害防治及应急管理支出/自然灾害防治/森林草原防灾减灾：支出决算为82.00万元，完成预算100%。
195.2240703灾害防治及应急管理支出/自然灾害救灾及恢复重建支出/自然灾害救灾补助：支出决算为26.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出13,931.03万元，其中：
人员经费7,408.78万元，主要包括：基本工资1,475.15万元、津贴补贴731.17万元、奖金990.25万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资243.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.00万元、职业年金缴费22.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、
必威体育平台,必威体育app社会保障缴费1,190.09万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金27.88万元、生活补助1,069.22万元、救济费14.00万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1,484.72万元、个人农业生产补贴131.00万元、代缴社会保险费0万元、必威体育平台,必威体育app个人和家庭的补助支出0万元等。
日常公用经费6,522.5万元，主要包括：办公费502.85万元、印刷费97.78万元、咨询费51.06万元、手续费0.3万元、水费7.87万元、电费128.11万元、邮电费4.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费77.64万元、因公出国（境）费用1.75万元、维修（护）费119.85万元、租赁费2,228.04万元、会议费52.61万元、培训费121.83万元、公务接待费2.24万元、劳务费1,296.55万元、委托业务费1,222.87万元、工会经费8.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.61万元、必威体育平台,必威体育app交通费201.67万元、税金及附加费用0万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出392.48万元、办公设备购置0万元、专用设备购置2万元、信息网络及软件购置更新0万元、必威体育平台,必威体育app资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算74.67%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.75万元，占31.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.61万元，占28.75%；公务接待费支出决算2.24万元，占40.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出1.75万元，完成预算87.5%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0.03万元，下降1.69%。主要原因是2020年因公出国（境）次数减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,完成预算53.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.62%。主要原因是按照中央八项规定严格控制公务用车费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.61万元。主要用于日常办公运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.24万元，完成预算89.6%。公务接待费支出决算比2019年增加1万元，增长80.65%。主要原因是本年体制调整变化，天府新区眉山管委会各部门接待费数据并入天府新区仁寿视高管委会填列。其中：
国内公务接待支出2.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，234人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元，具体内容包括：招商接待17次，1.15万元，公务接待19次，1.09万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1,094,155.64万元。主要为征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、农村基础设施建设支出等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，天府新区仁寿视高管理委员会机关运行经费支出6,522.25万元，比2019年增加6,420.54万元，增长6312.59%。主要原因是本年体制调整变化，天府新区眉山管委会各部门机关运行经费数据并入天府新区仁寿视高管委会填列。
（二）政府采购支出情况
2020年，天府新区仁寿视高管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天府新区仁寿视高管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
我单位无
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。（我单位未对整体支出绩效评价情况开展自评。）
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
12.医疗卫生与计划生育支出/行政单位医疗/行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.资源勘探信息等支出/支持中小企业发展和管理支出/行政运行指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
14.资源勘探信息等支出/支持中小企业发展和管理支出/一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置顶级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
15.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和必威体育平台,必威体育app资金等安排的住房改革支出。
16.住房保障支出/住房改革支出/购房补贴支出指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
