公开时间：2021年10月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明18

第三部分名词解释33

第四部分附件36

附件1

附件2

第五部分附表 60

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生健康事业发展规划；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．有力有序推进疫情防控工作。

2．从严治党深入推进。

3．民生指标全面达标。

4．项目建设高效推进。

5．医药卫生体制改革深入推进。

6．中医振兴大力实施。

7．公卫保障提质增效。

8．全面两孩深入实施

二、机构设置

仁寿县卫生健康系统单位共计72个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位70个。

纳入仁寿县卫生健康系统2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	四川省眉山市仁寿县卫生健康局（本级）	37	四川省眉山市仁寿县古佛乡卫生院
2	四川省眉山市仁寿县卫生和计划生育监督执法大队	38	四川省眉山市仁寿县农旺乡卫生院
3	四川省眉山市仁寿县疾病预防控制中心	39	四川省眉山市仁寿县识经镇卫生院
4	四川省眉山市仁寿县卫生学校	40	四川省眉山市仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心
5	四川省眉山市仁寿县人民医院	41	四川省眉山市仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心
6	四川省眉山市仁寿县中医医院	42	四川省眉山市仁寿县凤陵乡卫生院
7	四川省眉山市仁寿县妇幼保健院	43	四川省眉山市仁寿县贵平镇向家卫生院
8	四川省眉山市仁寿县文宫镇卫生院	44	四川省眉山市仁寿县富加中心卫生院
9	四川省眉山市仁寿县钟祥镇卫生院	45	四川省眉山市仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心
10	四川省眉山市仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心	46	四川省眉山市仁寿县板燕乡卫生院
11	四川省眉山市仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心	47	四川省眉山市仁寿县观寺镇卫生院
12	四川省眉山市仁寿县汪洋镇卫生院	48	四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇卫生院
13	四川省眉山市仁寿县汪洋镇四公卫生院	49	四川省眉山市仁寿县满井镇卫生院
14	四川省眉山市仁寿县汪洋镇涂家卫生院	50	四川省眉山市仁寿县禄加中心卫生院
15	四川省眉山市仁寿县龙正镇卫生院	51	四川省眉山市仁寿县彰加镇卫生院
16	四川省眉山市仁寿县始建镇卫生院	52	四川省仁寿县文宫镇元通卫生院
17	四川省眉山市仁寿县文林镇卫生院	53	四川省眉山市仁寿县天峨镇卫生院
18	四川省眉山市仁寿县虞丞乡卫生院	54	四川省眉山市仁寿县慈航镇卫生院
19	四川省眉山市仁寿县虞丞乡景贤卫生院	55	四川省眉山市仁寿县精神卫生保健院
20	四川省眉山市仁寿县青岗乡卫生院	56	四川省眉山市仁寿县高家镇卫生院
21	四川省眉山市仁寿县宝马镇卫生院	57	四川省眉山市仁寿县钟祥镇合兴卫生院
22	四川省眉山市仁寿县珠嘉镇卫生院	58	四川省眉山市仁寿县龙马镇卫生院
23	四川省眉山市仁寿县大化镇卫生院	59	四川省眉山市仁寿县彰加镇促进卫生院
24	四川省眉山市仁寿县藕塘乡卫生院	60	四川省眉山市仁寿县洪峰乡卫生院
25	四川省眉山市仁寿县富加镇玉龙卫生院	61	四川省眉山市仁寿县禾加镇卫生院
26	四川省眉山市仁寿县谢安镇卫生院	62	四川省眉山市仁寿县禾加镇双堡卫生院
27	四川省眉山市仁寿县谢安镇鸭池卫生院	63	四川省眉山市仁寿县新店镇卫生院
28	四川省眉山市仁寿县城堰乡卫生院	64	四川省眉山市仁寿县新店镇中农卫生院
29	四川省眉山市仁寿县宝飞镇卫生院	65	四川省眉山市仁寿县龙马镇龙桥卫生院
30	四川省眉山市仁寿县满井镇兆嘉卫生院	66	四川省眉山市仁寿县板桥镇卫生院
31	四川省眉山市仁寿县贵平镇中岗卫生院	67	四川省眉山市仁寿县板桥镇河口卫生院
32	四川省眉山市仁寿县兴盛镇卫生院	68	四川省眉山市仁寿县汪洋镇松峰卫生院
33	四川省眉山市仁寿县方家镇卫生院	69	四川省眉山市仁寿县曹家镇卫生院
34	四川省仁寿县视高街道社区卫生服务中心	70	四川省眉山市仁寿县石咀乡卫生院
35	四川省眉山市仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心	71	四川省眉山市仁寿县曲江乡卫生院
36	四川省眉山市仁寿县鳌陵乡卫生院	72	四川省眉山市仁寿县北斗镇卫生院

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计214650.66、199306.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加6686.64、增加9596.67万元，增长3.22%、5.06%。主要变动原因是2020年度因县中医医院、妇幼保健院迁建项目、汪洋、富加区域医疗中心建设、疫情防控核酸实验室、县人民医院负压病房建设改造等项目投资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计214650.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44014.42万元，占20.51%；政府性基金预算财政拨款收入30076.34万元，占14.01%；上级补助收入0万元；事业收入139886.69万元，占65.17%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；必威体育平台,必威体育app收入673.21万元，占0.31%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计199306.18万元，其中：基本支出157650.71万元，占79.1%；项目支出41655.47万元，占20.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计74090.76、65117.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27009.55万元、18036.07万元，增长57.37%、0.38%。主要变动原因是2020年度因县中医医院、妇幼保健院迁建项目、汪洋、富加区域医疗中心建设、疫情防控核酸实验室、县人民医院负压病房建设改造等项目投资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出41028.99万元，占本年支出合计的20.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少342.21万元，下降0.83%。主要变动原因是县人民医院，县中医院基本经费预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出41028.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出3679.4万元，占8.97%；卫生健康支出35426万元，占86.34%；城乡社区支出180万元，占0.44%；农林水支出65.39万元，占0.16%；住房保障支出1678.19万元，占4.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为41028.98，完成预算93.22%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为20.81万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2240.9万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为934.45万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为44.64万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为423.46万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2077.87万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为858.26万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医（项）:支出决算为294.95万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为596.14万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:支出决算为483.99万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为684.36万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为6675.84万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为2443.71万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2429.36万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为353.08万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为35.77万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:支出决算为439.61万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为7736.88万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2256.62万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）:支出决算为1067.64万元，完成预算100%。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为57.52万元，完成预算100%。

25. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

26.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3981.44万元，完成预算100%。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为58.91万元，完成预算100%。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1181.9万元，完成预算100%。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）必威体育平台,必威体育app行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为117.27万元，完成预算100%。

30.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为1011.1万元，完成预算99.87%，结转人才培训资金18万元，原因为资金年末下达次年使用。

31.城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。

32.农林水电支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为65.39万元，完成预算100%。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1641.19万元，完成预算100%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出23461.81万元，其中：

人员经费18373.49万元，主要包括：基本工资6100.03万元、津贴补贴696.97万元、奖金284.98万元、绩效工资2758.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费2240.9万元、职业年金缴费934.45万元、职工基本医疗保险缴费1240.8万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费655.48万元、住房公积金1641.19万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出702.09万元、离休费19.03万元、抚恤金31.33万元、生活补助266.86万元、医疗费补助771.43万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出29.65万元。

日常公用经费5088.32万元，主要包括：办公费61.37万元、印刷费39.38万元、咨询费3.2万元、水费6.19万元、电费31.94万元、邮电费34.31万元、物业管理费69.77万元、差旅费159.53万元、维修（护）费363.61万元、租赁费2.56万元、会议费15.84万元、培训费38.42万元、公务接待费26.88万元、专用材料费2280.22万元、劳务费435.04万元、委托业务费698.25万元、工会经费22.6万元、公务用车运行维护费69.42万元、必威体育平台,必威体育app交通费76.94万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出493.79万元、办公设备购置65.15万元、专用设备购置93.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为96.28万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算69.42万元，占72%；公务接待费支出决算26.86万元，占28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出69.42万元,完成预算96.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少428.76万元，降低617.63%。主要原因2019年是因疫情原因采购负压救护车，及部分单位更换到龄救护车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：特种专业技术用车87辆。

公务用车运行维护费支出69.42万元。主要用于疫情防控、县域内医疗应急救治、疫苗冷链转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出26.86万元，完成预算98.28%。公务接待费支出决算比2019年减少9.07万元，下降9.07%。主要原因是严格执行三公经费压减要求。其中：

国内公务接待支出26.86万元，主要用于日常工作和疫情防控接受各级部门督查、检查、及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，2579人次，共计支出26.86万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出24088.29万元，主要是中医院、县妇幼保健院、县第二人民医院建设项目的债券支出和重大疫情防控救治体系建设及必威体育平台,必威体育app相关债券支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县卫生健康局机关运行经费支出1165.01万元，比2019年减少162.62万元，下降16.22%。主要原因是本年疫情防控工作进入常态化管理后支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县卫生健康系统政府采购支出总额22174.11万元，其中：政府采购货物支出7664.62万元、政府采购工程支出14509.49万元、主要用于县人民医院负压病房建设、县中医院县妇幼保健院迁建项目建设、县第二人民医院等项目建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县卫生健康系统共有车辆87辆，其中：特种专业技术用车87辆。单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、重大疾病防控资金、实施基本药物制度补助、公立医院综合改革、抗疫特别国债公共卫生体系建设效评估等35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对35个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度项目执行有力，资金支付及时合理，基本上完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效自评，从评价情况来看，达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、重大疾病防控资金、实施基本药物制度补助、公立医院综合改革、抗疫特别国债公共卫生体系建设5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生项目：本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额7806.5万元，其中中央补助资金6122.597万元、地方配套资金1683.903万元。资金使用：本年度实际使用项目资金7576.7156万元，预算执行率90.06%，资金使用未达到100%的原因主要未部分项目未完成绩效目标数量或跨年度使用资金。评价结果为：1、全县全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。5、水质监测覆盖全县60个乡镇。存在的问题：12项基本公共卫生免费技术服务项目。由于基层医疗卫生单位业务和资金管理朔评参差不平，存在部分单位服务质量达不到要求，资金使用也不规范，省市绩效考核也多次指出这两方面的问题；新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果；县基本公共卫生指导中心组织县疾控中心、县妇幼保健院、县精神卫生保健院、县卫监大队等专业单位，按季度到基层考核、指导，提高基层单位服务质量；县国库集中支付中心卫生专柜加强基本公共卫生项目资金使用日常指导，规范使用；县疾控中心、县妇幼保健院、县精神卫生保健院、县卫监大队尽快适应新纳入基本公共卫生项目资金使用要求，加快使用进度，提高资金使用效率。

基本公共卫生服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			12项基本公共卫生服务项目
中央主管部门
地方主管部门			仁寿县卫生健康局			资金使用单位	各基层医疗卫生单位、村卫生室
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：		7806.5	7576.7156		90.6%
			其中：中央补助		6122.597	6122.597		100.00%
			地方资金		1683.903	1454.18		86.3%
			必威体育平台,必威体育app资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	持续为全县120.1万名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务					全面完成目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标		65岁老年人健康管理		138595人	100606人
				居民电子健康档案建档		1201000人	1181587
				新生儿访视		7965人	7677人
				肺结核患者管理		514人	509人
				高血压患者规范管理		73898人	64948人
				2型糖尿病患者规范管理		25747人	23393人
				严重精神障碍患者规范管理		6015人	5816人
				产后访视		7695人	7652人
				儿童健康管理率		66895人	63830人
	产出指标	质量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		＞95%	＞95%
				65岁老年人健康管理率		＞70%	72.59%
				居民电子健康档案建档率		＞95%	98.52%
				新生儿访视率		＞90%	96.38%
				肺结核患者管理率		＞90%	99.03%
				传染病、突发公共卫生事件及时报告率		100%	100%
				高血压患者规范管理率		＞80%	91.95%
				2型糖尿病患者规范管理率		＞70%	90.86%
				严重精神障碍患者规范管理率		＞85%	96.69%
				产后访视率		＞90%	96.07%
				儿童健康管理率		＞90%	95.42%
		时效指标		资金到位率		100%	100%
				按照省市要求12月底前完成项目		100%	100%
		社会效益指标		居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标		居民健康水平提高		逐步提高	逐步提高
				公共卫生均等化水平提高		逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度		＞90%	＞95%
说明	无

（2）重大疾病防控资金：本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额1489.32万元，其中中央补助资金809.32万元、地方配套资金680万元。资金使用：本年度实际使用项目资金1443.73万元，预算执行率97%，资金使用未达到100%的原因主要未部分项目未完成绩效目标数量或跨年度使用资金。评价结果：血吸虫病消除达标在2020年通过上级验收；免疫规划接种率达到了98.3%；加强艾滋病防治健康教育，开展综合治理和干预，开展扩大检测，进一步提高治疗覆盖率，达到97.44%，治疗成功率达到93.61%，死亡率、新发感染进一步降低，感染性和病人生活质量得到提高。补助结核病人住院治疗费用，降低结核病人负担。开展包虫病检测工作，控制包虫病流行。存在问题：资金使用滞后，部分项目完成率有差距。下一步改进措施：开展综合治理和干预，开展扩大检测，进一步提高治疗覆盖率。

重大传染病防控经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			重大传染病防控经费
中央主管部门
地方主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县疾病预防控制中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	1489.32	1443.73		97%
			其中：中央补助	809.32	763.73		94%
			地方资金	680	680		100%
			必威体育平台,必威体育app资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标1:2020年资金投入1489.32万元用于仁寿县艾滋病、血吸虫病、结核病、慢性病、免疫规划、包虫病工作的开展。目标2：血吸虫病防治实现消除达标验收。目标3：免疫规划接种率达到90%以上。目标4：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染性和病人生活质量，降低结核病治疗负担，控制包虫病的流行。				目标1：收到经费1489.32万元，全年实现经费支出1443.73万元，执行率达到97%。目标2：血吸虫病消除达标在2020年通过上级验收。目标3：免疫规划接种率达到了98.3%。目标4：加强艾滋病防治健康教育，开展综合治理和干预，开展扩大检测，进一步提高治疗覆盖率，达到97.44%，治疗成功率达到93.61%，死亡率、新发感染进一步降低，感染性和病人生活质量得到提高。补助结核病人住院治疗费用，降低结核病人负担。开展包虫病检测工作，控制包虫病流行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务数2135，完成率2155；哨点监测务数暗娼400，吸毒者400，孕产妇400，性病门诊400，完成数暗娼400，吸毒者400，孕产妇400，性病门诊400；规范化随访干预比例任务数2311，完成数2220；高危人群暗娼任务数384人、男性同性性行为人群任务数89人，暗娼完成数483人，男性同性性行为人群完成157人；艾滋病血液样本核酸检测完成1855人；		≥95%	100.00%
			血吸虫病全年查螺4874.946万平方米、药物灭螺1977.93万平方米；询检10.1631万人次、血检5.0709万人次、粪检0.4571万人次，人群化疗1.8915万人次；晚血救助47人次，登记病人随访、管理86人次		≥95%	100.00%
			包虫病防治调查1例包虫病人，对4例包虫病人进行随访管理		≥95%	100%
			疟疾血检1410人次		≥95%	109%
			慢性病防治：肿瘤监测发病报告数3368例、死亡报告数2587例；慢病监测培训共培训116人；印刷全民健康生活方式资料共32520份；印刷肿瘤随访表及报告卡20000份。		≥95%	100.00%
			2020年结核门诊接诊初诊患者989例，查痰647例，初诊患者查痰率65%。发现并登记肺结核患者522例，完成上级下达全年任务数802的65.09%。发现肺结核患者522例，其中病原学阳性患者数268例，病原学阳性率51.34%。共报告879例疑似肺结核患者，转介到结核门诊到位865例，转诊到位率98.41%。共发现268例病原学阳性肺结核患者，病原学阳性患者家属筛查180例，筛查率67.16%。共发现268例病原学阳性肺结核患者，共有245例患者开展了耐药筛查，耐药筛查率91.41%。共发现并报告肺结核患者504例，成功治疗492例，成功治疗率97.62%。		≥80%	80.00%
			国家免疫规划报告接种率（201526/201670）、冷链设备正常运行率（10/10）、AEFI监测覆盖率（29/29）、		≥95%	100.00%
		质量指标	人群血吸虫病血清学查病任务完成率		≥80%	101.42%
			国家免疫规划报告接种率		≥90%	98.30%
			肺结核可疑症状检测任务完成率		≥85%	86.00%	因为新冠疫情期间，结核门诊停诊70余天
			肺结核规范治疗和随访检查任务完成率		≥85%	90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥80%	91.41%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		95%	97.44%
			肿瘤监测：肿瘤发病、死亡数		3050/2288	3368/2587
			艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例		90%	100.00%
			艾滋抗病毒治疗覆盖率		90%	91.35%
		时效指标	2020年艾滋病防治项目全面完成各项指标任务，经费使用除应于2021年使用外，使用到位		按时完成	按时完成
			2020年血吸虫病防治项目完成了各项指标任务，消除达标工作通过上级验收。		按时完成	按时完成
			2020年疟疾防治项目完成了各项指标任务。		按时完成	按时完成
			2020年包虫病项目完成了各项指标任务。		按时完成	按时完成
			按时完成慢性病防治中肿瘤登记随访工作及全民健康生活方式宣传活动，按时支付慢性病防治经费。按时完成烟草监测调查，按时支付烟草监测经费。按时完成地方病监测及宣传活动，按时支付地方病防治经费。		按时完成	按时完成
			严格按照国家下达的任务按时完成2020年仁寿县结核病防治工作指标：肺结核患者病原学阳性率、疑似肺结核患者转诊到位率、肺结核患者成功治疗率及病原学阳性肺结核患者开展耐药筛查率。		按时完成	按时完成
		成本指标	通过开展知识讲座、发传单、学校医院社区等地方张贴防病核心知识，提群众防病意识，降低结核病的感染、发病与死亡，确保我县结核病疫情稳步下降。		按时完成	按时完成
		社会效益指标	全县各类人群艾滋病知识知晓率进一步提高，医务人员500名，知晓率100%；城镇居民200人，知晓率91.50%；农村居民200人，知晓率93.00%；流动人口200人，知晓率92.50%；青年学生200人，知晓率93.00%；暗娼400人，知晓率91.25%；吸毒者270人，知晓率90.50%。开展艾滋病防治健康扶贫工作，为困难患者申请低保绿色通道，对全县54个困难病人或感染者家庭进行了生产帮扶，艾滋病感染者和病人生活质量进一步提高。		进一步提高	进一步提高
			血吸虫病防治无阳性钉螺、病畜，钉螺面积减少，达到血吸虫病消除标准。
		生态效益指标	通过结核病防治工作，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平，为社会创造更多的价值。		稳步下降	稳步下降
		可持续影响指标	加大全县艾滋病防治培训力度，全县防艾队伍实现可持续发展，提高全县防艾能力。		不断提高全县防艾能力	不断提高全县防艾能力
			血吸虫病防治改变了钉螺生存环境，减少了血吸虫病对人群和家畜的危害
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无一次服务对象投诉情况发生，服务对象满意度100%。
			群众健康水平提高，对我们的工作满意
			在开展慢性病防治的宣传及肿瘤登记随访工作过程中，群众均较为满意。

（3）基层医疗卫生单位实施基本药物制度补助：本年度基层医疗卫生单位实施基本药物药物制度补助项目资金预算总额2358.71万元，其中中央补助资金1169.46万元、地方配套资金1189.25万元。资金使用：本年度实际使用项目资金2358.71万元，预算执行率100%，评价结果：县域内64个基层医疗卫生单位全部实施基本药物制度；县域内570个村卫生室全部实施基本药物制度。国家基本药物制度在基层持续实施存在问题：部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。下一步改进措施：加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家规定的标准。

基本药物制度补助资金转移支付（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			基本药物制度补助资金
中央主管部门
地方主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	医层医疗卫生单位、村卫生室
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	2358.71	2358.71		100%
			其中：中央补助	1169.46	1169.46		100%
			地方资金	1189.25	1189.25		100%
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总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1.保证所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				1.县域内64个基层医疗卫生单位全部实施基本药物制度。2.县域内570个村卫生室全部实施基本药物制度。3.国家基本药物制度在基层持续实施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生单位全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%）		100%	100%
			村卫生室全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%）		100%	100%
			基本药物采购使用占比达标率		100%	100%
		质量指标	基层医疗机构不合理用药比例		较上年降低	较上年降低
			基层医疗机构药品收入占医疗收入比例		较上年降低	较上年降低
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		较上年提高	较上年提高
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	持续实施

（4）公立医院综合改革项目：本年度公立医院综合改革项目资金预算总额1508.72万元，其中中央补助资金501.96万元、地方配套资金1006.76万元。资金使用：本年度实际使用项目资金1508.72万元，预算执行率100%，评价结果：县域内四个县级医疗卫生单位全部纳入公立医院改革，推进建立现代医院管理制度，公立医院全部制定医院章程；推行精细化绩效管理，充分体现优绩优酬、多劳多得；推行药品、耗材集中采购；实行DRGs付费；进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。存在问题：部分单位改革不到位，存在医疗服务收费不规范的问题。下一步改进措施：加强监管，保障公立医院改革各项指标达到国家规定的标准。

医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			公立医院综合改革
中央主管部门
地方主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县人民医院、仁寿县中医医院、仁寿县妇幼保健院、仁寿县精神卫生保健院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	1508.72	1508.72		100%
			其中：中央补助	501.96	501.96		100%
			地方资金	1006.76	1006.76		100%
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总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				推进建立现代医院管理制度，公立医院全部制定医院章程；推行精细化绩效管理，充分体现优绩优酬、多劳多得；推行药品、耗材集中采购；实行DRGs付费；进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院31.45%、县中医医院32.42%、县妇幼保健院34.5%、县精保院73.3%
			公立医院人员支出占业务支出比例		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院35.54%、县中医医院40.88%、县妇幼保健院48.1%、县精保院46.25%
			公立医院财政补贴收入占总支出比例		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院4.7%、县中医医院7.18%、县妇幼保健院30.7%、县精保院52.05%
			公立医院资产负债率		低于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院21.88%、县中医医院10.28%、县妇幼保健院23.6%、县精保院7.1%
		质量指标	公立医院平均住院日		低于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院8.23天、县中医医院9.95天、县妇幼保健院5.04天、县精保院98.29天
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		低于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院95.28%、县中医医院111%、县妇幼保健院147.8%、县精保院96.4%
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	47.45%
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院83.74、县中医医院81.6、县妇幼保健院96.61、县精保院77.51
			公立医院门诊患者满意度		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院90.19、县中医医院93.01、县妇幼保健院91.09、县精保院90.40
			公立医院住院患者满意度		高于2019年全国平均水平或当地上年水平	县人民医院90.63、县中医医院91.79、县妇幼保健院93.51、县精保院住院患者样本数据不达标

（5）抗疫特别国债公共卫生体系建设：本年度抗疫国债公共卫生体系建设目资金预算总额3921.99万元，其中中央补助资金3921.99万元。资金使用：本年度实际使用项目资金3921.99万元，预算执行率100%，评价结果：改造了县人民医院、县疾控中心、县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院、汪洋镇卫生院6个核酸实验室建设；完成了县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院、汪洋镇卫生院4个医疗机构公共卫生服务能力提升设备购置；对全县（含天府新区眉管委辖区）32个建制乡镇卫生院和4个社区卫生服务中心实施了哨点诊室、预检分诊及业务用房改造升级，完善污水处理系统和设备设施购置。存在问题：部分单位资金使用滞后。下一步改进措施：加强监管，保障特别国债资金按规定使用。

抗疫特别国债公共卫生体系建设绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			仁寿县抗疫特别国债公共卫生体系建设
中央主管部门			国家卫健委
地方主管部门			仁寿县卫健局		资金使用单位	仁寿县卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	3921.99	3921.99		100%
			其中：中央补助	3921.99	3921.99		100%
			地方资金
			必威体育平台,必威体育app资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	加强医疗机构公共卫生服务能力，增强公共卫生事件处置能力，提高医疗救治水平，提高负压实验室检验能力，完善疫情防控体系。				改造了县人民医院、县疾控中心、县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院、汪洋镇卫生院6个核酸实验室建设；完成了县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院、汪洋镇卫生院4个医疗机构公共卫生服务能力提升设备购置；对全县（含天府新区眉管委辖区）32个建制乡镇卫生院和4个社区卫生服务中心实施了哨点诊室、预检分诊及业务用房改造升级，完善污水处理系统和设备设施购置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测实验室等重大疫情防控实验室建设数量（个）		6	6
			仪器设备采购数量（台）		1866	1866
			医院等医疗机构新建、改扩建面积（平方米）		603	603
			医院等医疗机构新建、改扩建门诊面积（平方米）		1964	1964
		质量指标	完工项目/采购项目是否验收合格		是	是


		时效指标	是否一个月内批复具体执行单位		是	是
		社会效益指标	诊疗能力提升人次（人数）		2091730	2091730
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥90%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县卫生健康局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

开展对项目支出绩效自评《仁寿县公立医院综合改革项目转移支付2020年度绩效自评报告》《2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告》《仁寿县人民医院及传染病医院建设项目项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。

10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、必威体育平台,必威体育app中医药支出、计划生育服务、必威体育平台,必威体育app计划生育事务、必威体育平台,必威体育app医疗救助及必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育支出等。。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县卫生健康局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1 号）文件依据，设立仁寿县卫生健康局，为县政府工作部门。内设14个职能股室。分别是：办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、党建办公室、综合监管与职业健康股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股（县基本公共卫生服务均等化指导中心）、医政医管股、中医药股、人口监测与家庭发展股、健康服务业发展与老龄健康股、宣传与健康促进股、爱国卫生股（县爱国卫生运动委员会办公室）、规划财务与信息统计股、人事股、机关党委。

（二）机构职能。

贯彻执行国家卫生和计划生育工作的法律、法规和各项方针、政策；监督指导基层卫生政策落实；贯彻执行中医工作方针政策；拟定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；落实计生奖励扶助政策等职责；承办县委、县政府领导交办的其它工作。

（三）人员概况。

仁寿县卫生健康局及下属单位2020年编制职工3093人，其中在职人员3092人，离休人员1人。按人员性质分类，行政人员41人、参照公务员法管理事业人员29人、非参公事业人员3022人，离休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

仁寿县卫生健康局及下属单位2020年度财政补助收入74090.76万元，其中一般公共预算财政拨款44014.42万元；政府性基金预算财政拨款30076.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

仁寿县卫生健康局及下属单位2020年度财政资金支出65117.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出41028.99万元，政府性基金预算财政拨款支出24088.29万元。按经济分类科目工资福利支出17255.2万元、商品和服务支出21450.96万元、对个人和家庭的补助支出5050.57万元、债务利息及费用支出3151.18万元、资本性支出18209.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按县财政2020年预算体制口径及管理办法及时编制了本年度部门预算，并按规定报批审定后公开。

（二）结果应用情况。

仁寿县卫生健康局严格履行职责，按时保质完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁寿县卫生健康局严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好，2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得94分。。

（二）存在问题。

部分建设项目资金支付受工程进度影响支付不及时，造成不能完成年初预算绩效目标现象。

（三）改进建议。

下一年度重点加强对基建项目预算编制及建设进度管理，确保当年度绩效目标及时完成。

附件2

仁寿县公立医院综合改革项目转移支付2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达公立医院综合改革项目资金481.96万元。

（二）省级下达公立医院综合改革项目资金194.72万元，县级下达公立医院综合改革项目资金757.39万元（含取消药品加成）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：中央、省级、县级下达的公立医院综合改革项目资金均已全部拨付到位。

2.项目资金执行情况：我局制定了《仁寿县2020年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目实施方案》，对各单位的项目实施工作进行指导、监督和评估考核，并严格按照绩效考核成绩及时将资金分配到位。各项目单位制定了本单位具体实施计划，并严格执行。

3.项目资金管理情况：项目资金主要用于公立医院综合改革工作。我局切实加强项目资金监管，实行专账管理，专账核算，专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留或挪用项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年，我县积极推动落实各项公立医院综合改革任务。推进建立现代医院管理制度，公立医院全部制定医院章程；推行公立医院精细化绩效管理，充分体现优绩优酬、多劳多得；推行药品、耗材集中采购；实行DRGs付费；进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。

（三）绩效指标完成情况分析

1.公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例、公立医院人员支出占业务支出比例、公立医院财政补贴收入占总支出比例、三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例均较上年度有所提升；公立医院资产负债率较上年度降低，4家公立医院均无基本建设、设备购置长期负债，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例100%；公立医院平均住院日总体较上度降低，但部分医院超过9.35天；公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、公立医院出院患者平均医药费用增长比例、三级公立医院门诊人次数与出院人次数比总体较上年度降低，但部分医院较上年度有所上升；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）、管理费用占公立医院业务支出的比例、三级公立医院万元收入能耗支出均较上年度降低；公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度总体较上年度提升，但部分医院未达到指标值；基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年度降低。

2.巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。取消药品加成，建立科学补偿机制，取消药品加成后补偿到位的公立医院占100%。

3.现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。所有公立医院完成医院章程制定。推进公立医院绩效考核，仁寿县人民医院、仁寿县中医医院全面开展三级公立医院绩效考核工作，并将绩效考核结果作为选拔任用公立医院党组织书记、院长和领导班子成员的重要参考。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.县中医医院平均住院日超过9.35天，下一步提升医疗服务质量，进一步落实双向转诊，降低平均住院日。县精保院住院病人多数为长期住院患者，导致平均住院日较长。

2.但部分医院门诊、住院次均费用增幅较上年度有所上升，下一步加强合理用药、合理检查、合理治疗，有效控制医疗费用不合理增长。

3.公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度总体较上年度提升，但部分医院未达到指标值。下一步通过进一步改善医疗服务提升患者满意度，推进人事薪酬制度改革，优化调整医院绩效分配，加强医院内涵建设和人文关怀，提升职工满意度。

4、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年度降低，一方面受疫情影响，一方面基层医疗服务水平有待提升，下一步通过提升基层医疗机构常见病、多发病诊疗能力，完善设备设施、加强人才引进、落实双向转诊提升基层医疗卫生机构诊疗人次数占比。

仁寿县卫生健康局

2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

仁寿县卫生健康局为国家基本公共卫生服务项目主管部门，负责辖区内本年度项目资金预算编制、申报；项目实施计划编制；项目实施内容及实施单位甄选确定；年度项目绩效考核组织实施及评价等职能。

2．项目资金申报依据。

《财政厅省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕145号）、《财政厅省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据中央、省级基本公共卫生服务资金分配坚持“分期预拨年末结算”的原则进行，3月底前按照辖区服务人口数拨付项目实施单位50%资金、9月底前拨付至80%、年末根据各项目实施单位绩效考核结果，并结合上级下达结算资金额度、辖区服务人口等综合因素进行分配拨付到位。

重大公共卫生平移项目由财政按照省上资金下达目标直接拨付到各对应项目实施单位。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容及具体量化目标。

一是持续为全县120.1万名常住城乡居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务；

二是为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

三是分别为1万名农村妇女开展“宫颈癌”检查和7600名农村妇女开展“乳腺癌”检查。不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。逐步提高农村妇女自我保健意识，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。

四是为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，落实自主知情选择，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率。引导群众自觉落实长效节育措施。

五是本年度新纳入基本公共卫生管理经费126.25万元用于仁寿县烟草监测、地方病、疟疾、饮用水、食品监测、职业病、麻风病、学生近视监测工作的开展。水质监测覆盖全县60个乡镇。食源性监测达到500例。开展职业性放射性疾病监测15家。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本年度项目绩效评价采取实施单位自评，主管部门会同财政相关业务股室进行现场复评的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额8412.75万元，其中中央补助资金6625.4万元、地方配套资金1787.35万元。

2．资金到位。

本年度到位补助资金8412.75万元。

3．资金使用。

本年度实际使用项目资金7576.7156万元，预算执行率90.06%，其中中央资金使用5992.8126万元，预算执行率90.45%、地方配套资金使用1583.903万元，预算执行率88.62%。资金使用未达到100%的原因主要未部分项目未完成绩效目标数量或跨年度使用资金。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位均已按照《财政厅省卫健委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等专项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）建立了相应的财务管理制度并严格遵照执行，在国库集中支付中心及卫生健康局计财股、基层卫生股多级监管下进行项目实施及资金管理，财务支付及时有效，会计核算规范严谨。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基本公共卫生服务项目实施单位为各基层医疗机构、仁寿县疾病预防控制中心、仁寿县妇幼保健院负责指导实施，仁寿县卫生健康局疾控股、基层卫生股对相关实施项目进行业务指导、督导、绩效考核等具体事务；由县卫健局会同县财政局对各项目资金申报、拨付及使用实施总体监管。

（二）项目管理情况。

各项目实施单位根据年初上级主管部门制订的项目实施计划，根据本单位具体情况制订具体实施方案和工作计划、分配具体负责实施人员、合理调配资源及安排资金使用进度、妥善处理项目开展中遇到的困难、有力的保障了本年度项目正常实施完成。

（三）项目监管情况。

仁寿县卫生健康局各相关业务对口股室会同相关业务部门对项目实施单位进行定期、不定期的项目指导、监督、督查，并把结果纳入年末绩效考核分数，年终县卫健局、县财政局组织相关业务部门、专业人员、专业股室对项目实施单位进行综合考核，并将考核结果运用到年终项目结算资金分配中，有效的促进了项目的合规、合法、有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。常住城乡居民提供建立居民健康档案完成率98.52%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，新生婴儿访视、儿童健康管理率96.38%、95.42%，早孕建册、产后访视率96.38%，96.07%，老年人健康管理率72.59%，高血压患者规范管理率91.95%，2型糖尿病患者规范管理率90.86%，严重精神障碍患者规范管理率96.69%；肺结核患者管理率99.03%；老年人、儿童中医药健康管理98.52%；传染病、突发公共卫生事件管理达到省级要求；高血压患者管理率91.95%；全面完成目标任务。

城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,目标人群覆盖率达到102.36%。出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。

“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大，分别为10040名农村妇女开展“宫颈癌”检查和7650名农村妇女开展“乳腺癌”检查。农村妇女自我保健意识逐步提高，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。

为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。

水质监测覆盖全县60个乡镇。食源性监测达到547例。开展职业性放射性疾病监测17家。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强、农村妇女自我保健意识逐步提高、全县妇女“两癌”防止知识知晓率达到80%。

生态效益方面，及时发现高风险食品和食源性疾病事件，并反馈给相关部门解决，减少污染食品对环境和人体的危害、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作方面均得到了持续提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据省、市基本公共卫生项目资金实施方案，仁寿县卫健局、仁寿县财政局年初印发了《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价办法》和《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标》（仁卫发〔2019〕57号）文件，制定了考核办法和考核指标。10月，县卫健局、县财政局抽调专业人员对项目实施情况进行绩效考核，并将考核结果于资金拨付挂钩，评价结果为：1、全县全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。5、水质监测覆盖全县60个乡镇。

（二）存在的问题。

1、12项基本公共卫生免费技术服务项目。由于基层医疗卫生单位业务和资金管理朔评参差不平，存在部分单位服务质量达不到要求，资金使用也不规范，省市绩效考核也多次指出这两方面的问题。

2、新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。

（三）相关建议。

1、加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。

2、县基本公共卫生指导中心组织县疾控中心、县妇幼保健院、县精神卫生保健院、县卫监大队等专业单位，按季度到基层考核、指导，提高基层单位服务质量。

3、县国库集中支付中心卫生专柜加强基本公共卫生项目资金使用日常指导，规范使用。

4、县疾控中心、县妇幼保健院、县精神卫生保健院、县卫监大队尽快适应新纳入基本公共卫生项目资金使用要求，加快使用进度，提高资金使用效率。

仁寿县人民医院及传染病医院建设项目项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本项目由仁寿县二峨山医院（传染病医院）建设项目、仁寿县第二人民医院第二住院部和门诊综合大楼建设项目及仁寿县人民医院ICU病房、负压病房建设项目组成。仁寿县卫生健康局作为项目实施机构，负责项目准备、方案编制和督导实施等工作。仁寿县人民医院、仁寿县第二人民医院、仁寿县文宫镇卫生院负责项目具体实施及推进工作。

2．项目经业主单位组织编制可行研究报告后，由仁寿县发改局以《关于同意仁寿县第二人民医院业务用房和周转房建设项目更改立项投资相关内容的批复》（仁发改〔2017〕566号）、《关于仁寿县人民医院负压病房改造及设备购置项目立项的批复》（仁发改〔2020〕49号）、《关于仁寿县二峨山医院（传染病医院）建设项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2020〕66号）等文件立项批复。

2020年2月，接到县财政局转发的省财政厅、省发展改革委、省卫生健康委、省中医药局《关于补充报送公共卫生等重点领域2020年新增专项债券需求的通知》，经与各相关部门协商后，即组织医院及相关单位进行2020年度地方专项债卷资金申报。2020年2月19日，经报县政府同意，县财政局、县发展和改革局、县卫生健康局联合以《关于补充报送公共卫生等重点领域2020年新增专项债券需求情况的报告》（仁财债〔2020〕3号）向市财政局、市发改委、市卫健委报告了我县补充报送的2020年地方政府新增专项债券项目。

3.地方专债项目资金由县财政局统一管理，按项目进度和合同约定实时申请拨付。资金拨付过程中均严格按照《项目资金使用管理制度》、《医院财政专项资金管理制度》等项目资金管理办法要求，项目资金实行专人管理、专款专用、封闭运行，建立资金的明细账；规范项目资金的使用，不得挪用、挤占、截留、置换项目资金；加强项目的审计和监督。项目达到资金支付条件时，业主单位须将相关资料备齐后报县卫健局、县财政局审核合格后拨付到县卫健局，再拨付到业主单位，由业主单位按规定拨付到合同中标单位。对项目实施过程中的违规、违纪、违法行为及时整改、处理，并追究有关责任人的责任。

根据《关于补充报送公共卫生等重点领域2020年新增专项债券需求的通知》要求，资金支持补充报送2020年新增债券需求的范围包括：疾控检测和研究能力建设、传染病医院（院区）建设、紧急医学救援建设、危急重症能力提升、基层防治能力提升、隔离设施及医疗废物处置、农村人居环境整治等重点领域重点项目。按照中央有关文件规定，专项债券资金必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模要保持与项目收益相平衡。专项债券资金必须用于公益性资本支出，不得用于经常性支出、置换债务、可以商业化运作的产业项目及修建楼堂馆所和“形象工程”、“政绩工程”等。申报项目须编制项目实施方案、法律意见书和财务报告（即“一案两书”），并将相关资料附件录入四川省政府债务管理平台，由省财政厅组织项目评审。

4.本项目总投资22,828.32万元，其中：工程费用18,340.59万元、工程建设必威体育平台,必威体育app费用1,939.30万元、预备费992.93万元、建设期发债利息1,540.00万元、债券发行费用15.50万元。本项目建设期发债利息1,540.00万元，建设期3年，拟发债15,500.00万元，利率按4%估算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

仁寿县人民医院负压病房建设项目：在县人民医院感染性疾病楼改造负压病房15间，改造面积共900平方米，设置床位36张。购置ECMO、呼吸机、高流量湿化装置、心电监护仪等医疗设备约48台件。

仁寿县二峨山医院（传染病医院）建设项目：项目拟选址于文宫镇红专村，规划设置床位260张，拟新征地50亩，总建筑面积27800平方米及排污处理系统、消防系统、中心供氧系统、地面绿化硬化等附属设备设施。

仁寿县第二人民医院第二住院部和门诊综合大楼建设项目：占地34.5亩，新建第二住院部和门诊综合大楼18713.75平方米及配套污水处理、绿化等附属设施。

2.项目全部建成后，将完成改扩建业务用房47413.75万平方米。2021年度，仁寿县人民医院负压病房和仁寿县第二人民医院第二住院部和门诊综合大楼建设项目竣工投用，具体绩效目标如下：

数量指标：完成改扩建业务用房19613.75平方米，购置医疗设备48台件。

质量指标：建筑质量达到国家建筑质量合格标准、全县疫情防控体系和公共卫生事件处置能力得到提升。

时效指标：县人民医院负压病房建设项目、仁寿县第二人民医院第二住院部和门诊综合大楼建设项目建成投入使用；按工程进度和合同约定按时支付工款进度款。

项目进度：目前，仁寿县人民医院负压病房建设项目除ECMO尚未到货安装外（预计8月内完成），改造及设备购置已全部完成，并可投入使用；仁寿县第二人民医院第二住院部和门诊综合大楼建设项目除消毒供应中心外，其余工程已竣工验收，部分科室投入使用。

3．该项目含3个子项目，申报实施内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（仁财绩〔2021〕6号）相关要求，县卫健局组织相关项目单位，对涉及的仁寿县人民医院负压病房建设项目、仁寿县第二人民医院第二住院部和门诊综合大楼建设项目和仁寿县二峨山医院（传染病医院）建设项目的预算执行进度、预算调整情况、项目绩效目标实现程度、项目实施进度、项目支出执行进度等方面，对照目前项目和预计全年完成情况进行逐项绩效自评，查找差距与存在的不足。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年2月15日，接到财政厅、省卫生健康委《关于补充报送公共卫生等重点领域2020年新增债券需求的通知》，于2月19日以《关于补充报送公共卫生等重点领域2020年新增一般债券需求情况的报告》（仁财债〔2020〕3号）完成项目初步申报。

仁寿县发改局以《关于同意仁寿县第二人民医院业务用房和周转房建设项目更改立项投资相关内容的批复》（仁发改〔2017〕566号）、《关于仁寿县人民医院负压病房改造及设备购置项目立项的批复》（仁发改〔2020〕49号）、《关于仁寿县二峨山医院（传染病医院）建设项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2020〕66号）等文件立项批复。

2020年4月29日省财政厅《关于反馈2020年第四批次专项债卷项目评审结果的通知》反馈该项目通过评审纳入发行备选库项目。7月30日，县财政局以《关于下达2020年第二批新增专项债券资金的通知》（仁财债下达27号）下达项目专债资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目总投资共22828.32万元，其中中央预算资金5100万元，发行地方专项债资金共15500万元，剩余资金约2228.32万元由县级财政配套解决。

2．资金到位。

截止目前，已到位中央预算资金5100万元，2020年度地方专债资金5000万元，县级配套资金2228.32万元由县财政按工程进度需要据实申请拨付。资金到位率54%，根据目前的项目进度，到位资金可满足目前项目资金需求，资金到位及时。未到位资金10500万元，为剩余的地方专债资金，可根据项目进度资金需求和专债资金使用要求，分年度申请使用。

3．资金使用。

截止目前，共计支出项目资金8351.665万元，其中：中央预算资金支出4343.639万元，地方专债资金支出3989.4258万元，县级财政资金支出18.6万元。所有项目资金使用规范，实行专人管理、专款专用、封闭运行，建立资金的明细账。资金只能使用在该项目建设范围内相关支出，并根据工程进度，严格按照合同约定逐级申报审批后拨付。项目单位进行资金申报时，须提供由项目业主单位、施工单位、监理单位、代建代管单位共同签字盖章确认的资金申请审批表、完成工程量产值核定表、完税票据及施工合同等相关资料，保障了资金使用的安全性、规范性及有效性，且基本与预算相符。

在自评中发现存在项目进度滞后致资金支付迟缓的情况。主要因工程建设项目实施过程，确实存在很多不确定的不可预见的因素发生，对工程按进度顺利推进造成各种不利影响，以致无法按计划的时间节点完成资金支付。

（三）项目财务管理情况。

各子项目实施单位财务管理制度基本健全，能够较严格的执行财务管理制度，账务能按程序及时处理，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目的启动受到县委、县政府的高度重视，为工程建设提供了强有力的组织保证和政策支持。为确保本项目各项工作落实到实处，县卫健局成立项目领导小组，下设项目办公室。项目单位成立项目领导小组，确定一名分管领导为主要负责人，并下设职能科室和人员，明确职权和责任。重大经济决策和设备招标、价款拨付等重大事宜由领导小组集体研究决定，日常运行管理由分管领导带领职能科室全权负责。健全对项目建设的监督检查制度，确保项目工作规范化运作和顺利实施，加强廉政建设，杜绝违法违纪行为。

（二）项目管理情况。

各项目单位在工程管理上遵循国家有关法律、法规及项目管理制度，做到工程管理科学化、规范化、民主化和制度化。严格执行国家基本建设程序，建立健全检查验收制度，确保工程质量。按国家有关规定，在建设过程中对承担建设的单位和主要供应商实行招投标。能严格按相关规定对项目招投标、政府采购项目进行及时公开公示。

（三）项目监管情况。

县卫健局作为医院主管部门，高度重视项目建设管理工作，成立了，由局长任组长，分管领导为副组长，相关项目单位分管领导负责人为成员的项目建设工作领导小组。领导小组下设办公室，负责卫健系统内项目建设管理工作。县卫健局根据项目工程进展情况，适时到施工现场督导检查，不定期召集相关单位召开项目工作推进协调会，研究解决项目推进中存在的问题和困难，必要时向县政府分管领导报告，并组织协调相关部门共同研究解决。通过加强对项目建设工作的管理，落实了工程质量安全、环境保护、民工工资保障等工作要求，在确保工程安全质量，加快施工进度的同时，为全县社会经济建设、环境保护和社会稳定方面做出了贡献。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目含3个子项目，仁寿县人民医院负压病房建设项目除ECMO尚未到货安装外（预计8月内完成），改造及设备购置已全部完成，并可投入使用；仁寿县第二人民医院第二住院部和门诊综合大楼建设项目除消毒供应中心外，其余工程已竣工验收，部分科室投入使用；仁寿县二峨山医院（传染病医院）建设项目已完成规划设计方案，正在进行规划方案审查。已完成业务用房19613.75平方米、购置设备48台件，在实施方案规划时间点内完成了相应的建设任务，按工程进度和合同约定及时支付了各项工程资金。截止目前，目标内任务量按时完成，已建成房屋质量验收合格，达到国家建筑质量合格标准，进度计划推进较顺利。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，具有良好的社会效益，将完善仁寿县人民医院及传染病医院建设项目及配套设施，健全仁寿县的医疗服务体系，为病员创造一个良好的就医环境，并进一步提高医院的医疗服务水平，满足人民群众对医疗保健的需求。通过项目建设，为民众的健康及社会经济发展提供优质服务；为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，增加人民群众的社会满意度，稳定社会起到积极的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为医疗类建设项目，属社会民生事业公益类项目。仁寿县人民医院及传染病医院建设项目在完成后，将对提高仁寿县医疗卫生体系建设水平，完善医院基础设计及医疗设施设备条件起到极大的推动作用，能面对新形势下，人民群众对医疗水平、就医环境、医疗技术及服务和重大公共卫生突发事件防控等提出的更高要求及标准，符合广大人民群众的根本利益。项目总体推进顺利，专项项目资金支出合规相关规定。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，在自评中发现存在因工程进度滞后原因致资金支付迟缓的情况。主要因工程建设项目实施过程，存在较多不确定的因素，会对工程按进度顺利推进造成各种不利影响，而工程进度的影响导致无法按合同约定和计划的时间节点完成资金支付，而造成可能无法按时完成当年度的专项债资金支出任务。

（三）相关建议。

县卫健局加强对项目单位项目管理，加快项目建设进度，进一步规范项目管理和项目资金支出。