2020年度四川省眉山市仁寿生态环境局部门决算

公开时间：2021年10月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市仁寿生态环境局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。在省、市生态环境部门的领导下，参与拟定全市生态环境政策、规划和起草生态环境保护的地方性法规、规章草案，并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，参与拟定生态环境地方标准、技术规范。参与制定与全县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策，参与制定全县主体功能区划。

2.负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决辖区环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责落实全县污染物减排工作。组织分解并监督实施全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，根据大气、水等环境纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，严格履行生态环境保护目标责任制。

4.负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县规定权限审批全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动全县循环经济和生态环保产业发展。

5.负责全县环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，职责协调大气污染联防联控工作。承担监督防治地下水污染、入河排污口设置管理、流域水环境保护及监督指导农业面源污染治理的职责。按职责分工组织开展全县强制性清洁生产审核工作。

6.指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织、指导生态示范创建工作；承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生态保护补偿工作。

7.负责全县核与辐射安全的监督管理和协调。监督实施全县核与辐射安全政策、规划、标准；组织协调辐射环境事故应急处置工作，参与核事故应急处理；监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全县核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；监督管理核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）实施；负责核与辐射环境监测和执法工作；参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8.负责全县生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；实施生态环境准入清单。

9.负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家颁布的各类环境标准；会同有关部门组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价，积极配合市局组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网；负责全县生态环境质量考核和生态环境统计工作；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。组织实施国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

11.配合开展生态环境保护督察。在省、市生态环境部门领导下，参与拟定生态环境保护督察相关方案、计划等，根据授权对各乡镇、各有关部门及园区贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察。

12.统一负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查。监督实施全县建设项目生态环境保护设施 “三同时”制度；查处全县生态环境违法问题；加强生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育有关规划和计划；推动社会组织和公众参与生态环境保护；会同有关部门依法对全县保护与改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表扬和奖励。开展全县生态环境科技工作和生态环境对外合作交流。

14.职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

15.完成市生态环境局、县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.高站位、强担当，全方位护航生态环境保护工作。一是坚持高位推进。严格落实“党政同责、一岗双责”，坚持县委常委会、县政府常务会每月至少研究部署一次生态文明建设和生态环境保护工作，县政府分管同志每季度至少召开1次环保专题工作会，调度问题整改、推进重大项目。同时，出台《仁寿县生态环境保护十大行动方案》，强化经费保障、人员保障、督查保障，形成统一指挥、合力推进生态环境治理大格局。二是强化网格化监管。根据村级建制调整改革、村民小组调整优化改革成果，及时修订完善《仁寿县网格化环境监管工作方案》，严格落实“划片包干、定人定岗、定位定责”监管体系，做到属地管理、分级负责、条块结合、无缝对接、全面覆盖、责任到人。三是强化结果运用。按照“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁受益谁补偿、谁排污谁受罚”的原则，进一步完善流域生态补偿机制，加大生态建设和生态环境保护目标考核权重；开展领导干部自然资源资产、环境责任离任审计和生态保护实绩考核，并将生态环境保护目标完成、职责履行情况作为干部选拔任用和年度述职的重要内容。

2.严审批、强监管，全过程严控污染物排放。一是严格环评审批。认真贯彻《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，坚守生态红线，严格环境准入，坚决按照产业定位招引和审批项目。截至目前，共审批建设项目49个，登记备案项目848个，上报市局审批项目8个。同时，积极配合市生态环境局进一步优化完善“三线一单”，全力抓好落实。二是严格排污许可。严格按照省市要求，督促和指导纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的企业积极办理排污许可手续。截至目前，共完成排污许可证申领157家、排污许可登记929家，所有纳入名录行业企业均已完成排污许可证核发或登记。三是严格总量减排。严格执行建设项目污染物总量指标审核相关规定，深化工业企业清洁能源改造，完善污水处理厂建设运维体系，关停淘汰落后产能，为新项目落地腾出总量指标和生态空间。2020年共申报二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量总量减排项目38个，上报减排二氧化硫153.50吨、氮氧化物407.08吨、化学需氧量2121.7吨、氨氮265.6吨(最终减排量以国家核算结果为准)，确保完成总量减排目标任务。

3.多举措、强机制，全力打好蓝天保卫战。一是扎实开展专项行动。大力开展机动车尾气道路抽检，严格货车入城审批制度，完成柴油货车尾气抽检503台，累计罚款13200元。加强工地和道路扬尘治理，严格执行“六必须”“六不准”和“六喷淋”要求，加大城市道路清扫、保洁和冲洗频率。强化餐饮油烟治理，将安装油烟净化器纳入办理《食品经营许可证》前置条件，实行定期清洗和“一包一”常态监管制度。持续深化秸秆禁烧，印发《仁寿县2020年秸秆禁烧和综合利用工作方案》，落实秸秆禁烧“包管机制”，分片区全方位、全时段、全覆盖巡查监管，做到有火必禁、有烟必查、有斑必究。开展臭氧污染专项治理，建立精细化VOCs污染源排放清单，实施清单管控；持续巩固“散乱污”企业清理整治成果，实施动态清零管控；开展水泥、砖瓦、木材加工、汽修场等行业挥发性有机物和氮氧化物重点行业专项整治，实行工业炉窑密封、错时、错峰作业。二是持续强化监测能力。建成投用仁寿一中北校区空气自动监测站，与70个空气微站建成联网，进一步提升精准分析、科学治污能力。三是完善达标应急机制。编制《仁寿县大气环境质量达标方案》，修订《仁寿县重污染天气环境应急预案》，同时，为避免“一刀切”，对保障民生和应急抢险企业、行业内环保领先企业设置“豁免清单”，确保环境空气质量稳定达标。

4.严考核、强设施，全力打好碧水攻坚战。一是深化截污控源。全力补齐基础设施短板，累计投资23.1亿元，在全县所有工业园区、乡镇及撤乡并镇后常住人口500人以上的老场镇、常住人口1000人以上村聚集点，建成投用污水处理厂（站）91座、提标改造4座，新增污水处理能力12.5万吨/天；投资8000余万元，因地制宜推进农村散户生活污水处理设施建设，累计受益农户153646户，73.7%的行政村（社区）具备生活污水处理能力；同时，为进一步提高污水收集率，投资1.45亿元，实施县城区明沟治理项目，通过城市截污干管最大限度收集散排生活污水，新增污水收集量1万吨/天；再投入1.5亿元，实施乡镇污水处理设施提质增效百日攻坚行动，新增乡镇污水收集管网259公里，提高乡镇污水收集率14.5%。开展畜禽养殖污染防治，全面推行“以种定养，种养结合”、粪污资源化利用，全年完成种养提升工程165户（累计完成363户），畜禽粪污综合利用率达86%。加强水产养殖管控，收回99座集体所有承包经营权水库，推广生态健康养殖8.27万亩；实行水产养殖尾水排放申报制度，实现分区错峰达标排放。加强农业面源污染治理，持续开展农药化肥减量行动，推进绿色防控，全县化肥农药使用量连续4年实现负增长。常态化开展清河行动，全年累计出动2.5万余人次，清理各类河渠3800余公里，清运河面漂浮物、河底淤积物、河道行洪障碍物、河岸垃圾等3.4万余吨。二是实施生态修复。开展生态涵养林建设，在球溪河流域主要河流岸线20米范围内种植生态涵养林4100亩，打造竹景观带2700亩，在北斗、钟祥试点种植金牧粮草600亩。在球溪河北斗段建设生态浮岛10000余平方米，通过植物吸附的方式去除水中总磷等污染物。投资3000余万元，建成集流域污染治理与河道景观一体的“金马河生态绿道”。三是实行断面考核。自2018年起，县财政每年安排专项资金用于县级河流水环境治理考核，今年已完成6次考核、6次通报，共奖励乡镇（街道）经费684.6万元，扣缴乡镇（街道）经费40.4万元。同时，球溪河重要支流13座水质自动站已全面建成，正在调试运行。四是大力保护饮用水源。严格按照饮用水水源保护区划定及“三线一单”要求，扎实推进“共保共治”，完成了黑龙滩大坝周边餐饮和住宿去功能化，累计完成农家乐整治19家，饮用水环境安全保障水平得到有效提升。

5.重管控、严处置，全力打好净土护卫战。一是加强土壤环境管控。扎实推进重点行业企业用地土壤污染状况信息调查，督促其进行土壤污染隐患排查和自行监测，并按计划开展监督性监测。完成对久泰实业和华瑞焦化2块遗留地块疑似土壤污染状况调查，防止疑似污染地块进入土地流通市场，实现安全利用率100%。完成全国第二次污染源普查数据修改、档案装订等后期管理工作。二是加强新冠肺炎疫情废物处置。所有疫情定点医疗机构产生的医疗废物（含生活垃圾）和社会源口罩，均安排专人专车收转运，实现无害化处置。全年累计转运处置新冠肺炎疫情医疗废物5696.14公斤、社会源废弃口罩2522.03公斤、普通医疗废物873.718吨。三是强化危废处理。督导84家危废单位完成危废管理计划的制定和年度危废申报登记工作，全年累计开展危废检查30余次。四是强化核与辐射监管。对全县60余家核与辐射利用单位进行全覆盖检查和指导，确保核与辐射安全利用。

6.强监测、重执法，全力提升群众生态环境满意度。一是强化例行监测。编制发布《2019年仁寿县环境质量报告书》，每月对省考断面、东风渠、黑龙滩民生隧洞取水口、污水处理厂等开展例行水质监测，并定期在县政府门户网站公开监测信息。二是强化应急监测。对涉疫情重点监管单位开展各类现场检查、现场余氯监测50余次，收集各类监测数据、图片14000余组，上报《四川省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情环境应急监测信息》140余份、《饮用水水源地生物毒性手工监测、污染源余氯监测信息表》24份。三是严格监管执法。加强“两法衔接”，对环境违法行为实行零容忍，重拳整治“散乱污”企业。全年共下达整改通知书和监察通知书30余份，责令改正违法行为决定书20余份，环境行政处罚决定书19份，移送拘留1件1人，累计罚款355.15万元，创历年环境执法新高。四是强化举报受理。全年共受理投诉112件，完成处置112件，处理率、结案率均实现100%。2020年，我县未发生环境污染事故，生态环境安全得到有力保障，万元GDP能耗、水耗分别降低2%、10%，森林覆盖率提升至39%，公众生态环境满意度进一步提升。

二、机构设置

眉山市仁寿生态环境局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。

纳入眉山市仁寿生态环境局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县环境监测站

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入9737.85万元，支出6992.89万元。与2019年相比，收入减少7831.62万元，下降55.42%，支出减少10576.57万元，下降60.2%。主要变动原因是2020年上级专项资金项目减少，收入支出均减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计9737.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9688.03万元，占99.49%；政府性基金预算财政拨款收入49.82万元，占0.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6992.89万元，其中：基本支出898.07万元，占12.84%；项目支出6094.82万元，占87.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入9737.85万元、支出6992.89万元。与2019年相比，财政拨款收入减少7831.62万元，下降55.42%，支出减少10576.57万元，下降60.2%。主要变动原因是2020年上级专项资金项目减少，收入支出均减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6943.06万元，占本年支出合计的99.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10626.41万元，下降60.48%。主要变动原因是2020年上级专项资金项目减少，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6943.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出54.77万元，占0.79%；卫生健康支出（类）32.85元，占0.47%；节能环保支出（类）6786.78万元，占97.75%；住房保障支出（类）68.67万元，占0.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6943.06万元，完成预算71.67%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）:支出决算为47.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（2080705）:支出决算为4.13万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）：支出决算为2.91万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:支出决算为29.94万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）（2110101）:支出决算为744.69万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2110102）:支出决算为301.43万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）必威体育平台,必威体育app环境监测与监察支出（项）（2110299）:支出决算为414.83万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）:支出决算为150万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）（2110302）:支出决算为4691.87万元，完成预算65.29%。决算数小于预算数的原因是按照项目合同约定，未达到付款条件，资金未全部支付。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）必威体育平台,必威体育app污染防治支出（项）（2110399）:支出决算为204.6万元，完成预算44.91%。决算数小于预算数的原因是按照项目合同约定，未达到付款条件，资金未全部支付。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）（2111101）:支出决算为279.36万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）（2210201）:支出决算为68.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出898.07万元，其中：

人员经费776.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、生活补助、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费121.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.98万元，占79.6%；公务接待费支出决算6.4万元，占20.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加24.98万元，增长100%。主要原因是单位车辆为专业特种车，2019年相关经费支出在专用燃料费里列支，未列入公务用车运行维护科目。

其中：公务用车购置支出24.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.98万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于监察执法。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车7辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少5.74万元，下降47.28%。主要原因是2020年来访人员减少。其中：

国内公务接待支出6.4万元，主要用于大气污染防治、水污染防治交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，535人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元，具体内容包括：岷江沱江流域相关污染现状调研、防治工作等接待费3.8万元，必威体育平台,必威体育app视察、调研、学习公务接待2.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出49.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市仁寿生态环境局机关运行经费支出121.77万元，比2019年减少5.5万元，下降0.43%。主要原因是节约开支，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市仁寿生态环境局政府采购支出总额1931.55万元，其中：政府采购货物支出32.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1898.9万元。主要用于球溪河污染治理、空气环境质量污染治理等项目。授予中小企业合同金额1931.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.65万元，占政府采购支出总额的7.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市仁寿生态环境局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车8辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对14个项目组织开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制个项目了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年度我局在部门预算管理和专项预算管理方面，都严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。我局总体评价为优，其中部门预算管理35分，专项预算管理37分，绩效结果应用15分，合计总得分87分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我局实施的专项项目均完成了年度目标，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年大气、土壤、核与辐射监督性监测”“黑龙滩饮用水源地规范化隔离设施维护”“大气网格化建设”“球溪河（仁寿段）流域生态修复”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年大气、土壤、核与辐射监督性监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为95.2万元，完成预算的95.2%。通过项目实施，完成了对县境内12家土壤排污企业、30家大气排污企业、10家核与辐射排污企业监督性检测，并出具检测报告及评判意见，为环境治理提供依据。

（2）黑龙滩饮用水源地规范化隔离设施维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数229.09万元，执行数为156.63万元，完成预算的68.37%。通过项目实施，在黑龙滩饮用水源地一、二级保护区两侧公路边缘设置了1公里隔离网，并在一级保护区开展径流污染控制，设置了截流渠2公里，减少了面源污染对库区水质影响，确保了县饮用水水质达标率100%。发现问题：由于疫情影响，该项目施工进度滞后，预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金拨付率。

（3）大气网格化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，在县境内乡镇、街道建立了70个微型空气自动监测站，实现了对PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3等空气质量污染物的全覆盖监控，为治理大气污染提供科学依据。

（4）球溪河（仁寿段）流域生态修复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1800万元，执行数为1362.2万元，完成预算的75.68%。通过项目实施，在清水河汇入球溪河河口处至资中县发轮河口断面上游1km处，采用生态修复技术，实现球溪河水质达到地表水Ⅲ类。

（5）仁寿县北一中空气自动站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.92万元，执行数为207.78万元，完成预算的98.51%。通过项目实施，在仁寿县北一中新建省控空气自动监测站一座，包括基站建设及设备安装，实现对二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5等污染物的实时监测。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			大气、土壤、核与辐射监督性监测项目
预算单位			眉山市仁寿生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	95.2万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	95.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成县境内大气、土壤、核与辐射排污企业监督性检测			完成县境内大气、土壤、核与辐射排污企业监督性检测
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重点区域核与辐射监督性检测完成率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	国控重点工业污染源监督性监测完成率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	土壤环境监督性检测完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	大气污染监督性检测任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	S02排放总量下降率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	被监督企业满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			黑龙滩饮用水源地规范化隔离设施维护项目
预算单位			眉山市仁寿生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		229.09万元	执行数:	156.63万元
	其中-财政拨款:		229.09万元	其中-财政拨款:	156.63万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新建隔离网1公里，截流渠2.5公里			新建隔离网1公里，截流渠2公里
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新建隔离网	1km	1km
	项目完成指标	数量指标	新建截流渠	2km	2km
	效益指标	生态效益指标	城市饮用水水质达标率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			大气网格化建设项目
预算单位			眉山市仁寿生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		300万元	执行数:	300万元
	其中-财政拨款:		300万元	其中-财政拨款:	300万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成县境内70座空气微站建设，实现大气污染全覆盖监控			完成县境内70座空气微站建设，实现大气污染全覆盖监控
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新建空气微站	70座	70座
	项目完成指标	质量指标	准确及时监测环境空气六参数和气象五参数	PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 气温湿度风向风速气压	PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 气温湿度风向风速气压
	效益指标	生态效益指标	乡镇、社区、园区空气质量检测覆盖率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	乡镇、社区、街道满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			球溪河（仁寿段）流域生态修复项目
预算单位			眉山市仁寿生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		1800万元	执行数:	1362.2万元
	其中-财政拨款:		1800万元	其中-财政拨款:	1362.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成球溪河生态修复，水质达到地表水Ⅲ类			完成球溪河生态修复，水质达到地表水Ⅲ类
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	球溪河水质达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥3个	≥3个
	满意度指标	满意度指标	群众对球溪河水质满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			仁寿县北一中空气自动站建设项目
预算单位			眉山市仁寿生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		210.92万元	执行数:	207.78万元
	其中-财政拨款:		210.92万元	其中-财政拨款:	207.78万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成省控空气自动监测站1座			完成省控空气自动监测站1座
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新建省控空气自动监测站建设	1座	1座
	项目完成指标	质量指标	实时监测县境内空气质量参数	PM2.5 PM10 CO O3 SO2 NO2	PM2.5 PM10 CO O3 SO2 NO2
	效益指标	可持续影响指标	大气污染监测任务及时完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市仁寿生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对仁寿县北一中空气自动站建设等4个项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见附件（附件2、3、4、5）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2080505 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/行政事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2080506社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.2080705社会保障和就业/就业补助/公益性岗位补贴：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12.21000409卫生健康/公共卫生/重大公共卫生服务：反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.2101101卫生健康/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.2110101节能环保支出/环境保护管理事务/行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.2110102节能环保支出/环境保护管理事务/一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

16.2110299节能环保支出/环境监测与监察/必威体育平台,必威体育app环境监测与监察支出：指用于必威体育平台,必威体育app环境监测与监察方面的支出。

17.2110301节能环保支出/污染防治/大气：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、热氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18.2110302节能环保支出/污染防治/水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水字符与保护等方面的支出。

19.2110303节能环保支出/污染防治/必威体育平台,必威体育app污染防治：必威体育平台,必威体育app用于污染防治方面的支出。

20.2111101节能环保支出/污染减排/生态环境监测与信息：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测，污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出。

21.2120804城乡社区支出/国有土地使用权出让安排的支出/农村基础设施建设：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22.2120899城乡社区支出/国有土地使用权出让安排的支出/必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让安排的支出：反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。

23.2210201 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和必威体育平台,必威体育app资金等安排的住房改革支出。

24.2340299抗疫特别国债安排的支出/抗疫相关支出/必威体育平台,必威体育app抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的必威体育平台,必威体育app抗疫相关支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

眉山市仁寿生态环境局2020年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市仁寿生态环境局设下列内设机构：

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作；承担保密、目标绩效管理、政务信息、政务公开、安全保卫和史志编纂等工作；拟定机关工作制度并监督执行；负责全局干部人事、机构编制、劳动工资等工作；承担干部教育培训、选拔任用及日常管理等工作；管理专业技术资格与职务评聘等工作；管理人才队伍建设；承担机关离退休人员工作，指导所属单位的离退休人员工作。

承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作，承担本部门参与分配的财政专项资金项目监督检查工作；承担机关并指导所属单位预决算、财务、国有资产管理、政府采购等工作。

承担机关规范性文件的合法性审查工作；承担行政执法监督、行政处罚审查、行政复议、行政应诉等工作；拟定并组织实施全县环境信用体系建设制度；承担爱国卫生、环境与健康有关工作；承担县本级权责清单管理、动态调整等工作；负责机关新闻审核和发布，指导全县生态环境舆情收集、研判、应对工作；组织办理党代表建议、人大代表建议、政协委员提案。

2.党建办。负责机关和下属事业单位党群工作，承担局党风廉政建设及纪检监察工作，承担内部审计工作；指导全局党的建设和精神文明建设工作。组织开展全县生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育。推动社会组织和公众参与生态环境保护，负责生态环境保护社会表彰；承担生态环境领域意识形态相关工作。

3.生态环境保护督察股。监督全县生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况；拟定生态环境保护督察迎检相关方案、计划等；根据授权对乡镇、部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察；组织和推动生态环境保护督察发现问题和交办信访件整改落实工作；承担生态环境保护督察有关协调工作。

4.行政审批股。推进“放管服”改革相关工作，推进审批服务事项纳入一体化政务服务平台，承担县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作（垂管改革后另行规定），组织开展建设项目环保竣工验收工作（固废和噪声）。

5.农村生态环境股。组织指导全县农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作；参与实施全县乡村振兴战略，承担生态扶贫相关工作；拟定并组织实施全县生态环境损害赔偿、组织编制全县生态环境保护规划；参与拟定全县主体功能区划；开展生态状况评估，组织、指导各类生态示范创建工作；承担生态保护红线相关监管工作；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作。

6.水生态环境股。负责全县地表水、地下水生态环境和流域污染防治的监督管理工作；拟定并监督实施全县流域生态环境规划，拟定并监督实施全县饮用水水源地生态环境规划，监督指导饮用水水源地生态环境保护工作。组织编制全县水功能区划，确定水体纳污能力；建立并组织实施跨县（区）界水体断面水质考核制度；承担排污口设置管理工作。组织实施水污染防治行动计划；参与河（湖）长制相关工作。

7.大气环境股。负责全县大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；编制并组织实施全县城市大气环境质量限期达标和改善规划；在省、市生态环境部门的领导下，参与并开展大气环境质量改善目标落实情况考核工作；组织实施大气污染防治行动计划；组织拟定重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作，负责应对气候变化和温室气体减排工作，组织拟定应对气候变化的规划和政策措施。

8.土壤生态环境股。负责全县土壤污染防治和生态保护的监督管理。组织实施土壤污染防治行动计划；监督管理农用地土壤污染防治和生态保护工作；承担污染地块的污染防治监督管理、土壤污染防治综合性工作；负责全县固体废物、危险废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理；组织实施全县危险废物经营许可环境管理制度；承担全县废弃电子产品处理和持久性有机污染物污染防治监督管理。

组织全县生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担全县污染物排放总量控制、排污权交易综合协调和管理工作，统筹污染物总量减排目标分解及监督考核；组织开展全县生态环境监测网的建设和管理；组织实施全县生态环境监测，调查评价全县生态环境质量状况，承担排污许可综合协调和管理工作。

承担全县核与辐射安全监督管理和协调工作；监督实施核与辐射安全政策、规划、标准；组织协调辐射环境事故应急处置工作，参与核事故应急处理；监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全县核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；组织开展核与辐射环境监测和执法工作；参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

下设一个事业单位，仁寿县环境监测站。

（二）机构职能。

眉山市仁寿生态环境局，属于眉山市生态环境局的派出机构，为正科级，主要职责是：

8.负责全县生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；实施生态环境准入清单。

10.负责应对气候变化工作。组织实施国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

15.完成市生态环境局、县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（三）人员概况。

眉山市仁寿生态环境局总编制58名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制21名、必威体育平台,必威体育app事业编制24名。2020年在职人员54名，其中：公务员10名、行政工人1名、参照公务员法管理的人员15名、必威体育平台,必威体育app事业人员28名；离休人员1名；退休人员14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计9737.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入9688.03万元，占比99.49%，政府性基金预算财政拨款收入49.82万元，占0.51%；其中社会保障和就业收入54.77万元，卫生健康收入32.86万元，节能环保收入9531.74万元，住房保障收入68.66万元，城乡社区收入44.82万元，抗疫特别国债安排收入5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计6992.89万元，其中基本支出898.07万元，占比12.84%；项目支出6094.82万元，占比87.16%。基本支出用于社会保障和就业支出54.77万元，卫生健康支出29.94万元，节能环保支出744.69万元，住房保障支出68.67万元；项目支出用于卫生健康支出2.91万元，节能环保支出6042.09万元，城乡社区支出44.82万元，抗疫特别国债安排支出5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.预算编制

2020年度我局在支出预算编制上，严格执行预算法，人员经费按照配置定额、逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制，项目经费按照年度工作任务，科学编制。2020年度一般公共预算财政拨款支出5661.74万元，其中基本支出575.93万元，项目支出5085.81万元。项目支出中包含18个专项类项目，4个运转类项目，专项类项目均设定了绩效目标。公用经费预算112.5万元，“三公”经费支出预算10万元，其中公务接待费10万元。

2.预算执行

2020年我局支出合计6992.89万元，其中基本支出898.07万元，项目支出6094.82万元。项目支出中包含16个项目，项目绩效完成度与预期目标吻合。年初预算执行中追加合计1331.15万元，其中基本支出追加322.14万元，项目支出追加1009.01万元。

部门决算公用经费支出121.77万元，“三公”经费支出合计31.38万元，其中公务用车购置及运行维护费24.98万元；公务接待费6.38万元。

3.完成结果

2020年我局预算项目共实施16个，其中中央、省级专项资金项目4个。截至2020年12月预算执行率达到100%的项目有13个，执行率50%以上的项目有1个，执行率50%以下的项目有2个，原因是按照项目进度未达到付款条件。根据2020年度审计监督、财政检查结果，我局无部门预算管理方面违纪违规问题。

专项预算管理。

2020年度我局在项目支出预算编制上，依据县委、县政府重大决策部署及我县环境治理现状，经过严格的评估论证，制定了关于黑龙滩饮用水源保护、球溪河治理、大气污染防治等方面的治理项目，项目绩效目标与专项中长期规划一致，即保护我县饮用水源，提升球溪河流域水质，提升我县空气环境质量。在项目的分配上我局采用了科学的绩效分配方法。县级财政专项资金项目主要为据实据效项目，该类项目基础数据真实，测算精准；中央、省级专项资金项目采用了因素分配法，按照资金下达文件使用范围，2020年该类项目为水、大气污染防治类项目。专项资金均严格按照《预算法》规定时限完成分配。项目实际完成任务量达到预期规划，2020年我局预算项目共实施16个，其中中央、省级专项资金项目4个。截至2020年12月预算执行率达到100%的项目有13个，执行率50%以上的项目有1个，执行率50%以下的项目有2个，原因是按照项目进度未达到付款条件。通过项目的实施，2020年我县球溪河流域水质达到地表水Ⅲ类，县空气环境质量得到提升，空气质量优良天数330天。预算执行合法合规，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2020年我局部门绩效评价自评得分87分。严格按照要求将我局部门绩效目标及整体绩效自评报告在政府网站进行了公开，并对项目进度缓慢，预算执行率不高等绩效管理问题进行了整改，完善了项目资金管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，2020年度我局在部门预算管理和专项预算管理方面，都严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。我局总体评价为优，其中部门预算管理35分，专项预算管理37分，绩效结果应用15分，合计总得分87分。

（二）存在问题。

一是年初预算编制的准确性不够。在编制年初预算时，没有认真梳理、筛选、汇总我局重点工作及项目经费需求，以至于部分年初预算项目没有实施。二是公用经费的控制不够，相关支出超年初预算。

（三）改进建议。

一是细化预算指标，提高预算科学性、准确性。预算编制严格按照年度内可预见的工作任务，根据工作轻重缓急，筛选单位年度预算项目，细化预算指标，提高预算编制的准确性。二是严格控制公用经费支出，杜绝奢靡浪费，进一步细化公用经费管理，压缩公用经费支出。

附件2

仁寿县北一中空气自动站建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省环境保护厅办公室《关于完善省控城市环境空气质量监测网络的通知》及相关文件精神，结合我县功能区规划调整，经过备选点位现场情况踏勘和监测数据对比分析，我局申报仁寿一中北校区为我县新增省控环境空气质量评价城市点位，并向县政府上报了《关于拨付省控环境空气质量自动监测站点建设经费的请示》。经征求县发改局、县教体局、县财政局意见，县政府同意按程序实施项目，所需资金控制在250万元以内。项目资金申报、批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施，新建省控空气环境质量监测站站房53.58m2，新增空气环境质量监测设备一套及必威体育平台,必威体育app相关配套建设，实现对县境内SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 等空气污染物连续自动监控。

（三）项目资金申报相符性。

根据项目竣工结算书及设备验收清单，该项目修建空气自动站站房一座，配备了环境空气质量监测设备一套，以及站房周边绿化建设，基本与项目申报内容、目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目年初预算县级财政资金207.78万元，截至评价时点实际到位县财政资金207.78万元，资金到位率100%，资金拨付及时。

2.资金使用。截至评价时点拨付到施工方及相关单位207.78万元，其中基站建设25.05万元，基站设计1.2万元，基站选址服务费6万元，设备购置费149.77万元，基站绿化建设24.56万元，绿化设计服务费1.2万元。资金支付范围、标准及支付进度与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《眉山市仁寿生态环境局生态环境保护项目和资金管理办法》，对项目进行了专户专账核算，财务处理及时，会计核算合规。

（三）项目组织实施情况。

根据县政府批复，我局按照政府采购相关规定将采购需求报送县财政局。根据批复，以竞争性磋商、竞争性谈判方式确定了该项目工程建设部分施工单位，以公开招投标方式确定了设备供应商，并将政府采购结果在四川省政府采购网站进行了公示。项目实施工程中，定期对项目工程质量及环境保护效果进行监管，涉及项目变更，及时向县政府请示，确保项目实施达到预期效益。项目竣工，及时组织项目设计、施工、监理等单位进行验收，确保工程质量合格。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年8月至2020年3月，通过项目的实施，新增省控空气环境质量监测站一座，包括基站建设、绿化建设及相关监测设备安装运行，进度计划达标，工程质量合格。

（二）项目效益情况。

本项目的建设不仅能有效满足当前环保工作的实际需要，更能提高环保监管能力，为发展循环经济、改善环境质量、提高空气质量预警能力等奠定良好的基础，更加准确有效地反映了仁寿县空气质量总体情况。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。

站房维护、供电供网等方面缺乏保障。

（二）相关建议。

持续做好站房维护、供电供网等后勤保障工作，协助市局做好运维服务，确保站点有效运行。

附件3

黑龙滩水库民生隧洞集中式饮用水源取水口规范化隔离设施维护项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为规范饮用水环境保护设施建设，减少面源污染物对库区水质影响，我局向县政府提交了《关于拨付黑龙滩水库民生隧洞集中式饮用水源取水口规范化隔离设施维护项目经费的请示》，经县政府议定，同意我局实施该项目，所需资金控制在278万元以内，列入2020年预算。2019年7月，我局取得了仁寿县发展和改革局关于《黑龙滩水库民生隧洞集中式饮用水源取水口规范化隔离设施维护项目的立项批复》，并严格按照批复要求实施项目。项目资金申报、批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施，对水源地一、二级保护区两侧公路边缘设置隔离网，实施封闭管理，隔离网长度约为1公里，同时在一级保护区开展径流污染控制，设置截流渠（沟、管）约2.5公里，将径流污染引至二级保护区排放，较少径流污染对保护区水质冲击，确保饮用水质得到有效管控。该项目于2019年11月开始实施，2020年5月竣工。

（三）项目资金申报相符性。

根据项目竣工结算书，该项目修建了截流渠2公里，隔离网1公里，基本与项目申报内容、目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目年初预算县级财政资金205.09万元，截至评价时点实际到位县财政资金205.09万元，资金到位率100%，资金拨付及时。

2.资金使用。截至评价时点拨付到施工方及相关单位205.09万元，其中工程款191.59万元，项目监理费7.2万元，设计费3万元，工程造价咨询费1.8万元，测绘费1.5万元，资金支付范围、标准及支付进度与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《眉山市仁寿生态环境局生态环境保护项目和资金管理办法》，对项目进行了专户专账核算，财务处理及时，会计核算合规。

（三）项目组织实施情况。

根据县发改局的立项批复，我局作为业主单位将该项目招标控制价及工程量清单报送给县财评中心进行财评，按照政府采购相关制度，以公开比选的方式确定了中标单位，并将政府采购结果在四川省政府采购网站进行了公示。项目实施过程中，定期对项目工程质量及环境保护效果进行监管，涉及项目变更，及时向县政府请示，确保项目实施达到预期效益。项目竣工，及时组织项目设计、施工、监理等单位进行验收，确保工程质量合格。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年11月至2020年5月，通过项目的实施，围绕黑龙滩民生隧洞集中式饮用水源地取水口新增隔离网1公里，新建截水沟2公里。任务量完成率100%，进度计划达标，工程质量合格。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，从生态效益方面：黑龙滩民生隧洞取水口从2020年1月至6月仅有2个月水质达到Ⅱ类，达标率为33%提升到2021年1月至6月有5个月水质达到Ⅱ类，达标率84%；从经济效益方面：建立水源保护污染预防和保护体系，保障人民饮水的安全，有利于提高人民基本的生活质量和生态环境，创造一个生态环境优美，景观宜人，生态文化品位高，经济实力强，社会安全、祥和的自然社会复合体系，为招商引资创造良好的投资环境；社会效益方面：从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响分析、项目与所在地区的相互适应性分析和社会风险分析。本项目建成后，对提升环境、土地利用、改善城市功能和提升城市形象有极其重要的作用，必然会影响到周边乃至仁寿县社会与经济的发展，包括产生的正面影响（通常称为社会效益）和负面影响。本项目的建成，将使仁寿县集中式饮用水水源地环境得到改善，进而推动周边地区的商业、旅游、经济、文化、教育、贸易活动、经验和技术交流，为仁寿县的建设和发展提供更好的基础设施。必然带来好的经济发展机遇，从而带动区域经济的发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在线监测项目不全，缺少视频监控和预警监控平台。

（二）相关建议。

建议新增水质监测和预警监控平台，从而达到提升水质，保障饮用水安全。

附件4

环境空气质量网格化监管平台建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

项目资金申报及批复情况。

2020年眉山市生态环境局下达我县60个环境空气质量网格化监测点位及监管平台建设任务，并拨付我县省级环境空气质量污染防治资金100万元用于支持该项目。为进一步完善空气质量监测监管能力，提高污染精准监管效能，我局向县政府上报了《关于拨付环境空气质量网格化监管平台建设项目经费的请示》。经征求县财政局意见，县政府同意实施该项目，设备建设资金300万元列入2020年预算，以后年度运行费纳入相应年度预算。

（二）项目绩效目标。

该项目内容为：在我县境内各乡镇（26个）、街道社区（34个）新增空气质量监测站60个，监测项目包括PM2.5、PM10、O3 ；省控空气自动监测站点（仁寿一中站点、国土局站点）周围加密设置10个站点，监测项目包括项目PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3及气象五参数。通过项目的实施，在我县境内搭建空气质量感知网络，7*24小时重点污染源监测全域覆盖，该系统可查询、实时监测、统计和分析，为政府精准监管、科学制定减排措施，实现科学治理大气污染目标提供数据支撑。该项目设备安装于2020年9月开始实施，2020年12月竣工验收。

（三）项目资金申报相符性。

根据项目竣工验收意见书，该项目按照投标要求和合同约定完成了县内70个空气质量微站建设，系统运行正常，基本与项目申报内容、目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目2020年年初预算财政资金300万元，其中县级财政资金200万元，省级资金100万元，截至评价时点实际到位财政资金300万元，资金到位率100%，资金拨付及时。

2.资金使用。截至评价时点拨付到项目中标单位设备及安装费300万元，资金支付范围、标准及支付进度与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《眉山市仁寿生态环境局生态环境保护项目和资金管理办法》，对项目进行了专户专账核算，财务处理及时，会计核算合规。

（三）项目组织实施情况。

根据县政府批复，我局作为业主单位通过政府采购，以公开招投标的方式确定了中标单位，并将政府采购结果在四川省政府采购网站进行了公示。项目实施工程中，定期对项目设备安装进行监管，确保项目实施达到预期效益。项目竣工，及时组织专家、财政局人员、项目负责人对项目进行验收，确保设备质量合格运行正常。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年9月至2020年12月，通过项目的实施，在全县境内新增空气微站70个，任务量完成率100%，进度计划达标，设备运行正常。

（二）项目效益情况。

该项目的投入运行必将提高环境保护工作的效率和信息化水平，环境变化的监管与治理将提高一个崭新的水平。必然会创造出巨大的社会效益。

本项目的建设能够把目前少监测、无监测，提高到24小时不间断监测，项目建成后，不仅大大提高和增强了眉山市仁寿生态环境局的环境监管能力和预警能力，而且可以通过环境监测的数据积累和分析，了解仁寿县的大气环境状况和变化情况，有效控制环境污染，改善环境质量，为仁寿县经济更好更快的发展提供更佳载体。

本项目通过环保信息化建设，扩展完善环境信息管理与分析决策能力，大大提高综合决策的准确性，实现环境管理的现代化和科学化，使各项环境管理措施发挥出更大的作用和效率，有利于实现环境质量的持续改善，切实保障群众身体健康，为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑，环境效益显著。

综上所述，通过系统建设，必将提高环保监管能力，为发展循环经济、改善环境质量、提高空气质量预警能力等奠定良好的基础。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

目前该项目参数配置不高，仅有10台为6参数，其余60台设备为4参数，且全部缺乏TVOCs指标，对O3管控缺乏数据支撑；部分区域空气质量监测设备安装点位基础条件差，无法保障基本供电供网。

（二）相关建议。

建议增加TVOCs监测模块。

附件5

球溪河流域（仁寿段）治理修复试点项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.眉山市仁寿生态环境局作为流域治理牵头单位，根据球溪河生态修复（2019年11月-2020年6月）治理效果，报请县政府同意由四川仁寿鑫龙水务建设有限公司作为项目业主实施球溪河流域（仁寿段）治理修复试点项目（2019年11月-2020年6月）（以下简称“项目”），以生态修复手段修复治理流域生态环境，从而提高水体自净能力，提升治理河段水环境质量，保持球溪河水质达到地表水Ⅲ类。在项目实施过程中，我局配合四川仁寿鑫龙水务建设有限公司完成方案制定和项目招标，并安排县环境监测站加强水质监测，适时研判项目进展情况，确保项目取得实效。

2.该项目为服务类项目，由县政府审核，同意由四川仁寿鑫龙水务建设有限公司作为项目业主组织实施，并依照国企采购程序招标确定中标单位。项目资金来源为县级财政环保专项储备金，支持范围为县境内环境治理项目，支持方式为按照项目合同约定按治理效果经眉山市仁寿生态环境局及县财政局审核拨款。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过购买服务方式，聘请专业公司对球溪河干流段（约15公里）实施分段治理和生态修复。在截污控源的基础上，主要通过设置拦污滤网、投放微生态生物修复制剂、建设生态浮岛、种植河岸水生植物等措施，拦截污染物，恢复河流生态功能，构建生态平衡系统，从而增强河流自净能力，促进流域水质不断改善，最终实现水质阶段目标。

2．本项目严格按照向政府申报内容实施，结合实际情况制定了具体合理的水质目标，基本达到预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

通过现场踏勘,查阅资料,走访调查,数据分析的方式,开展项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由眉山市仁寿生态环境局拟定实施方案，经征求县财政局意见，由县政府批示同意实施，相关费用支出由县财政据实保障。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目资金全额由县财政据实保障,未使用上级资金。项目经费支出共计1362.2万元，该笔资金于2020年1-6月月下达眉山市仁寿生态环境局。依据合同约定条件、项目进度及治理效果，眉山市仁寿生态环境局于当月将该笔资金转入实施单位账户。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金拨付率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位四川仁寿鑫龙水务建设有限公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由四川仁寿鑫龙水务建设有限公司作为业主，按照国企采购程序招标确定中标单位，严格按照项目内容组织实施。

（二）项目管理情况。四川仁寿鑫龙水务建设有限公司严格执行了招投标等相关规定，未存在违法违规行为。

（三）项目监管情况。眉山市仁寿生态环境局作为主管单位，在项目实施过程中，重点加强水质监测，确保项目取得实效。县财政局按照职能职责，严格把控资金拨付，确保资金使用合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照合同约定完成，2019年11月-2020年6月球溪河水质达到了地表水Ⅲ类水质，基本实现了预期目标。

（二）项目效益情况。

项目实施过程中，提供了就业岗位，有效改善了流域水生态环境，取得了良好的社会效益和生态环境效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照程序实施，履行了申报和招投标等相关程序，并由县财政据实保障项目经费，按照项目申报内容实施，达到了预期治理效果，取得了良好成效。

（二）存在问题。

该项目在实施过程中存在资金拨付进度缓慢的问题。

（三）相关建议。

加强资金管理，加快资金拨付进度。

第五部分附表