农民工服务中心-仁寿县人民政府

2020年度四川省仁寿县农民工服务中心决算

公开时间：2021年10月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动

(2)负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。

(3)负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。

(4)负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。

(5)负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。

(6)负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

(7)负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。

(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(9)完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

(10)有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

1.进一步完善农民工服务保障工作体系

一是初步建成县、乡镇、村、组、驻外工作站五级农民工专员精准服务体系。专员队伍由27个乡镇（街道）、293个村（社区）、3022个村（居民）组、15个驻外工作站组成，目前共有专员3465名。专员常态化开展“进企业、进工地、进工作站、进村组、进农民工微信群”等“五进”活动，点对点、全方位为农民工提供精准高效的服务。二是在上海和苏州新建驻外农民工流动党支部和服务站，目前在省外共有11个农民工流动党支部和15个驻外农民工服务站，对外出农民工提供直接的服务保障能力进一步加强。

2.关于返乡创业工作

一是举办了一次返乡创业成果展，共有30余户创业企业（项目）参加，并推荐优秀创业者多次到省外参加各类展示活动，邀请新闻媒体对先进典型创业者进行宣传报道，进一步浓厚了我县返乡创业氛围。二是开展了一场“创梦天府”创业指导活动，邀请省上领导和专家对80余名创业者进行政策解读和商业模式创新、股权投资及人力资源等内容进行主题培训，对企业进行现场指导、项目分析、市场研判等提出有针对性的意见建议。三是印制最新的返乡创业政策汇编1万册，并会同邮储银行仁寿支行、建行仁寿县支行、工行仁寿县支行、县农商银行到乡镇和村社开展返乡创业政策宣传，进一步提升农民工对返乡创业政策的知晓率。四是新建农民工返乡创业示范基地2个，目前共有7个，逐步形成可复制、可推广的经验做法，以点带面，示范带动全县农民工创新创业。五是推荐我县2名创业者获得省级表彰，1名农民工获得国家级表彰。

3.关于农民工维权和留守儿童关爱工作

一是农民工服务专线（028—36512333）知晓度进一步扩大，365天实行点对点精准服务，及时收集和解答农民工反馈建议与意见，逐渐成为农民工喜欢打的热线。2020年总结接到农民工来电4157人次，办结率98%，满意度100%。二是春节前后组建临时仁寿县外出农民工维权协调处理中心，创新探索县外维权“四路”途径（心连心党建“领路”，一对一建议“指路”，点对点公函“引路”，面对面援助“铺路”），打通农民工维权服务“最后一公里”，确保每一位农民工诉有回音、援有效果。2020年，现场登记县外农民工维权诉求172起，涉及1053人，资金2290.6万元，其中已协调处理县外工资维权128起，涉及836余人、资金1900余万元。三是聘请第三方专业机构和师资对400余名农村留守儿童开展免费的音乐、美术、舞蹈等方面的特长教育和心理辅导，并为他们举办了一场大型的留守儿童画展，营造了一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

4.关于农民工培训工作

一是为保证就业专项资金的使用安全，制定了详细的培训工作方案，通过公开招投标购买培训服务，并邀请纪委全过程监督。二是从严加强对培训机构和参加培训人员的监督。通过现场检查和视频远程核查，依规取缔了1个培训班和终止了31名农民工的培训资格，切实保证了培训效果和资金安全。2020年，对农民工免费开展了品牌培训和创业培训900余人次，圆满完成市定培训任务。三是规范资料存档。按照一班一档、一人一档方式对整个培训过程的关键环节进行记录存档。

5.疫情期间就业返岗“春风行动”

一是先后发放《致农民工朋友的一封信》、《致返岗朋友的一封信》和《致眉山信利在汕尾仁寿籍农民工朋友的一封信》等3封信50万余封；通过农民工大数据分10批次向37万外出农民工推送疫情防控知识、返乡就业信息、返岗需知温馨提示等信息，总计1000万余条。精准对接省内省外用工地并推送返岗人员信息，采取统一运输组织、提前健康检查、全程疫情防控等措施，将农民工点对点、门对门地送达工作岗位。2020年“春风行动”共开通专车1591车次，专列1次，运送43866名农民工顺利返岗和就近就业。仁寿县农民工就业返岗“春风行动”先后被央视《新闻联播》、新华社等媒体报道。二是启动网络招聘专项行动。通过仁寿县人力资源市场招聘网站（www.rsrlzysc.com）、“仁寿就业”微信公众号、“大美仁寿”APP、蜀乡亲APP及农民工服务专线（028—36512333）等线上服务平台，提供信利公司等78户县内重点企业就业岗位8000余个，通过发短息150万条提醒全县在外务工农民工，特别是1200名湖北务工返乡农民工，关注县内用工企业招聘信息。三是一对一就业帮扶。针对眉山信利公司等县内重点企业用工需求，联合县人社局等部门开展面试，体检，送至汕尾培训等全程就业服务，并设立驻广东汕尾农民工服务工作站，为2000名仁寿籍农民工提供一对一、面对面的服务。

二、机构设置

仁寿县农民工服务中心内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、服务保障协调股、培训股、内审股。编办核定事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名;中层领导职数8名。

无纳入仁寿县农民工服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计539.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加144.34万元，增长37%。主要变动原因一是单位于2019年3月机构改革期间成立，7月份开始陆续配备工作人员，2019年全年实际运行时间只有半年。二是2020年增加了人员，所以支出项目增多。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计539.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.29万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入43.97万元，占8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计539.26万元，其中：基本支出492.36万元，占91.3%；项目支出46.9万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计539.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加144.34万元，增长37%。主要变动原因主要变动原因一是单位于2019年3月机构改革期间成立，7月份开始陆续配备工作人员，2019年全年实际运行时间只有半年。二是2020年增加了人员，所以支出项目增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出495.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少100.37万元，增长25%。主要变动原因是一是单位于2019年3月机构改革期间成立，7月份开始陆续配备工作人员，2019年全年实际运行时间只有半年。二是2020年增加了人员，所以支出项目增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出495.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出464.12万元，占93.7%；卫生健康支出12.97万元，占2.6%；住房保障支出18.2万元，占3.7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为495.29，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出99（项）: 支出决算为464.12万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为12.97万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为18.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出495.29万元，其中：

人员经费220.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费274.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是“三公”经费年初预算时制定了相应计划，实行是严格按照计划执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算3.07万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是实际工作中无此支出需求。

开支内容包括：无开支项目

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5万元，增长100%。主要原因是2019年单位无此项预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降0.1%。主要原因是接待人员次数减少。

国内公务接待支出3.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出3.07万元，具体内容包括：接待上级来宾，迎接检查，沟通交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出43.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县农民工服务中心运行经费支出495.29万元，比2019年增加100.37万元，增长25%主要原因是2020年人员增加，支出项目增多。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额10.38万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆必威体育平台,必威体育app用车主要是用于日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目(“关爱三留守”、“欢迎回家专项行动”、“新春回归看仁寿及选树典型表彰”、“农民工党建经费”)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按照年初预算项目按照计划正常开展完成支付。本部门未组织开展项目支出绩效自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“农民工党建经费”关爱“三留守”“新春回归看仁寿及选树典型表彰”“欢迎回家”专项行动4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农民工党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年在黑龙滩镇、禄加镇新建2个返乡创业示范基地，在上海、苏州、西藏新建2个流动党支部和3个农民工服务工作站，常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等8个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐等。发现的主要问题：常态化管理在外支部和工作站不够细致，下一步改进措施：严格指导在外支部及工作站开展党建、走访、慰问及维权工作等。

（2）关爱“三留守”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施为农村留守儿童开展了特长教育和心理辅导等活动，加强对农村留守儿童的心理关爱和疏导，促进身心健康成长，帮助监护人提升关注儿童心理状况的安全意识。发现的主要问题：关爱“留守儿童”辐射对象不够精准，下一步改进措施：进一步摸排需要关爱的“留守儿童”对象，做到关爱更加精准。

（3）新春回归看仁寿及选树典型表彰项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施召开优秀农民工座谈会，到优秀返乡创业示范基地实地参观学习，借鉴创业的成功经验，提升自身创业水平；表彰优秀返乡农民工引领人。发现的主要问题：无，下一步改进措施：保持。

（4）“欢迎回家”专项行动绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目组织实施专列接昆明、重庆、常州3地仁寿籍在外农民工“回家”活动，帮助他们一家团圆，照顾家庭，返乡就业创业。发现的主要问题：无，下一步改进措施：保持。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农民工党建经费
预算单位			仁寿县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		100万	执行数:	100万
	其中-财政拨款:		100万	其中-财政拨款:	100万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	常态化管理流动党支部，新建3个示范基地，开展农民工座谈会及推荐会。			在上海、苏州、西藏新建了2个流动党支部和3个农民工服务工作站，新建了2个示范基地，开展了农民工座谈会等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		农民工慰问、座谈	开展农民工座谈会、项目推荐会及慰问农民工	完成
	项目完成指标		流动支部运行	常态化管理综合党支部	完成
	项目完成指标		新设返乡创业示范基地	新建3个示范基地	新建2个示范基地
	效益指标		带动就业	返乡创业带动就业200人次	完成
	满意度指标		农民工满意度	满意	满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			关爱“三留守”
预算单位			仁寿县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建立人员信息管理系统；关爱农村“留守儿童”特长教育培训和心理辅导活动			开展了“留守儿童”特长教育培训和心理辅导活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		关爱农村“留守儿童”特长教育培训和心理辅导活动	≥6000人次	完成
	满意度指标		外出农民工满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			新春回归看仁寿及选树典型表彰
预算单位			仁寿县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展≥2次座谈会，收集返乡农民工创业动态；举办表扬大会1场			召开优秀农民工座谈会，到优秀返乡创业示范基地实地参观学习，借鉴创业的成功经验，提升自身创业水平；表彰优秀返乡农民工引领人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		开展≥2次座谈会	完成	完成
	项目完成指标		收集返乡农民工创业动态	及时了解返乡农民工创业需求，创业过程中存在的困难、问题及意见	完成
	满意度指标		农民工满意度	满意	满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“欢迎回家”专项行动
预算单位			仁寿县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	接仁寿籍外出农民工免费回家			专列接昆明、重庆、常州3地仁寿籍在外农民工回家
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		接外出农民工回家	专列接昆明、重庆、常州3地仁寿籍在外农民工回家	完成
	满意度指标		农民工满意度	满意	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县农民工部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农民工党建经费项目开展了绩效评价，《农民工党建经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）99（项）：指社会保障和就业开展业务工作的支出。

10.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

11.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

12.抗疫特别国债安排的支出234（类）抗疫相关支出02（款）必威体育平台,必威体育app抗疫相关支出99（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的必威体育平台,必威体育app抗疫相关支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分

附件1

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县农民工服务中心于2019年2月，《中共仁寿县委仁寿县人民政府关于印发< 仁寿县机构改革方案>的通知》（仁委发[2019]5号）文件，《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于印发< 仁寿县农民工服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办[2019]59号），文件明确了县农民工服务中心为县政府直属全额拨款的正科级事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰间、志愿服务等活动。

2、负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。

3、负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返多农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。

4、负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。

5、负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建、就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息合账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。

6、负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

7、负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等间题。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

10、有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。

（三）人员概况。

中心总编制22名，在职人员20名，其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入495.29万元,其中财政拨款收入495.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计495.29万元，其中：必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出447.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.9万元；事业单位医疗支出10.04万元；住房公积金支出：18.2万元；重大公共卫生服务支出2.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2020年基本支出和运行经费及重大公共卫生服务支出495.29万元，其中：基本支出220.54万元，主要用于人员工资福利支出；运行经费274.75万元，主要用于广东省汕尾信利稳岗中心；开展农民工职业技能培训；农民工线上平台管理及推广工作；农民工权益保障；常态管理“三留守”人员信息及开展慰问活动；丰富开展“留守儿童”特长教育活动，精准关爱“留守儿童”暑期心理辅导活动等。

中心建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、固定资产、办公家具和用品严格按照《四川省财政厅关于印发（四川省财政集中采购目录及标准（2020年版）)的通知》、《政府采购品目分类表》进行采购，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）专项预算管理。

2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目农民工党建经费项目。

2020年在黑龙滩镇、禄加镇新建2个返乡创业示范基地，使用资金20万元；在上海、苏州、西藏新建2个流动党支部和3个农民工服务工作站，使用资金20万元；常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等8个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐等使用资金60万元。年度审计监督、财政检查结果，没有在专项预算管理方面出现违纪违规问题。

（三）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县农民工服务中心整体支出自评准确率较好。

县农民工服务中心部门绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。中心按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开，中心按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县农民工服务中心对部门整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县农民工中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，我中心2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得93分。

（二）存在的问题

在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。

（三）改进对策

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。

附件2

农民工党建经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府关于印发<仁寿县农民工服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办〔2019〕59号）、《四川省农务开发暨农民工工作领导小组关于考核激励全省返乡下乡农民工创业工作先进州、先进县（市、区）的通知》（川农劳领发〔2019〕6号）文件精神。在仁寿籍农民工集中地建驻外农民工工作站和流动党支部，开展农民工座谈会及项目推荐回，深入工地和企业慰问农民工并收集建议意见，着力破解流动农民工党员教育管理薄弱的问题。

2020年度县农民工服务中心农民工党建经费100万元，2020年度使用了100万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年到仁寿籍农民工集中的省（如北京、上海、江苏、广东等地）设立农民工流动党支部及农民工服务站；到仁寿籍农民工集中的省设立农民工流动党支部及农民工服务站；拟建3个返乡创业示范基地。

项目应实现的具体绩效目标。
目标完成任务量。
2020年在黑龙滩镇、禄加镇新建2个返乡创业示范基地，在上海、苏州、西藏新建2个流动党支部和3个农民工服务工作站，常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等8个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐等。完成任务量100%。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目资金严格项目内容及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。按照县财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年项目年初预算100万元，根据项目实施进度，于2020年9月申报项目资金100万元，财政局批复并下达指标100万元，2020年12月支付实施100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。2020年项目年初纳入预算100万元，根据项目实施进度，于2020年9月申报项目资金100万元，财政局批复并下达指标100万元，2020年12月支付项目100万元。
2．资金到位。截止2020年12月，100万资金已到位并完成支付。
3．资金使用。2020年在黑龙滩镇、禄加镇新建2个返乡创业示范基地，在上海、苏州、西藏新建2个流动党支部和3个农民工服务工作站，常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等8个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐。完成支付100%。
（三）项目财务管理情况。
严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年在黑龙滩镇、禄加镇新建2个返乡创业示范基地，在上海、苏州、西藏新建2个流动党支部和3个农民工服务工作站，常态化管理沈阳、西宁、重庆、深圳等8个已建流动党支部和工作站，开展创业者和务工人员座谈会、重点项目推荐。完成100%。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：开展农民工座谈会、项目推荐会及慰问农民工。
（2）经济效益：返乡创业带动就业200人次。
（3）服务对象满意度：外出农民工满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）存在的问题。
存在问题主要主要问题：常态化管理在外支部和工作站不够细致。
（二）相关建议。
严格指导在外支部及工作站开展党建、走访、慰问及维权工作等。