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2020年度四川省仁寿县妇女联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

根据《仁寿县委办公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业的发展。

4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持党建带妇建。一是落实机关党建工作，我会无党员干部违法违纪现象；表彰先进树新风。通报表彰优秀党员2名。二是深化基层组织建设，加强“引领型、服务型、联系型”基层妇联组织建设工作。今年，新建了3个小区妇联，两新组织中新建了14个妇女组织，新建了20个“妇女微家”。三是打造统战群团基地，联合群团部门探索打造了群团建设示范点，即裸伊谷统战群团基地，凝聚起群团组织力量。四是召开第十届五次执委会，审议确定了替补执委，选举了县妇联第十届替补常委、主席，姚海英同志当选为县妇联新一届主席。

2.开展系列评选活动。一是云庆祝“三八”佳节。县妇联响应“不聚集、少出门”疫情防控要求，开启“云庆祝”模式。线上表彰10人“巾帼建功标兵”和10人“巾帼抗疫标兵”，开展“三八维权周”有奖竞答和“我们的三八节”征文比赛，直播2场职场女性魅力提升专题讲座，送上三八节的妇女专属电子贺卡。二是庆祝“母亲节”活动。首次开展“最美母亲”评选活动，共评选出教子有方、励志上进、乐观善良、勤劳朴实的“最美母亲”10人。三是寻找“最美家庭”。共评选出县级“最美家庭”10户，同时向市妇联推荐了“最美家庭”4户。四是开展廉洁家庭教育。联合县纪委、县精神文明办在大化镇水利社区举办“清风扬眉廉洁齐家”党员干部廉洁家庭主题教育活动。

3.加强儿童关爱保护。一是创新开办“儿童成长营”。联合仁寿县妇女儿童发展促进会，开设“儿童成长营”，以读书、奔跑、才艺、智慧“四大行动”推动儿童全面发展、健康成长。“全年共服务儿童3000余人次。二是教育讲座伴童成长。开展4期暑期儿童安全知识教育活动，落实2020年暑期儿童安全保护工作；开展留守儿童和困境儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动，分别到汪洋镇、始建镇等9个乡镇开展宣讲活动，服务儿童500余人次；三是推进未成年人“一站式”观护中心建设。联合政法委、检察院、公安局、卫计局、民政局、教体局、团县委等部门，加强性侵害未成年人案件“一站式”观护工作，目前，未成年人“一站式”观护中心已选址在仁寿县妇幼保健院（新医院），共设有3间办公室。

4.积极推进民生工程。一是开展贫困母亲救助。充分整合政府和社会资源，发动社会各界踊跃投身贫困母亲救助及关爱行动中，结合暖冬慰问、三八节慰问、“母亲节”慰问、“结对帮扶”等活动，救助贫困母亲420余人，慰问资金28.74万元。二是妇女“两癌”救助。联合卫健局开展“两癌”免检，今年共检查宫颈癌10040人，乳腺癌7650人；积极争取全国和省级救助资金14万，救助14人；县妇联分期分批筹措救助慰问资金，用于救助符合条件的本县“两癌”患病妇女，今年共筹措20万元救助20人。三是全覆盖建设“儿童之家”。今年是《两纲》工作达标年，共建省级“儿童之家”示范点10个，市级“儿童之家”示范点4个，县级“儿童之家”示范点8个，积极推动“儿童之家”服务及运行规范化、常态化。四是妇女居家灵活就业培训。以县妇女居家灵活就业基地、妇女之家等为载体，开展母婴家政、手工制作、农业技能、电子商务等培训，提升妇女的就业创业能力，全年共培训妇女916人。

二、机构设置

仁寿县妇女联合会共有机构2个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。

纳入仁寿县妇女联合会2020年部门决算编制范围单位包括：仁寿县妇女联合会部门本级决算、所属单位决算。

纳入仁寿县妇女联合会2020年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	仁寿县妇女联合会单位本级
2	仁寿县妇女儿童活动管理中心	未独立核算

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计263.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少3.52万元，下降1%。主要变动原因是项目支出省级贫困妇女两癌救助资金、回家行动项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计263.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计263.67万元，其中：基本支出180.67万元，占69%；项目支出83万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计263.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.52万元，下降1%。主要变动原因是项目支出省级贫困妇女两癌救助资金、回家行动项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出263.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.52万元，下降1%。主要变动原因是项目支出省级贫困妇女两癌救助资金、回家行动项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出263.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出222.34万元，占84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.85万元，占7%；卫生健康支出9.18万元，占4%；住房保障支出14.3万元，占5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般财政拨款支出决算数为263.67，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）:支出决算为142.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为14.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.67万元，其中：

人员经费154.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费26.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算59%。公务接待费支出决算比2019年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于上级部门到我县调研、检查验收工作支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，50人（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省、市妇联赴仁开展农村贫困母亲两癌救助专项基金检查,金额0.08万元;省、市妇联赴仁参加邓冬香信访案件调处工作,金额0.14万元;省、市妇联赴仁调研两癌救助项目,0.09万元;市妇联赴协调处理邓冬香信访案件,金额0.07万元;省、市妇联赴仁调研社会组织中建立妇女组织和女性组织工作情况,金额0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县妇女联合会机关运行经费支出26.08万元，比2019年增加9.88万元，增长61%，主要原因是因机构调整人员增加，办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县妇女联合会政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公桌椅、档案柜、投影仪等（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94.5分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。本部门未开展项目支出绩效评价，主要原因是本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映有0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（2）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（3）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。

11、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。

12、社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。

14、医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）：指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。

15、医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县妇女联合会部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县妇女联合会共有机构2个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。

（二）机构职能。

根据《仁寿县委办公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业的发展。

4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进妇女“巾帼建功”活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体”、巾帼建功标兵等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策的议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（三）人员概况。

1.编内人员情况

仁寿县妇女联合会编制数7人，其中：行政编制5人，实有6人（其中1人调人大任职）；下属事业单位编制数2人，实有2人。

2.编外用工情况

（1）仁寿县妇女联合会编外人员控制数2人：其中与汇智公司签订用工合同编外人员1人，实有1人，在岗；工勤岗位1人，空编1人。

（2）公益性岗位安置1人，实有1人，不在岗。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计263.67万元，其中：财政拨款收入263.67万元，占100%。其中：基本支出180.67万元，项目支出83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款支出263.67万元。其中：基本支出180.67万元，项目支出83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）管理情况

一是预算编制报送严格按照财政局相关文件要求执行，按时上报预算编制表、三公经费预算情况表及编制说明行财股，做到了及时准确有效，保证了预算编制的质量，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算绩效目标的实现。二是预算编制情况及三公经费预算情况在规定的时间内报相关股室和分管领导审批，并在县政府信息网站上进行了公开。

（二）执行情况

1.基本支出预算执行情况

（1）2020年仁寿县妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、县委县政府中心工作以及承担妇女居家灵活就业、贫困母亲救助、妇女微家、儿童之家、两纲终期达标等民生工程推进相关工作。

（2）2020年仁寿县妇女联合会收入预算总额为263.67万元。

A.基本支出预算数180.67万元：其中人员基本工资支出预算33.92万元；必威体育平台,必威体育app工资福利支出23.39万元；奖金、津补贴及绩效工资58.95万元；五险两金38.33万元；公用经费支出预算24.45万元；资本性支出1.63万元。

B .项目支出预算数83万元：其中贫困母亲、困境儿童、优秀妇女代表、脱贫攻坚联系户等慰问支出28.74万元；一卡通发放县级贫困母亲两癌救助金20万元；一卡通发放省级贫困妇女“两癌”救助金3万元；三八节庆祝活动支出6.24万元；母亲节活动支出2.3万元；禁毒防艾工作支出1.81万元；两纲监测统计工作1.5万元；维权知识网上竞答、最美母亲、巾帼建功标兵、巾帼抗疫标兵等评选工作奖金支出3.4万元；三城联创工作支出1.4万元；妇女儿童维权工作支出1.2万元；妇女微家、儿童之家示范点建设、示范社区建设等支出10.5万元；脱贫攻坚工作支出8.6万元。

（3）2020年仁寿县妇女联合会预算支出总额为263.67万元。

A.基本支出预算数180.67万元：其中人员基本工资、津贴、奖金等支出116.26万元；五险两金支出38.33万元；办公费支出3.91万元；印刷费支出0.22万元；水费支出0.86万元；电费、邮电费等支出4万元；差旅费支出4.87万元；公务接待费支出0.5万元；维修维护费支出2.05万元；租赁费支出0.44万元；劳务费支出0.55万元；必威体育平台,必威体育app商品服务支6.5万元；办公设备购置1.63万元；必威体育平台,必威体育app交通费0.55万元。

B .项目支出预算数83万元：办公费支出24.64万元；印刷费支出3.93万元；劳务费支出6.24万元；其它交通费支出6.15万元，维修维护费支出4.38万元；差旅费支出2.13万元；会议费支出2.67万元；培训费支出2.19万元；必威体育平台,必威体育app商品服务支21.3万元（含工作餐费、广告制作、宣传、购买服务等）；第一书记生活补贴等支出2.85万元；奖励金支出2.5万元（奖励对象主要是三八节维权知识网上竞答获奖者、最美母亲，巾帼建功标兵，抗疫标兵）；省级贫困妇女两癌救助金支出3万元。

2.三公经费预算执行情况。

一是2020年仁寿县妇女联合会未安排因公出国（境）活动及相关支出。二是2020年仁寿县妇女联合会安排公务接待费预算0.5万元，与2019年决算持平。三是2020年公务接待费计划用于上级妇联及外地妇联组织到我县调研、检查指导妇女儿童项目等接待工作。四是2020年仁寿县妇女联合会无公车，无公务用车运行维护费。

（三）综合管理情况。

一是我会的财务管理，始终认真执行县国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定，规范执行。二是成立了以主席为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度。明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。三是单位信息公开在规定的时间内及时公开、绩效评价按要求及时准确，并依法接受财政监督。四是规范管理机关财务，制定了《仁寿县妇女联合会财务管理办法》，严格按文件要求执行，加强对公务接待费、差旅费、会议费、培训费等的管理。对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了机关财务。五建章立制，制度建立完善。根据相关法律法规及文件精神，先后制定了《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《公务接待费管理制度》、《会议费管理制度》《培训费管理制度》等，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对三公经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

（四）整体绩效。

1.坚持党建带妇建

一是落实机关党建工作，切实加强对党员干部党风廉政教育，落实党风廉政建设责任清单，我会无党员干部违法违纪现象；表彰先进树新风。通报表彰优秀党员2名，树立积极向上的工作新风尚；“两张皮”和“灯下黑”专项整改，坚持问题导向，仔细梳理问题，细化硬化党建工作措施，推进整改工作向纵深发展。

二是深化基层组织建设，加强“引领型、服务型、联系型”基层妇联组织建设工作，壮大妇联基层组织力量、增强妇联基层组织运行活力，让妇联改革真正落实在基层、见效在基层、服务在基层。今年，新建了3个小区妇联，两新组织中新建了14个妇女组织，新建了20个“妇女微家”。三是打造统战群团基地，联合统战部、工会、工商联、团委等探索打造了群团建设示范点，即裸伊谷统战群团基地，旨在为当前及今后一段时期的党委政府的中心工作夯实好群团组织基础、凝聚起群团组织力量；四是召开第十届五次执委会，4月14日，仁寿县妇女第十届五次执委会议顺利召开。审议确定了替补执委，选举了县妇联第十届替补常委、主席，姚海英同志当选为县妇联新一届主席。

2.开展系列评选活动

一是云庆祝“三八”佳节。县妇联响应“不聚集、少出门”疫情防控要求，3月1日开启“云庆祝”模式。线上表彰10人“巾帼建功标兵”和10人“巾帼抗疫标兵”，开展“三八维权周”有奖竞答和“我们的三八节”征文比赛，直播2场职场女性魅力提升专题讲座，送上三八节的妇女专属电子贺卡。二是庆祝“母亲节”活动。首次开展“最美母亲”评选活动，共评选出教子有方、励志上进、乐观善良、勤劳朴实的“最美母亲”10人。三是寻找“最美家庭”。我会于6月启动全县“最美家庭”的评选活动，11月底，评选出县级“最美家庭”10户，同时向市妇联推荐了“最美家庭”4户。四是开展廉洁家庭教育。8月25日，我会联合县纪委、县精神文明办在大化镇水利社区举办“清风扬眉廉洁齐家”党员干部廉洁家庭主题教育活动。

3.加强儿童关爱保护

一是创新开办“儿童成长营”。2020年4月，我会联合仁寿县妇女儿童发展促进会，开设“儿童成长营”，以读书、奔跑、才艺、智慧“四大行动”推动儿童全面发展、健康成长。“全年共服务儿童3000余人次。二是教育讲座伴童成长。开展4期暑期儿童安全知识教育活动，落实2020年暑期儿童安全保护工作；开展留守儿童和困境儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动，分别到汪洋镇、始建镇等9个乡镇开展宣讲活动，服务儿童500余人次；三是推进未成年人“一站式”观护中心建设。联合政法委、检察院、公安局、卫计局、民政局、教体局、团县委等部门，加强性侵害未成年人案件“一站式”观护工作，目前，未成年人“一站式”观护中心已选址在仁寿县妇幼保健院（新医院），共设有3间办公室。

4.积极推进民生工程

一是开展贫困母亲救助。充分整合政府和社会资源，发动社会各界踊跃投身贫困母亲救助及关爱行动中，结合暖冬慰问、“母亲节”慰问、“结对帮扶”等活动，救助贫困母亲133人，救助金额6.72万元。二是妇女“两癌”救助。联合卫健局开展“两癌”免检，今年共检查宫颈癌10040人，乳腺癌7650人；积极争取全国和省级救助资金14万，救助14人；县妇联分期分批筹措救助慰问资金，用于救助符合条件的本县“两癌”患病妇女，今年共筹措20万元救助20人。三是全覆盖建设“儿童之家”。今年是《两纲》工作达标年，村级建制调整后，村（社区）资源充足，整合各方力量，满足儿童需求，全覆盖建设儿童之家，其中，省级“儿童之家”示范点10个，市级“儿童之家”示范点4个，县级“儿童之家”示范点8个，积极推动“儿童之家”服务及运行规范化、常态化。四是妇女居家灵活就业培训。以县妇女居家灵活就业基地、妇女之家等为载体，以妇女需求为中心，切实服务妇女，开展母婴家政、手工制作、农业技能、电子商务等培训，提升妇女的就业创业能力，全年共培训妇女916人。

（五）结果应用情况。

2020年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94.5分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。

（二）存在的问题

1.部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。

2.单位人员少，无法完全做到不相容岗位相互分离，执行与监督机制还不健全。

3.男女平等基本国策的全面落实还任重道远；妇女自身的发展水平与实现仁寿经济社会又好又快发展的目标任务还不相适应；妇联组织对妇女群众的吸引力、凝聚力还有待进一步加强；妇联干部对妇女群众的服务力、引领力亟需进一步提升。

（三）改进措施

1.进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准

2.明确目标任务：推动妇女平等参与经济、政治、文化、社会、生态等领域建设，促进妇女平等依法行使民主权利，平等参与决策和管理，平等享有改革发展成果，妇女的整体素质和综合竞争力进一步增强，妇女的生活质量和幸福指数进一步提高，妇女的合法权益进一步得到保障。

3.主要工作措施：一是实施女性素质工程，加强妇联干部和妇女群众培训，组织妇女参与文明和谐建设。二是加强妇女技能培训，推动妇女创新创业，组织妇女参与经济转型发展。三是利用“三八”、“六一”等节庆，加强妇女普法宣传，依法维护妇女权益。四是注重家庭教育，促进少年儿童健康成长。五是注重项目建设，推动妇女儿童规划实施。

附件2

仁寿县妇女联合会项目

2020年绩效评价报告

本部门2020年未开展项目支出绩效评价。主要原因是：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表