2020年度四川省仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心部门决算
目录
公开时间：2021年10月29 日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件
附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
根据仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室关于仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定，设立仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心（简称县征补中心）是县政府直属事业单位，为正科级。主要职责是承担全县房屋征收与补偿相关服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、棚户区改造工作：2020年完成拆除总面积26813.38 平方米，涉及户数共478户，已拨付资金总额19618.12 万元。
2、征地拆迁项目：2020年完成征地14013.36亩，已拨付资金总额约8.8亿元。
3、安置工作：2020年安置计划数为1812人，完成安置人数为 9413人，超额完成安置7601人。
二、机构设置内设机构有六个：办公室、政策法规股、房屋征收补偿股、征地拆迁补偿股、安置服务股、财务管理股。纳入县征补中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计107262.74万元。与2019年相比，收、支总计各增加62001.99万元，增长136.99%。主要变动原因是人员增加，社会保障和就业支出及卫生健康支出等随之增加；征地拆迁项目增加，城乡社区支出相应增加。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计107262.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.6万元，占0.48%；政府性基金预算财政拨款收入106752.14万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计107262.74万元，其中：基本支出510.6万元，占0.48%；项目支出106752.14万元，占99.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计107262.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加62001.99万元，增长136.99%。主要变动原因是人员增加，社会保障和就业支出及卫生健康支出等随之增加；征地拆迁项目增加，城乡社区支出相应增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出510.6万元，占本年支出合计的0.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加378.78万元，增长287.35%。主要变动原因是人员增加，社会保障和就业支出及卫生健康支出等随之增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出510.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支出23.33万元，占4.57%；卫生健康210(类）支出12.39万元，占2.43%；住房保障221（类）支出21.34万元，占4.18%；城乡社区212（类）支出271.93万元，占53.26%；自然资源海洋气象等220（类）支出181.61万元，占35.56%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为510.60万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为20.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为12.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出212（类）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出99（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出01（项）：支出决算为271.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：支出决算为181.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为21.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出510.6万元，其中：
人员经费454.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费56.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算64.08%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出，减少公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占56.04%；公务接待费支出决算2万元，占43.96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,完成预算55.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比，减少0.53万元，下降17.2%。主要原因是压减经费支出，公务用车使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于征地拆迁工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年相比，增加2万元，增长100%。主要原因是因本单位为2019年新成立单位，年初预算时未例预算。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于征地拆迁考察学习接待产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待四批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：米易县人民政府办公室考察学习征地拆迁及城市建设先进经验4560元；米易县自然资源和规划局考察学习征地拆迁先进经验4680元；秀山土家族苗族自治县人民政府办公室考察学习土地和房屋征收工作先进经验7161元；眉山市东坡区人民政府办公室考察学习3599元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）。主要用于：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出106752.14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，无机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是本单位不适用。
（二）政府采购支出情况
2020年，无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆、公务用车1辆，公务用车主要是用于征地拆迁工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县征补中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未开展项目绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。
4.城乡社区212（类）08（款）01（项）：指按照城市建设总体规划进行土地开发而发生的土地征用费、安置动迁用房支出、以及地上地下附属物拆迁补偿的净支出等各项费用。
5.城乡社区212（类）08（款）06（项）：指征地拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出及必威体育平台,必威体育app支出。
6.城乡社区212（类）99（款）01（项）：指用于城乡社区事务方面的支出。
7.自然资源海洋气象等220（类）01（款）50（项）：指自然资源事业单位的基本支出和项目支出。
8.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
县征补中心2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心（简称：县征补中心）内设下列机构：办公室、政策法规股、房屋征收补偿股、征地拆迁补偿股、安置服务股、财务管理股。
（二）机构职能。
宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；牵头拟定我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算，按程序报批后组织实施；牵头拟定我县集体土地征收房屋拆迁补偿相关文件；会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（三）人员概况。
县征补中心由编办核定事业编制43名，现有在岗人员34名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度，财政拨款收入107262.74万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度，支出合计107262.74万元。基本支出总计510.6万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元，事业单位医疗支出12.39万元，必威体育平台,必威体育app城乡社区支出271.93万元，自然资源海洋气象等支出事业运行181.61万元，住房保障支出住房公积金21.34万元。项目支出总计106752.14万元，用于征地和拆迁补偿支出106648.43万元，土地出让业务支出103.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年度，在基本支出预算编制方面，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。在项目预算编制方面，认真梳理、筛选、分清轻重缓急进行编制。绩效目标制定要素完整、细化量化情况较好；目标完成中绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小；预算编制较为准确、支出控制在预决算偏差程度以内、执行进度、预算完成情况良好；不存在部门预算管理违规违纪等情况。
（二）结果应用情况。
部门整体支出自评准确率较高；按照要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；对于评价结果积极整改并按照要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，并取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，工作人员的业务水平还有待提高，且存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。
（三）改进建议。
加强绩效制度建设，强化绩效目标管理，加强绩效运行监管，加大培训力度，进一步提高工作人员的业务水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
