2020年度四川省仁寿县工商联部门决算
目 录
公开时间：2021年10月25日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分2019年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释17
第四部分附件18
附件118
第五部分附表22
一、收入支出决算总表22
二、收入决算表22
三、支出决算表22
四、财政拨款收入支出决算总表22
五、财政拨款支出决算明细表22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
承办政府及有关部门委托事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是两个健康取得成效。以政治建会为根本，强化政治引领。开展学习党的十九届四中、五中全会精神，组织行业商会学习贯彻省第十一届七次全会和市第四届十五次全会精神；在裸伊谷建立党建基地，指导非公经济党建工作开展；以团结立会为基石，聚集商会发展。新建西藏眉山商会；加强异地商会交流，与宜宾市翠屏区商会、西藏眉山商会、拉萨市工商联（商会）建立友好商会；与重庆市眉山商会、昆明眉山商会开展合作交流。以服务兴会为宗旨，维护企业合法权益。为会员企业提供5次培训服务；为18名民营经济人士做好推优工作；提供法律、融资、宣传服务；撰写信息16篇，其中被全国工商联采用1篇，被省工商联采用6篇。二是百企联百村实现突破。组织12家企业结对联系帮扶12个村，引导工商资本620余万元下乡发展壮大农业（种养殖）产业、乡村旅游等；组织引导民营企业及民营经济人士捐款捐物折资12.65万元，解决136人就近就业。三是扶贫工作如期完成。工商联部门联系帮扶1个市定贫困村和1个非市定贫困村全面脱贫。扶贫联系金川工作，提供教育、产业等帮扶资金达13万元，推动结对帮扶村脱贫攻坚目标完成。
二、机构设置
仁寿县工商联属独立核算行政单位，无下级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计137.68万元。与2019年相比，收、支总计各增加44.15万元，增长47.2%。主要变动原因是人员经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计137.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计137.68万元，其中：基本支出137.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计137.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44.15万元，增长47.2%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出137.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.15万元，增长47.2%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出137.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.83万元，占75.41%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.75万元，占15.8%；卫生健康支出4.13万元，占3%；住房保障支出7.97万元，占5.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为137.68，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为103.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类），其中：行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为15.86万元。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出137.68万元，其中：
人员经费98.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费39.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.82万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.39万元，增长27.76%。主要原因是组建新商会，商会交流增多。其中：
国内公务接待支出1.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待6批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括：眉山市工商联调研指导，昆明眉山商会、重庆眉山商会、西藏眉山商会等异地商会的交流学习、招商推荐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县工商联机关运行经费支出39.51万元，比2019年增加25.18万元，增长175.7%。主要原因是2020年商会建设工作经费以行政运行经费性质下达归入基本支出，从而增大机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县工商联政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆……必威体育平台,必威体育app用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年县工商联总预算为137.68万元，基本支出137.68万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出、机关运行以及商会交流、联谊、党建等工作支出。通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算目标的实现。
1.本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县工商联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县工商联2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。仁寿县工商联属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。
（二）机构职能。根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（三）人员概况。县工商联机关核定编制数5名，其中公务员编制5名。现有在职人员5人，其中公务员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年收入合计137.68万元，其中：财政拨款收入137.68万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；必威体育平台,必威体育app收入0万元。财政拨款支出137.68万元，其中行政运行103.83万元，死亡抚恤15.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.89万元，行政单位医疗4.13万元，住房公积金7.97万元。
（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计137.68万元，其中：财政拨款支出137.68万元，占100%；上级补助支出0万元；事业支出0万元；经营支出0万元；必威体育平台,必威体育app支出0万元。按支出性质分，基本支出1376783.25元，占本年支出100%；按支出经济分类划分，工资福利支出784268元，占本年支出56.96%，商品和服务支出360395.25元，占本年支出26.18%，对个人和家庭的补助支出197430元，占本年支出14.34%，必威体育平台,必威体育app资本性支出34690元，占本年支出2.52%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2020年县工商联总预算为137.68万元，其中基本支出137.68万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出、机关日常运行，以及脱贫攻坚、商会交流、联谊、党建、服务非公经济促进两个健康工作开展。通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，公用经费的预算编制与预算执行的准确度较高，部门预算执行进度除因疫情影响导致商会建设工作开展迟缓外，均能在实际支出进度中达到规定比例，从而在年终时保障了机关工作运转和预算目标的实现。
（二）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。2020年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门整体支出绩效评价有利于在年初预算时对全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合，保障工作的顺利推进；预算编制的精细、精准又提高了资金的使用效率，保障预算执行进度的科学推进。
（二）存在问题。部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。
（三）改进建议。进一步加强预算编制工作，精准分析全年工作目标任务，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。
附件2
仁寿县工商联《XXX项目2020年绩效评价报告》
本部门自行组织0个项目开展绩效评价。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
