2020年度四川省仁寿县政协办公室部门决算

公开时间：2021年10月25日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明13

第三部分名词解释 18

第四部分附件 22

附件1 22

第五部分附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据 “三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。

（二）2020年重点工作完成情况。

按照县委批转的政协2020年工作要点开展工作。

二、机构设置

县政协设一个正局级综合机构：办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有8人。

县政协设办公室1个，专门委员会8个，现有38人。

县政协办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。

没有纳入县政协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计956.19万元。与2019年相比，收、支总计各增加79.2万元，增长9%。主要变动原因是2020年办公室及专委会人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计956.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计956.19万元，其中：基本支出785.51万元，占82%；项目支出170.67万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计956.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加79.2万元，增长9%。主要变动原因是2020年办公室及专委会人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出956.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加79.2万元，增长9%。主要变动原因是2020年办公室及专委会人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出956.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出859.75万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.7万元，占3%；卫生健康支出20.24万元，占2%；住房保障支出46.49万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为956.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）:支出决算为573.79万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）支出决算为168.86万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）:支出决算为15万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）支出决算为33.6万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）必威体育平台,必威体育app政协事务支出（99）支出决算为68.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为27.15万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为1.81万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为18.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为46.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出785.51万元，其中：

人员经费481.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费304.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.81万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因一是严格八项规定和厉行节约的要求进行接待，二是疫情原因接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.81万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无此类开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是县政协办车辆移交机关事务服务中心管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.81万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降3.5%。主要原因是一是严格八项规定和厉行节约的要求进行接待，二是疫情原因接待减少。其中：

国内公务接待支出13.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待43批次，940余人次（不包括陪同人员），共计支出14.31万元，具体内容包括接待用餐和接待租车。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县政协机关运行经费支出304.02万元，比2019年增加28.89万元，增长10.5%。主要原因是2020年办公室及专委会人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看仁寿县政协办公室预决算编制较为准确。预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，完成了政治协商、民主监督、参政议政等相关职能工作，完成了对殡葬改革、农村四好公路建设等民生民意关注问题进行了调研，并形成调研报告供县委、县政府主要领导参阅。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县政协办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

11.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（201）政协事务（02）必威体育平台,必威体育app政协事务支出（99）：指反映上述项目以外的必威体育平台,必威体育app政协事务支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县政协办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为中国人民政治协商会议四川省仁寿县委员会办公室所属财政拨款的一级预算单位。单位性质为行政单位按照行政单位会计制度填报决算数据。

（二）机构职能。

1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。

（三）人员概况。

县政协设办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有8人。县政协设办公室1个专门委员会8个，现有38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政资金收入总计956.19万元。与2019年相比，增加79.2万元，增长9%。主要变动原因是主要变动原因是2020年办公室及专委会人员增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政资金支出总计956.19万元。与2019年相比，增加79.2万元，增长9%。主要变动原因是2020年办公室及专委会人员增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 目标制定

绩效目标编制紧扣职能职责，结合2020年工作要点，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，科学合理的设置了部门整体支出绩效目标。

2. 目标实现

预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，完成了政治协商、民主监督、参政议政等相关职能工作，完成了对殡葬改革、农村四好公路建设等民生民意关注问题进行了调研，并形成调研报告供县委、县政府主要领导参阅。

3．预算编制准确

2020年财政拨款收入956.19万元，年初编制预算准确，预算执行良好。

4．支出控制

2020年一般公共预算财政拨款支出956.19万元，与2019年相比，增加79.2万元，增长9%。主要变动原因是2020年办公室及专委会人员增加。

5．预算动态调整

无绩效监控调整数。

6．预算完成情况和执行进度

2020年执行进度100%。

7．违规记录情况

无

（二）结果应用情况。

1．绩效自评公开

按照县财政局的相关通知要求，仁寿县政协办公室在县财政局批复预算、决算后二十日内，在财政的规定时间和规定网站，向社会公开了本部门的预算、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

2．评价结果整改

在2020年预算编制过程中，围绕2020年工作要点，针对存在的问题和不足，在绩效目标制定完整性、预算编制精准度和支出控制上下功夫，科学合理编制绩效目标。

3．应用结果反馈等情况

按照县财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁寿县政协办公室预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

绩效结果的运用等有差距；各专委会参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠办公室；全面执行预算绩效管理还未形成共识。

（三）改进建议。

加大预算绩效管理宣传力度，增强预算绩效管理共识，注重对绩效结果的运用，合理编制预算和绩效目标，进一步建立健全预算绩效管理制度，健全绩效管理问责机制，提升工作质效。