目 录

公开时间：2021年10月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分：部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照机构改革方案，设立仁寿县退役军人事务局，为县政府组成部门。其主要职能职责：

贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、快速反应，广泛动员，打赢疫情阻击战。

疫情发生以后，根据疫情防控要求，及时下发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎联防联控的倡议书》和《关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间开展“退役军人在行动”活动的方案》，号召全县退役军人和退役军人事务工作者积极参与疫情防控，担当卡点、巡逻排查、劝解等工作。全县3500余名退役军人参与一线疫情防控，捐款捐物25万余元。

2、众志成城、凝心聚力，全力提升服务管理质效。

（1）强化退役军人党员教育管理。在退役军人返乡季，严格审查，及时转接，确保每一位退役军人党员落实到组织。2020年，转接退役军人党员120名。按照辖区管理原则，实行退役军人党员分类教育管理，确保学习教育不漏一人。“八一”、春节前后，组织退役军人党员开展重温入党、军人誓词、英模人物报告等主题活动，引导退役军人党员不忘初心。

（2）服务保障体系建设扎实推进。明确县、乡、村、驻外四级服务体系规范化建设标准，做到实体化运行。打造黑龙滩镇和四海社区退役军人服务站示范点，推动解决服务保障的“最后一公里”。与建设银行仁寿支行签订战略合作协议，设立260余个村级金融服务代办点。

（3）移交安置工作有力有序。2020年，率先在全市推行退役军人光荣返乡“一站式”服务工作，通过组织部、人武部、公安局、人社局、医保局等多部门协同配合、数据共享，提供集成服务、简化办理程序、压缩办理时间，实现报到落户、党（团）组织关系转接、社保医保关系转移等相关手续“一站式”办理。截至目前，接收自主就业退役士兵459人。

（4）就业创业工作稳中有进。搭建退役军人就业创业桥梁，开展2次网络招聘会，提供就业岗位4500余个。组织180余名退役军人参加普适性培训。开展“订单式”“定向式”“定岗式”技能培训，255余名退役军人参加。鼓励347名退役军人学历提升。支持退役军人回乡创业搞建设，为退役军人提供就业创业信息、政策（金融、税收等）帮扶，与建行、邮储银行等金融机构合作等。

（5）拥军优抚质效不断提升。一是优待抚恤全面落实。按时发放重点优抚对象生活补助，关爱救基金、义务兵家庭优待金，“八一”期间、春节共发放慰问金及时发放。二是立功喜报热烈送。对立二等功的现役军人，分管县领导、县退役军人事务局和相关镇乡（街道）主要领导入户送“立功喜报”；为全县61名在部队获得优秀士兵、三等功和二等功现役军人家属发放慰问金。三是常态联系真情访。按照“全体行动、全员参与、全面覆盖”原则，健全落实基层工作联系点制度，实现联系全覆盖。制定“1235”工作机制，创新开展 “五个一”活动，确保常态化联系退役军人制度落实落地。

（6）褒扬工作创新举措。录入了全县烈士、烈属和烈士纪念设施的基本信息，完成英烈事迹编撰工作。投入516万元对县烈士陵园进行维修改造。开启云祭扫活动，建立“仁寿烈士网上纪念堂”，刊载英雄事迹，提供献花、点烛、鞠躬、留言等祭奠服务，倡导绿色文明方式祭扫。开展清明节有奖知识竞答活动，丰富褒扬纪念内涵。隆重举行“9.30”烈士公祭活动，缅怀革命先烈，弘扬烈士精神。

（7）信访工作稳步推进。坚持月分析、季通报工作办法，有效促进矛盾纠纷化解。广泛开展普法宣传，发放资料2万余份，教育引导广大军人军属尊法、学法、守法、用法。

二、机构设置

按照机构改革方案，县退役军人事务局内设机构5个股（室）：办公室、政策法规与权益维护股、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬股、规划财务股。

办公室：负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作；政策法规与权益维护股：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订退役军人工作政策；移交安置与就业创业股：拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训和年度安置计划并组织实施；拥军优抚与褒扬股：指导有关部门和地方双拥办组织实施双拥模范城（县）的创建，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；规划财务股：拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家、省退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。

仁寿县退役军人事务局下属二级事业单位3个，下属单位纳入机关统一预算。纳入仁寿县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县退役军人服务中心

2.仁寿县军队离退休干部休养所

3.仁寿县烈士陵园

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19461.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加14840.12万元，增长281.34%。主要变动原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计19461.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19354.55万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入107万元，占0.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计19461.55万元，其中：基本支出1087.04万元，占5.59%；项目支出18374.51万元，占94.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计19461.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14840.12万元，增长281.34%。主要变动原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19354.55万元，占本年支出合计的99.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14079.66万元，增长266.92%%。主要变动原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19354.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；国防安全支出372.8万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出18482.05万元，占95.49%；卫生健康支出469.23万元，占2.42%；住房保障支出30.47万元，占0.16%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为19354.55，完成预算100%。其中：

1.国防支出/兵役征集支出372.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为18482.05万元（其中：机关基本养老保险缴费23.91万元，抚恤12712.67万元，退役安置3709.81万元，临时救助1476.24万元，退役军人事务449.9万元，必威体育平台,必威体育app社会保障就业支出109.52万元），完成预算100%。

3.卫生健康（类）支出决算为469.23万元（其中：行政事单位医疗15.87万 元，优抚医疗453万元），完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1087.04万元，其中：

人员经费862.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费224.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.68万元（预算数为27万元），完成预算91.4%，决算数小于预算数的主要原因，节约机关运行成本，车辆运行维护费和接待费比预算减少2.32万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.7万元，占83.87%；公务接待费支出决算3.98万元，占16.13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因，仁寿县退役军人事务局2019年、2020年未发生因公出国公务支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.7万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加20.7万元。主要原因，仁寿县退役军人事务局2020年购置公务用车。

其中：公务用车购置支出17.7万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额17.7元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.931万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.98万元，完成预算99.5%。公务接待费支出决算比2019年增加1.51万元，主要原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。

国内公务接待支出3.98万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出107万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县退役军人事务局机关运行经费支出224.52万元，比2019年增加176.73万元，增长369%。主要原因，仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县退役军人事务局政府采购支出总额38.58万元，其中：政府采购货物支出38.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办公家具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对抚恤生活补助、优抚医疗、军转干生活补助项目等开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，主要涉及大学生入伍奖励、退役安置、医疗补助、军转干生活补助等，涉及1.5万人次左右。解决了他们生活、医疗所需，普遍反映良好，满意率达95%以上。资金发放率达100%。本部门还自行组织了军转干生活补助1个项目支出绩效评价。解决了他们生活、医疗所需，普遍反映良好，满意率达95%以上。资金发放率达100%。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映地方经济补助、优抚医疗、军转干生活补助5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）地方经济补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18374.15万元，执行数为18374.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退役士兵地方经济补助的及时兑现，解决改善了他们生产、生活所需，促进了地方经济的发展，满意率达到95%以上，收到了较好的反映。发现的主要问题：系统所收集账号有的代发不能一次成功，系统对跨省账卡不能兼容提取。下一步改进措施：向相关部门及时择时相关情况，确保按时足额发放相关 待遇。

（2）优抚医疗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数453万元，执行数为453万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障优抚对象医疗待遇的及时兑现，充分享受政策下的医疗待遇，改善提高他们生活健康质量，收到良好的社反响。

（3）军转干生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1132.34万元，执行数为1132.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障军转干生活待遇的及时兑现，改善提高了他们生活的质量，解决了他们生产、生活、医疗困难。涉及0.5万人次，满意率达95%。

（4）物价补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1476.24万元，执行数为1476.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障优抚对象物价补贴待遇的及时兑现，充分享受政策下的物价补贴待遇，改善提高他们生活健康质量，收到良好的社反响。

（5）优抚生活定补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12712.67万元，执行数为12712.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障优抚对象生活补助待遇的及时兑现，充分享受政策下的生活补助待遇，改善提高他们生活健康质量，收到良好的社反响。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织军转干生活补助项目开展了绩效评价，《企业军转干项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

 

第四部分 附件

附件1

仁寿县退役军人事务局2020年部门

整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

仁寿县退役军人事务局下属二级事业单位3个，仁寿县军队离退休干部休养所、仁寿县烈士陵园、仁寿县退役军人服务管理中心。

（二）机构职能

主要职能：按照机构改革方案，设立仁寿县退役军人事务局，为县政府组成部门。其主要职能职责：

贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（三）人员概况

2020年年末县退役军人事务局机关及下属事业单位编制28人，在职职工28人。其中：机关编制10人，实有11人；退役军人服务中心编制10人，实有6人；县烈士陵园编制2人，实有3人，县军休所编制6人，实有6人；代管离退休人员30人，退休人员3人，遗属6人。编外人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入19461.55万元，其中：年初预算收入10929.46万元，追加预算收入8532.09万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年行政运行支出346.6万元，主要用于人员工资福利支出167.46万元，商品服务支出145.95万元，资本性支出33.19万元；一般行政管理事务66.87万元，主要用于日常项目工作驻外服务点、重大节日慰问等支出；兵役征集372.8万元，主要用于大学生入伍奖励；抚恤12645.89万元，主要用于死亡抚恤和必威体育平台,必威体育app优抚支出；退役安置3709.8万元，主要用于退役士兵地方经济补助和技能培训、离退休人员；临时救助1476.24万元，主要用于临时物价补贴；以及必威体育平台,必威体育app相关经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

全年预算安排支出19461.55万元，实际支出19461.55万元，其中：行政运行支出346.6万元，完成预算进度100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.91万元，完成预算进度100%；行政单位医疗15.87万元，完成预算进度100%；住房公积金支出：30.47万元，完成预算进度100%；退役安置支出3709.8万元，完成预算进度100%；抚恤支出12645.89万元，完成预算进度100%；临时救助支出1476.24万元，完成预算进度100%；必威体育平台,必威体育app社会保障和就业事务支出109.52万元，完成预算进度100%；退役军人事务支出449.96万元，完成预算进度100%；优抚医疗支出453万元，完成预算进度100%。

（二）结果应用情况

绩效评价总体反映情况良好，及时发现存在问题，便于及时整改，便于对下一步工作做出相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

收到总体反映情况良好。

（二）存在问题

在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

附件2

企业军转干项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据川委办[2004]40号、川企转组[2010]2号、川企转组[2012]1号等相关企业军队转业干部解困政策要求，为确保我县企业军队转业干部解困政策落实到位，提高他们的生产生活质量，设立企业军转干部解困专项资金。

（二）项目绩效目标

根据省上每年下发的调标文件对企业军转干部解困补贴进行调标并补发上一年度未发部分，为其缴纳基本医疗保险、补充医疗保险、养老保险，发放体检费、老年活动费，开展“春节、八一节”解困慰问活动及医疗救助、死亡抚恤等，严格落实解困政策，达到确保此类人群长期安全稳定的目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年年初预算申报资金1066.8万元，财政批复1066.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。中央资金329.07万元，地方资金737.73万元。

2．资金到位。2020年仁寿县企业军转干部解困资金1066.8万元全额到位，全部调入企业军转干部解困资金专户，资金到位率100%。

3．资金使用。2020年仁寿县企业军转干部解困资金中央财政拨付、四川省财政拨付及仁寿县财政配套资金执行数1066.8万元，执行率100%。主要用于：

2020年1月，根据《关于调整企业军转干部解困补贴标准的通知》（川退役军人发[2020]5号）文件精神调整企业军转干部解困生活补贴并补发上一年未发部分，缴纳基本医疗保险、补充医疗保险、养老保险，发放体检费、老年活动费，开展“春节、八一节”解困慰问活动及日常医疗救助、死亡抚恤。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格按照企业军转干部解困政策全部用于企业军转干部解困维稳并及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。项目资金管理由仁寿县财政局实行专户统一管理，相关开支由仁寿县财政局支付中心按政策统一代发支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。2020年1月，我县实有企业军转干部380人，按照《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29号）及《关于调整企业军转干部解困补贴标准的通知》（川退役军人发〔2020〕5号）文件要求；其中374人由我局为其发放每月解困补贴，另6人属离休干部，归老干部局为其发放每月生活补贴。

2.质量指标。仁寿县企业军转干部解困资金专户管理率100%，资金使用严格按照中央、省、市企业军转干部解困政策，不存在虚假使用、扣发、瞒报等问题。

3.时效指标。2020年，中央、省企业军转干部解困专项资金配套文件到达30日内，仁寿县财政局按照文件要求将资金全额调入仁寿县企业军转干部解困资金专户，资金下达足额及时。我局每月10日前通过仁寿县财政局支付中心代发，按解困标准及时将补贴足额发放到企业军转干部手中，不存在拖欠、错发等问题，执行率100%。

（二）项目效益情况

2020年，通过各项企业军转干部解困政策的落实，仁寿县企业军转干部生活、养老、医疗等方面均得到了较大改善，群体稳定，未发生闹访、窜访、群访、越级上访等问题，部分企业军转干部积极主动投身到退役军人事务共建工作中来，起到了较好的社会模范作用，为我县退役军人事务工作开展做出了一定贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我县严格落实中央、省、市企业军转干部解困政策，县退役军人事务局一贯坚持“微笑服务、专业服务、真诚服务”，定期进行企业军转干部小组长、代表座谈会，及时收集化解企业军转干部诉求，利用“关爱基金”、“两节”走访慰问、临时救助等措施平台加大了对企业军转干部困难家庭帮扶救助力度，得到了企业军转干部群体广泛认可和高度评价，确保了长久稳定。

（二）存在的问题

2020年企业军转干部解困资金分解和使用实现了目标绩效要求，不存在偏离绩效目标的问题。

（三）相关建议

进一步加强对绩效目标自评的运用，督促资金使用严格按照政策执行，确保全县企业军转干部长久稳定。因企业军转干部解困政策非普遍性政策，防止群体攀比或引发必威体育平台,必威体育app利益群体矛盾，建议绩效自评结果不向社会公开。2020年5月30日前，仁寿县退役军人事务局视情将相关情况通报给企业军转干部代表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表