2021年度
仁寿县富加镇小学校决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县富加镇小学校主要职能是这实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
二、2021年重点工作完成情况
贯彻落实上级文件精神，抓好学校安全教育和管理，抓好学校教育教学管理，抓好教师培训提高，努力提升教育教学质量。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2564.14万元。与2020年相比，收、支总计各减少600.91万元，下降18.99%。主要变动原因是因2021年仁寿县富加镇第二小学校和仁寿县富加镇幼儿园从仁寿县富加镇小学校中分离，成为独立核算会计单位，这样仁寿县富加镇小学校2021年比2020年教职工减少72人。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2564.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2564.14万元，占100%。
图2：2021年收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2564.14万元，其中：基本支出2564.14万元，占100%。
图3：2021年支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2564.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少600.91万元，下降18.99%。主要变动原因是因2021年仁寿县富加镇第二小学校和仁寿县富加镇幼儿园从仁寿县富加镇小学校中分离，成为独立核算会计单位，这样仁寿县富加镇小学校2021年比2020年教职工减少72人。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2564.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少600.91万元，下降18.99%。主要变动原因是因2021年仁寿县富加镇第二小学校和仁寿县富加镇幼儿园从仁寿县富加镇小学校中分离，成为独立核算会计单位，这样仁寿县富加镇小学校2021年比2020年教职工减少72人。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2564.14万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2101.4万元，占82.0%；社会保障和就业（类）支出195.77万元，占7.6%；卫生健康支出118.1万元，占4.6%；住房保障支出148.87万元，占5.8%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2564.14，完成预算100%。其中：
1.教育(205)普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为2101.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支（05）:支出决算为156.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（208）最低生活保障（19） 城市最低生活保障金支出（01）:支出决算为11.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99） 必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为79.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）:支出决算为38.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为148.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2564.14万元，其中：
人员经费2182.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费381.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，富加小学机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，富加小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富加小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对无项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(205)普通教育（02）小学教育（02）:指反映各部门举办的小学教育支出，政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指反映机关事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）:指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金。
14.社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99） 必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的经费。
15.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指反映财政部门集中安排的事业单位的公务员补助缴费经费。
17.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
