2021年度

仁寿县洪峰乡卫生院决算公开

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

洪峰乡卫生院地处场镇中心，医院目前有正式职工7人，临聘人员4人；其中公共卫生3人，临床医生2人，护士2人，药剂2人，收费1人，城乡居民医保1人，保洁1人。有执业资质的4人，其中中西医结合执业1人。辖区9个村卫生室，有执业资格的村医生15人，平均配备药物132种。共同承担全乡17526人的公共卫生和基本医疗服务工作。开展科目有：内科、儿科、康复理疗科、全科医疗科、中医内科、预防保健科、医学检验科。

二、2021年重点工作完成情况

基本医疗工作

1、狠抓医疗质量管理，严格规范医疗文件书写

2、培养人才，增加设备。派出2名医生到仁寿县人民医院呼吸内科培训学习，2人考试合格， 1人晋升中级职称，使我院专业技术人员水平不断提高，同时增加了肺功能检测仪1台。

3、坚持实施国家基本药物制度，全部药品零差价销售，最大程度让利于群众，着实解决看病贵的问题。受疫情影响业务收入有所下降，门诊量6261人次，住院治疗352人，治愈率80%，好转率达15%，死亡率为0.1%以下，急危重病人抢救成功率达80%，总收入54.1万元。其中药品收入28.6万元，药占比53.25%，比去年同期增加0.1%。

疫情防控工作

院领导高度重视，成立了疫情防控期间安全生产领导小组,进一步完善分工，压实责任。疫情发生后，按照疫情防控相关要求设立体温检测点,实行24小时对入院人员进行体温检测、扫码登记、正确佩戴口罩，严格筛查来院就诊人员体温情况，发现可疑人员及时引导至发热门诊就诊，并在医院大门外新建了三间活动板房，作为预检分诊室、发热哨点门诊、留观室，实行闭环管理。

严格执行三级预检分诊，进入医院的人员进行二次体温检测，严格控制病房陪护人员数量,陪护人员必须有病区护士长开具陪护证方可出入,没有陪护证一律不准进入病房，严格执行疫情防控各项要求，杜绝了疫情和院感发生。并积极配合地方政府参与核酸采样工作、高速路口卡点24小时轮流值班，居家隔离人员上门采核酸、消毒等。确保全年无院感事件发生。

基本公共卫生服务工作

2021年常住户数常住人口10841人，完成签约服务6204人。各项基本公共卫生工作均按相关标准有序进行，并在上级绩效考核中取得优异成绩，得到辖区群众的高度认可。

门诊住院楼修建工作

于2020年底开始的门诊住院楼维修改建工程总投145.46万元。在保证群众就医的前提下，该项目稳定进行，并于2021年5月底完工，由于未能在本年度完成审计核定工作，未完全支付工程款并转固定资产。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计：347.15万元，支出总计334.83万元。与2020年相比，收入增加69.27万元，增长24.92%；支出增加83.12万元，增长33%。主要变动原因是门诊住院楼维修改造财政拨付71.8万元

2021年与2020年比较收入、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计347.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.27万元，占74.11%；事业收入82.79万元，占23.85%；必威体育平台,必威体育app收入7.09万元，占2.04%。

2021年收入决算结构图

三．支出决算情况说明

2021年本年支出合计334.83万元，其中：基本支出251.9万元，占75.23%；项目支出82.94万元，占24.77%。

2021年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入257.27万元，与2020年相比，财政拨款收入增加67.01万元，增长35.22%；财政拨款支出263.37万元，与2020年相比，财政拨款支出增加78.67万元，增长42.59%。主要变动原因是门诊住院楼维修改建前期费用及工程进度款。

2021年与2020年比较财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出62.57万元，占本年支出合计的78.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.87万元，增长42.16%。主要变动原因是门诊住院楼维修改建前期费用及工程进度款。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出262.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出14.44万元，占5.50%；卫生健康支出242.79万元，占92.45%；住房保障支出5.34万元，占2.05%。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为262.57，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出决算为14.44万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出决算为242.79万元，完成预算102.23%。超出预算的主要原因是：2020年公共卫生工作未完成的目标在2021年全面完成。

3.住房保障支出决算为5.34万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.57万元，其中：

人员经费88.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费174.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.8万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县洪峰乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县洪峰乡卫生院政府采购支出总额81.6万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出71.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于门诊住院楼。授予中小企业合同金额81.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县洪峰乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆。必威体育平台,必威体育app用车主要是用于公共卫生下乡，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基本药物项目两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；

210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；

210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出； 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；

210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出； 210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费； 221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基本公共卫生项目）
主管部门及代码		仁寿县卫健局		实施单位	仁寿县洪峰乡卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	64.2	执行数：	68.21
		其中： 财政拨款	64.2	其中： 财政拨款	68.21
		必威体育平台,必威体育app资金	0	必威体育平台,必威体育app资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全面完成目标任务64.2万元			完成目标任务68.21万元，占预期目标任务的106.2%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	二型糖尿病规范管理 严重精神障碍患者规范管理 65岁老年人健康管理 儿童健康管理肺结核患者管理 高血压患者规范管理 居民健康档案 新生儿访视	项目总金额64.2万元实际服务人口10841人	均达正向指标
		社会效益 指标	居民健康保健意识	社会效益指标，居民健康意识大于90%	均达正向指标
	满意 度指标	满意度 指标	辖区内接受基本公共卫生服务群众满意	满意度95%	满意度95%
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基本药物制度项目）

主管部门及代码		仁寿县卫健局		实施单位	仁寿县洪峰乡卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12.63	执行数：	12.63
		其中： 财政拨款	12.63	其中： 财政拨款	12.63
		必威体育平台,必威体育app资金	0	必威体育平台,必威体育app资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	12.63万元			12.63万元
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	9个	9个
		成本指标	项目总支出	12.63	12.63
		社会效益 指标	实施基本药物制度的医疗机构能力提升	良	良
	满意 度指标	满意度 指标	辖区群众满意度	大于95%	大于95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出