2021年度

仁寿县文林镇卫生院决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

我单位为差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、2021年重点工作完成情况

（1）新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案；加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，按省市县的要求建成相对固定的哨点门诊；做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。

（2）借助“优质服务基层行”创建活动提高社区管理和服务能力水平。

（3）做好三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。

(4) 加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，从而更好地服务辖区居民。

（5）严重精神疾病管理，并按规范要求进行督导。

(6)抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。

(7)做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要进小区和上门随访。

(8)加强信息化建设。按上级要求完成卫健E通建设，提高工作效率，达到信息互通互享。

(9)坚持集中办公，信息互通，落实四个当天制度，对存在问题限时整改。

（10）稳步推进健康扶贫、扫黑除恶、三城联创、无烟工作及医疗环保工作。

（11）加强人才队伍建设

(12)加强社区卫生宣传，充分利用多媒体，提高社区卫生服务知晓率；加强信息书写和报送，完成规定数量的信息书写，并在质量上有一定的提升。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计996.44万元。与2020年相比，收入总计增加77.94万元，增长8.48%。支出总计增加2.02万元，增长0.25%。主要变动原因是疫情原因，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计956.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入727.46万元，占76.04%；政府性基金预算财政拨款收入14.36万元，占1.50%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入214.82万元，占22.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计822.34万元，其中：基本支出510.59万元，占62.09%；项目支出311.75万元，占37.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计741.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加42.82万元，增长6.12%。主要变动原因是疫情原因，购买疫情物资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出767.26万元，占本年支出合计的93.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.85万元，增长11.29%。主要变动原因是疫情原因，购买疫情物资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出767.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.88万元，占9.10%；卫生健康支出663.38万元，占86.46%；住房保障支出34万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为767.26，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.24万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为324.49万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.76万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为265.50万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.50万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出469.87万元，其中：

人员经费441.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出14.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县文林镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县文林镇卫生院政府采购支出总额24.36万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中医馆建设、公共卫生重大疫情体系建设专用设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县文林镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位人员基本养老保险。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指事业单位为职工缴纳的人员职业年金。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县卫健局		实施单位	仁寿县文林镇卫生院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	226.83	执行数：	265.50
		其中：财政拨款	226.83	其中：财政拨款	265.50
		必威体育平台,必威体育app资金	0	必威体育平台,必威体育app资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	持续为辖区内3.22万常住居民提供免费基本公共卫生服务			全面完成目标任务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	65岁及以上常住居民数。高血压管理人数。2型糖尿病管理人数。严重精神障碍管理人数。 0-6岁儿童管理人数。孕产妇管理人数。产后访视人数。	65岁及以上常住居民数3718人。高血压管理人数2015人。2型糖尿病管理人数685人。严重精神障碍管理人数152人。 0-6岁儿童管理人数1658人孕产妇管理人数165人。产后访视人数 162人。	65岁及以上常住居民数3468人高血压管理人数1755人 2型糖尿病管理人数672人。严重精神障碍管理人数144人。 0-6岁儿童管理人数1586人。孕产妇管理人数 165人。产后访视人数 162人。
		质量指标	好	好	好
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	项目总支出	226.83	226.83
	效益指标	经济效益指标	226.83	226.83	226.83
		社会效益指标	好	好	好
		生态效益指标	改善老百姓健康状况	改善老百姓健康状况	改善了老百姓健康状况
		可持续影响指标	改善老百姓健康状况	改善老百姓健康状况	改善了老百姓健康状况
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意