2021年度

仁寿县国省道公路养护管理段单位决算

目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、 2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

单位基本情况，仁寿县国省道公路养护管理段系仁寿县交通运输局下属单位。

（一）主要职能

为公路畅通提供养护保障，国省道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。

（二）机构情况

仁寿县国省道公路养护管理段属必威体育平台,必威体育app事业单位，系二级预算单位。段机关设四股三室，即：劳动人事股、工务股、财务股、安全股、行政办公室、党支部办公室、工会办公室，下设15个公路养护管理站。

（三）人员情况

经县编办核定，县委编委审定，现编制数为190人。2021年底我段在职在册职工155人，其中抽调到县交警队1人；遗属人员44人。2021年在职转退休6人，辞职1人。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强党建及党风廉政建设，健全完善相关制度，抓好班子，带好队伍。

（二）养护管理工作

1.细化公路日常养护工作

一是养护站坚持每天巡查公路、桥梁，搞好保洁和观测，发现影响公路正常运行情况及时上报处理。

二是段安全股、养护股坚持每月对公路路况进行巡查，段每一季度组织人员对公路路肩、边坡进行修整，对边沟进行清理和整形，对排水设施进行疏通。每季度对养护、城乡环境进行一次综合考核，与绩效工资挂钩。

三是抓好特殊时期养护工作。特别是在汛期前对所辖路基进行全面检查和养护，发现隐患及时处理。

2.加大桥梁养护力度

一是建立桥梁管理制度，段和各管理站签订了桥梁管理目标责任书，落实巡查责任，加强桥梁的日常保养。

二是对全段所辖范围内桥梁进行一桥一档的管理，应用公路桥梁管理系统，及时更新桥梁技术数据。

三是开展全国普通公路桥梁养护管理年活动，活动期间每个养护管理站站员坚持定期日常巡查制度，安全股、工务股进行每月一次的桥梁巡查。

3.加强公路沿线设施养护

对公路沿线的交通安全设施、公路交通标志、标线进行日常维修保养，及时修复或者更换损坏部分，将大大提高公路服务性能，确保道路畅通、行人、行车安全。

（三）环保扬尘整治

1.环保扬尘整治常态化，重点路段富汪路、G351线、G213线等路面修补坑凼，路肩水沟清理，水车冲洗路面和交安设施等。要求各养护管理站必须在每月底前做到路肩整洁无杂草、无堆积物，水沟畅通无淤塞，构造物，交安设施维护完好，经常性的清扫、清洗路面，保持路面整洁。

2.重污染天气预警期间对加强对道路巡查保洁冲洗次数，重点是城区连接公路和富汪路。

3.加强富汪路扬尘治理

清扫、清洗路面和各类标志标牌、修补坑凼、疏通水沟、清理梭沙、塌方；内业方面：建立养护台账。

（四）疫情防控

一是压实责任，完善工作举措。二是严格和规范单位出入管控，落实出入口管理岗位责任制。三是精准深入开展排查工作，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2021.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加140.46万元，增长7.47%。主要变动原因是主要增加了2021年退休人员医疗保险缴费支出、事业单位离退休、死亡抚恤、公路养护车辆运行项目费、工会经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2021.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2021.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2021.82万元，其中：基本支出1996.89万元，占98.77%；项目支出24.93万元，占1.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2021.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加140.47万元，增长7.47%。主要变动原因是主要增加了2021年退休人员医疗保险缴费支出、事业单位离退休、死亡抚恤、公路养护车辆运行项目费、工会经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2021.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.47万元，增长7.47%。主要变动原因是主要增加了2021年退休人员医疗保险缴费支出、事业单位离退休、死亡抚恤、公路养护车辆运行项目费、工会经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2021.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出344.98万元，占17.06%；卫生健康支出238.49万元，占11.8%；住房保障支出（类）支出142.96万元，占7.07%，交通运输支出（类）支出1295.39万元，占64.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2021.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为49.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为168.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为84.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为41.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为238.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1295.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为142.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2021.82万元，其中：

人员经费1830.55万元，主要包括：基本工资551.46万元、津贴补贴22.69万元、绩效工资450.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.86万元、职业年金缴费84.81万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费7.94万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出13.52万元、抚恤金41.9万元、生活补助83.11万元、医疗费补助238.49万元、住房公积金142.96万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出24.53万元。

公用经费166.34万元，主要包括：办公费28.35万元、印刷费1.39万元、水费1.43万元、电费2.1万元、邮电费6.37万元、差旅费38.46万元、维修（护）费1.42万元、会议费1.36万元、培训费1.57万元、工会经费21.29万元、公务用车运行维护费4.78万元、必威体育平台,必威体育app交通费12.25万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出33.59万元、必威体育平台,必威体育app资本性支出11.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.76元，完成预算96.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.76万元,完成预算98.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加7.43万元，增长79.6%。主要原因是主要是新购置公务用车1辆增加了收支预算。

其中：公务用车购置支出11.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额11.98万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.78万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿国省道公路养护管理段机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，或与2020年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿国省道公路养护管理段政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公路养护。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿国省道公路养护管理段共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆。必威体育平台,必威体育app用车主要是用于公路养护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）：指行政事业单位用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映交通运输方面的公路养护支出。

第四部分 附件

附件1

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县国省道公路养护管理段		实施单位	无
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0	执行数：	0
		其中： 财政拨款	0	其中： 财政拨款	0
		必威体育平台,必威体育app资金	0	必威体育平台,必威体育app资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	无			无
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	无
		质量指标	无
		时效指标	无
		成本指标	无
	效益 指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	无
		生态效益 指标	无
		可持续影响 指标	无
	满意 度指标	满意度 指标	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表