2021年度
仁寿县公路养护管理段单位决算
目录
公开时间：2022年11月1日
第一部分 单位概况
一、 职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件一
附件二
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有:为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修。
二、2021年重点工作完成情况
本单位2021年完成的主要工作：强化公路日常养护和小修管理，公路养护质量和通行能力提高；下狠功夫抓烂路整治和安保设施恢复，保障道路畅通，保持良好路容路貌；汪洋物流大道、仁简路等环境整治工程工作突出；病危桥监控有序、有利，处置及时，运营良好；2021年1月至3月二峨山隧道管理规范，运行良好；道路抢通保通落到实处，应急保障准备工作到位；积极完成了县交通运输局临时下达的工作任务；安全生产和公路防汛工作运行良好；城乡环境综合整治工作日常化、常态化。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1795.18万元、支出总计1795.18万元。与2020年相比，收入总计减少53.56万元，下降2.9%、支总计减少53.56万元，下降2.9%。主要变动原因是主要原因是二峨山隧道于2021年3月移交四川天府新区眉山管理委员会住房建设和交通运输局管理，财政未拨付二峨山隧道运行经费100万元；2021年新增道路养护车辆运行费项目25万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1795.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1795.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1795.18万元，其中：基本支出1770.18万元，占98.61%；项目支出25万元，占1.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1795.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少53.56万元，下降2.9%。主要变动原因是二峨山隧道于2021年3月移交四川天府新区眉山管理委员会住房建设和交通运输局管理，财政未拨付二峨山隧道运行经费100万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1795.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.56万元，下降2.9%。主要变动原因是二峨山隧道于2021年3月移交四川天府新区眉山管理委员会住房建设和交通运输局管理，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1795.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出306.2万元，占17.06%；卫生健康（类）支出202.75万元，占11.29%；住房保障（类）支出130.18万元，占7.25%；交通运输（类）支出1156.05万元，占64.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1795.18，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为31.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为154.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为77.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为41.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为202.75万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1156.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为130.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1770.18万元，其中：
人员经费1595.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费174.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算19.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末报废了1辆农用车。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,完成预算19.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.53万元，下降79.69%。主要原因是年末报废了1辆农用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.39万元。主要用于道路养护、巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县公路养护管理段机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无机关运行经费预算和支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县公路养护管理段政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办公家具购置。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县公路养护管理段共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政财部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件一
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
无 |
执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附件二
仁寿县公路养护管理段
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构设置
仁寿县公路养护管理段属必威体育平台,必威体育app事业单位，系二级预算单位。段下设有办公室、督查股、财会股、安全股、生技股、工会办公室、13个道班，二峨山隧道管理站（2021年3月移交），全段共负责国、省、县道共计394.877公里道路的日常养护和小修工作，其中国道G213线16.927公里、国道G351线13.625公里、省道4条126.287公里、县道12条208.107公里、汪(洋)促(进)路11.47公里、物流通道9.3公里，产业大道9.161公里。
（二）主要职能。
仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有：为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。
（三）人员概况。
本单位2021年年末与年初事业人员编制数均为190人；2021年年末有在编职工162人，扣除抽调到县交警队14人，实有一般公共预算财政拨款开支人员148人，退休人员208人，遗属人员52人。
二、财政资金收支情况
（一）收入情况。
2021年度财政资金收入总计1795.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1795.18万元，占100%。
（二）支出情况。
2021年度财政资金支出总计1795.18万元，其中：基本支出1770.18万元，占98.61%；项目支出25.00万元，占1.39%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、完善制度，规范管理。我段成立内部控制领导小组及工作小组、健全内部控制组织体系、建立内部控制管理制度及开展相关工作。
2、严格执行预算，控制各项经费支出。
3、完善监督、建立长效机制。提高全段意识，自领导到干部职工，全面增强厉行节约、减少运行成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率。加强对会议经费、培训及差旅费的审批管理，加强公务车辆的管理，严格执行政府采购制度。
（二）结果应用情况。
我段各职能部门严格履行职责，较好的完成了2021年各项本职以及相关工作。我段2021年期间管养的二峨山隧道保质保量按期完成了二峨山隧道的日常管理养护等目标任务，确保了国道213线的畅通，保障了群众的日常出行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我段支出绩效总体良好，各项指标达到了相应时期执行进度，道路养护车辆运行经费项目按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题及改进措施。
结合本年度绩效评价工作，我段尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
