2021年度
仁寿县方家镇初级中学校单位决算
目录
公开时间：2022年10月31日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县方家镇初级中学校是一所公办中学校。其宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，机构1个，总编制37名。在职人员50名，退休人员14人。
二、2021年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1027.95万元，支出总计1027.95万元。与2020年相比，收入总计减少31.9万元，下降3%。支入总计减少31.9万元，下降3%。主要变动原因是比上年减少两类学校建设经费及人员退休。
图1：2021年收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1027.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1027.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：2021年收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1027.95万元，其中：基本支出1027.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：2021年支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入1027.95万元，支出总计1027.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少31.9万元，下降3%。支出总计减少31.9万元，下降3%。主要变动原因是比上年减少两类学校建设经费及人员退休。
图4：2021年财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1027.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支入总计减少31.9万元，下降3%。主要变动原因是比上年减少两类学校建设经费及人员退休。
图5：2021年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1027.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）854.46万元，占83.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.02万元，占6.33%；卫生健康支出42.42万元，占4.13%；住房保障支出66.05万元，占6.43%；…。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1027.95万元，完成预算 100%。其中：
1.初中教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为854.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项），208（类）99（款）99（项）:支出决算为65.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）02、03（项）:支出决算为42.42万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为66.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1027.95万元，其中：
人员经费932.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费95.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长138.46%。主要原因是外校教师到校参观培训生活费支出。其中：
国内公务接待支出0.31万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：外校教师到校参观培训生活费0.27万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县方家镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县方家镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205（类）02（款）03（项）:指反映单位举办的初中教育支出。
10. 208（类）05（款）05、06（项），指反映单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）99（款）99（项）:指反映单位必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
11. 210（类）11（款）02、03（项）:指反映单位事业单位医疗及公务员医疗补助。
12. 221（类）02（款）01（项）:指反映单位住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县教育和体育局 |
实施单位 |
仁寿县方家镇初级中学校 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
0 |
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其中： 财政拨款 |
0 |
其中： 财政拨款 |
0 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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无 |
无 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
无 |
无 |
无 |
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质量指标 |
无 |
无 |
无 |
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时效指标 |
无 |
无 |
无 |
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成本指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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社会效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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可持续影响 指标 |
无 |
无 |
无 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
无 |
无 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
