2021年度仁寿县贵平镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县贵平镇人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《政府采购预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理乡镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。
党建办公室：负责党建工作，指导社区党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责拟订并实施乡镇经济发展中长期规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、物业管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
城乡环境治理办公室：负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作；负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
项目管理办公室：负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
财政所：负责本级财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责核算、审计、监督、指导、检查村（社区）财务。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县贵平镇人民政府（单位）部门预算包括：仁寿县贵平镇人民政府（单位）部门本级预算。
纳入仁寿县贵平镇人民政府（单位）仁寿县贵平镇人民政府年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县贵平镇人民政府单位本级 |
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… |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入54016万元,与上年相比，增加51199万元，增长1817.5%；支出54016万元,与上年相比，增加51199万元，增长1817.5%；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：拆迁项目增加，拆迁资金增加，施行零基预算，增加调整数。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计54016万元，其中：一般公共预算拨款收入5410万元，占10%；政府性基金预算拨款收入48606万元，占90%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：拆迁项目增加，拆迁资金增加，施行零基预算，增加调整数。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计54016万元，其中：基本支出3495万元，占6.47%；项目支出50521万元，占93.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：拆迁支出增加，施行零基预算，增加调整数。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入54016万元，与上年相比，增加51199万元，增长1817.5%。增减变化的主要原因是：拆迁项目增加，拆迁资金增加。财政拨款支出54016万元，与上年相比，增加51199万元，增长1817.5%。其中：基本支出3495万元，项目支出50521万元。增减变化的主要原因是：拆迁支出增加，施行零基预算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出54016万元。与上年相比，增加51199万元，增长1817.5%。增减变化的主要原因是：拆迁支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出3605万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出162万元，卫生健康支出70万元，城乡社区支出48686万元，农林水支出1286万元，住房保障支出202万元。按经济分类科目，机关工资福利支出支出1100.22万元，商品和服务支出1257.28万元，资本性支出49754.54万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出131万元，对事业单位经常性补助838.2万元，社会福利和救助934.71万元。必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入48606万元。上年年初无该项资金预算支出。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出48606万元。上年年初无该项资金预算支出。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算16万元，比上年减少6万元，减少27.27%，减少原因是厉行节约，三公严格把关。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占93.75%，比上年增加5万元，增长50%，增加原因是行政区划调整，由原中岗、向家、观寺合并成立贵平镇，公车运行维护费增加；公务接待费支出1万元，占6.25%，比上年减少11万元，减少91.67%，减少原因是厉行节约，三公严格把关。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县贵平镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于公务用车的运行及保养等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆(特种专业用车)。
公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是公务接待等。仁寿县贵平镇人民政府单位国内公务接待16批次，82人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县贵平镇人民政府单位机关运行经费支出1208.28万元，比上年增加928.28万元，增长331%，主要原因是行政区划调整，由原中岗、向家、观寺合并成立贵平镇，施行零基预算，增加调整数。
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六、政府采购情况
仁寿县贵平镇人民政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计2650.08万元，其中：流动资产1873.1万元万元，固定资产776.98万元，其中：房屋9000（平方米），价值643.43万元，共有车辆3辆，价值40.15万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
合乡并镇后，资产合并。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县贵平镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事物方面的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《政府采购预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
