2021年度仁寿县富加镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县富加镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能。
一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置。
富加镇统一设置14个部门，其中：
1、党政综合办公室：负责党委政府日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、思想政治工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室：负责脱贫攻坚相关工作;负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检査及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
6、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
7、应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
8、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
9、民生事业办公室(退役军人服务站)：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作。
10、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务;负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项;协助开展行政审批相关服务工作。指导村(社区)便民服务站工作。
11、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;检查指导各村(社区)乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等;负责产业发展规划及行业管理;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践中心：负责组织人事、机构编制工作;负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观;负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作;负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作;组织开展志愿者服务活动;负责辖区宣传推广、與论引导、官方媒体(平台)上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作;负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。
(二) 年末编制情况、实有人数情况
2021年度，仁寿县富加镇人民政府总编制101名，其中：行政编制61名、机关工勤人员编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制40名。在职人员94名，其中：公务员50名、机关工勤人员2名、必威体育平台,必威体育app事业人员42名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县富加镇人民政府预算只包括：仁寿县富加镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县富加镇人民政府2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入6533.35万元,与上年相比，增加3356.73万元，增长105.67%，支出6533.35万元,与上年相比，增加3356.73万元，增长105.67%，结余2144.71元，与上年相比，增加2144.71万元，增长100%。增加的主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加、2020年结转增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6533.35万元，其中：财政拨款收入4388.64万元，占67.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转2144.71万元，占32.83%。增加的主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加、2020年结转增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6533.35万元，其中：基本支出3257.35万元，占49.86%；项目支出3276万元，占50.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：政府性基金预算拨款支出增加、2020年结转增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入6533.35万元，与上年相比，增加3356.73万元，增长105.67%。增加的主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加、2020年结转增加。财政拨款支出6533.35万元，与上年相比，增加3356.73万元，增长105.67%。其中：基本支出3257.35万元，项目支出3276万元。增减变化的主要原因是：政府性基金预算拨款支出增加、2020年结转增加。财政拨款结转结2144.71万元，与上年相比，增加2144.71万元，增长100%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3388.64万元。与上年相比，增加212.02万元，增长6.67%。增减变化的主要原因是：人员和公用经费支出、项目支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1284.76万元，社会保障和就业支出120.45万元，卫生健康支出78.74万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出178万元，农林水支出1591.26万元，住房保障支出92.43万元，灾害防治及应急管理支出13万。按经济分类科目，工资福利支出1004万元，商品和服务支出941.42万元，对个人和家庭的补助支出1155.93万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出287.29万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元，与上年相比，增加1000万元，增长100%。增加的主要原因是：重点镇发展专项资金增加。政府性基金预算财政拨款支出1000万元，与上年相比，增加1000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：重点镇发展专项资金增加。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出1000万元。与上年相比，增加1000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：重点镇发展专项资金增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出1000万元。按经济分类科目，必威体育平台,必威体育app资本性支出1000万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算13万元，比上年增加10万元，增长333.33%，增加的原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占76.92%，比上年增加10万元，增长100%，增加的原因是公务用车增加；公务接待费支出3万元，占23.08%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2020年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于汽车维修保养、保险购置及燃油费支出等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费3万元。具体是：国内公务接待支出3万元，主要是各级各部门接待费支出等。仁寿县富加镇人民政府国内公务接待75批次，750人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县富加镇人民政府机关运行经费支出1232.05万元，比上年增加288.99万元，增长30.64%，主要原因是上年机关运行经费结转。
六、政府采购情况
2021年度仁寿县富加镇人民政府采购计划426.62万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出111.13万元、政府采购服务支出312万元；实际采购426.62万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出111.13万元、政府采购服务支出312万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计5341.6万元，其中：流动资产4462.51万元，固定资产879.09万元，其中：房屋23055.81（平方米），价值617.57万元，共有车辆5辆，价值81.3万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：洒水车、洗扫车、车厢可卸式垃圾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值180.22万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县富加镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算1131.29万元，项目支出预算1131.29万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明：
预算类款项：
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事物方面的支出。
201（类）31（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映离休费、退休费、退职（役）费支出。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
