2021年度仁寿县人民政府普宁街道办事处预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县人民政府普宁街道办事处部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）职能简介
仁寿县人民政府普宁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委机构编制委员会办公室《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神规定，中共仁寿县委普宁街道工作委员会领导本地区经济、整治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；仁寿县人民政府普宁街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责为：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
（5）完成法律、法规、规章规定和上级交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（6）根据主要职责，普宁街道设置下列党政综合办事机构：
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。负责社区道路建设、养护和管理工作。负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务管理办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救赎工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协调相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（七）根据工作职责，普宁街道设下列直属公益一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区没征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（八）机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。
（九）人员情况。
2021年编制数106名，其中：行政编制40名、参照公务员法管理的编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制66名。实际在职人员108名，其中：公务员40名、参照公务员法管理的人员2名、必威体育平台,必威体育app事业人员66名。
部门预算单位构成。
从预算单位构成看，普宁街道办事处预算单位包括:仁寿县人民政府普宁街道办事处本级预算。
纳入普宁街道办事处2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县人民政府普宁街道办事处本级 |
|
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入4030.85万元,与上年相比，增加1345.31万元，增长50%，支出4030.85万元,与上年相比，增加1345.31万元，增长50%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是增加了网格员补助、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费、在职人员经费以及项目经费预算。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4030.85万元，其中：财政拨款收入3917.77万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转113.08万元，占3%。增减变化主要原因是增加了网格员补助、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费、在职人员经费以及项目经费预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4030.85万元，其中：基本支出3591.01万元，占89%；项目支出439.84万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是增加了网格员补助、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费、在职人员经费以及项目经费预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入4030.85万元，与上年相比，增加1345.31万元，增长50%。增减变化的主要原因是：网格员补助、在职人员工资及社会保障缴费的增加、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费增加以及项目经费的增加。财政拨款支出4030.85万元，与上年相比，增加1345.31万元，增长50%。其中：基本支出3510.19万元，项目支出520.66万元。增减变化主要原因是增加了网格员补助、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费、在职人员经费以及项目经费预算。财政拨款结转113.08万元，与上年相比，增加113.08万元，增长100%。增减变化的主要原因是：防汛经费、县级领导联系乡镇经费、河长制、厕污共治等经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3810.66万元。与上年相比，增加1125.12万元，增长42%。增减变化主要原因是增加了网格员补助、农村社区转变为城市社区后社区干部报酬、办公经费、在职人员经费以及项目经费预算。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1595.09万元，社会保障和就业支出114.11万元，卫生健康支出70.06万元，城乡社区支出21万元，农林水支出1907.05万元，住房保障支出95.85万元，灾害防治及应急管理支出7.5万元。按经济分类科目，机关工资福利支出831.56万元，机关商品和服务支出1088.4万元，机关基本性支出150万元，对事业单位经常性补助216.35万元，对个人和家庭的补助1524.35万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入139.38万元，与上年相比，增加139.38万元，增长100%。增减变化的主要原因是：必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的明沟散排项目资金及上年结转的厕污共治资金。政府性基金预算财政拨款支出139.38万元，与上年相比，增加139.38万元，增长100%。增减变化的主要原因是：必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的明沟散排项目资金及上年结转的厕污共治资金。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出139.38万元。与上年相比，增加139.38万元，增长100%。增减变化的主要原因是：必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的明沟散排项目资金增加及上年结转的厕污共治资金。其中：按功能分类科目城乡社区支出139.38万元。按经济分类科目，机关资本性支出139.38万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算9万元，比上年增加4万元，增长80%，增加原因是新增公务用车运行维护支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占55%，比上年增加5万元，增长100%，增加原因是2021年我单位新增公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费支出5万元；公务接待费支出4万元，占45%，比上年减少1万元，降低25%，减少原因是严格执行公务接待标准，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县人民政府普宁街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆保险、运行维护费支出等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是扶贫工作、国土巡察、安全、环保、禁毒、拆迁安置等日常工作。普宁街道办事处镇人民政府单位国内公务接待56批次，390人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县人民政府普宁街道办事处机关运行经费支出270万元，比上年增加2.5万元，增长0.9%，主要原因是人员的增加。
六、政府采购情况
2021年仁寿县人民政府普宁街道办事处政府采购计划315.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出182万元；实际采购315.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出182万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计3113.67万元，其中：流动资产506.09万元，固定资产2607.58万元，其中：房屋10082.16平方米，价值2442.2万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县人民政府普宁街道办事处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算300.46万元，项目支出预算300.46万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）03（款）08（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）11（款）99（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出
201（类）29（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）38（款）16（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
211（类）03（款）02（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212（类）08（款）04（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
212（类）08（款）99（项）：反映除上述科目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区方面的支出。
213（类）01（款）42（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）03（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
213（类）03（款）14（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄泄洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）03（款）34（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于扶贫方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）07（款）99（项）：反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
224（类）01（款）99（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
