2021年度文林街道办部门预算公开说明
目录
第一部分文林街道办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
根据主要职责，文林街道办设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室）、财政所、民生事业办公室、综合行政执法统筹办公室、生态环境办公室、应急管理办公室9个党政综合办事机构。
党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（二）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（三）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责社区道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
（四）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
（五）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
（六）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（七）综合行政执法统筹办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。
（八）生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（九）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导社区做好应急管理相关工作。
截止2020年末，文林街道办有行政编制42人，机关工勤编制2人，事业编制69人。年末实有人数行政编制41人，机关工勤编制2人，事业编制69人，超编2人，原因为2020年8月新进2名军转士官事业人员。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县文林街道办部门预算包括：仁寿县文林街道办部门本级预算。
纳入文林街道办2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入6776.52万元,与上年相比，增加3724.76万元，增长122.05%，支出6776.52万元,与上年相比，增加3954.79万元，增长140.15%，结余0万元，与上年相比，减少230.03万元，降低100%。增长的主要原因是：2021年项目支出预算增加和对村民委员会和党支部的补助预算增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6776.52万元，其中：财政拨款收入6546.49万元，占96.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转230.03万元，占3.39%。增长的主要原因是：2021年项目支出预算增加和对村民委员会和党支部的补助预算增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6776.52万元，其中：基本支出3847.87万元，占56.78%；项目支出2928.65万元，占43.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因是：2021年项目支出预算增加和对村民委员会和党支部的补助预算增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入6776.52万元，与上年相比，增加3724.76万元，增长122.05%。增长的主要原因是：本年项目支出预算增加和对村民委员会和党支部的补助预算增加。财政拨款支出6776.52万元，与上年相比，增加3724.76万元，增长122.05%。其中：基本支出3847.87万元，项目支出2928.65万元。增长的主要原因是：本年项目支出预算增加和对村民委员会和党支部的补助预算增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少230.03万元，减少100%。减少的主要原因是：上年度结转资金本年度将支出完毕。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出5197.05万元。与上年相比，增加2145.29万元，增长70.3%。增长的主要原因是：本年对村民委员会和党支部的补助预算增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1362.34万元，社会保障和就业支出129.11万元，卫生健康支出75.42万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出50万元，农林水支出3463.58万元，住房保障支出94.6万元，灾害防治及应急管理支出20万元。按经济分类科目，工资福利支出1042.9万元，商品和服务支出1016.54万元，对个人和家庭的补助支出1857.65万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出1279.96万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1349.44万元，与上年相比，增加1349.44万元，增长100%。增长的主要原因是：本年度项目支出年初预算增加。政府性基金预算财政拨款支出1349.44万元，与上年相比，增加1349.44万元，增长100%。增长的主要原因是：本年度项目支出年初预算增加。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出1349.44万元。与上年相比，增加1349.44万元，增长100%。增长的主要原因是：本年度项目支出年初预算增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出1349.44万元。按经济分类科目，必威体育平台,必威体育app资本性支出1349.44万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少230.03万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少230.03万元，降低100%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算7万元，比上年增加5万元，增长250%，增加原因是本年度将特种专业用车费用纳入公务用车运行费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占71.43%，比上年增加5万元，增长100%，增加本年度将特种专业用车费用纳入公务用车运行费预算；公务接待费支出2万元，占28.57%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于特种专业车辆加油、保险、日常保养等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是上级检查和同级单位交流学习接待等。2021年单位国内公务接待预算30批次，280人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度文林街道办单位机关运行经费支出282.5万元，比上年增加5万元，增长1.8%，主要原因是2021年本单位人员较上年增加。
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六、政府采购情况
2021年单位政府采购计划882.9万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出802.9万元、政府采购服务支出0万元；实际采购882.9万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出802.9万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计5306.73万元，其中：流动资产3812.5万元，固定资产1494.23万元，其中：房屋11173.8平方米，价值1293.99万元，共有车辆1辆，价值14.86万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值185.38万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计107.05万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库107.05万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算2698.62万元，项目支出预算2698.62万元。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事物方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于行政事业单位离退休方面的支出
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。。
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第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
