2021年度仁寿县司法局（本级）
预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、单位预算构成
第二部分 单位预算情况说明
一、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
二、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、单位结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 单位预算报表
一、报表封面
二、《单位收支总表》
三、《单位收入总表》
四、《单位支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 单位概况
一、单位单位基本情况。
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县司法局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县司法局，为县政府工作部门。主要职能有：
1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究。
2.负责县政府规范性文件、政府性合同、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作，承担县级各部门报送县政府规范性文件的审查备案工作。
3.负责指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办公民、法人或必威体育平台,必威体育app组织向县政府申请的行政复议案件并负责依法审查涉及行政复议的规范性文件；办理涉及县政府的行政诉讼案件；办理向县政府申请行政赔偿的案件；代理县政府行政应诉案件。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门（单位）、各乡镇政府依法行政工作。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。
6.负责全县社区矫正和帮教安置管理工作。
7.负责指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。
9.负责全县行政执法主体和人员执法资格的审查及本县行政执法证、监督检查证件的初审、管理使用等工作。负责行政执法监督、行政执法人员的培训。
10.强化行业监管，负责公证机构及其人员、律师事务所、法律服务所和律师、法律服务工作者年度考核初审工作。
11.管理县党政法律服务顾问团，为县委县政府决策提供法律咨询；负责县政府重大决策、重要行政措施、重大经济合同合法性审查工作。依法开展行政执法监督检查工作。
12.承办县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）机构设置。仁寿县司法局内设办公室、党建办、合法性审查股、社区矫正股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、政治部、依法治县秘书股、机关党委，派出32个司法所，下属3个事业单位，其中仁寿县法律援助中心为公益一类非独立核算参公事业单位，仁寿县青石中学校为独立核算公益一类事业单位，仁寿县公证处为公益二类自收自支事业单位。
（三）人员结构。县司法局人员编制共计73名，其中：机关政法专项编制26名，司法助理员政法专项编制46名，机关工勤人员1名。实有在职人员共计69名，其中：机关行政25名，司法助理员41名，机关工勤人员1名，机关未占编制工作人员2名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县司法局预算包括：仁寿县司法局本级预算。
第二部分 单位预算情况说明
一、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入1852.30万元,与上年相比，减少32.45万元，减少1.73%，支出2117.8万元,与上年相比，增加233.05万元，增加12.37%。预算收入减少的主要原因是：2021年上年结余265.49万元。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计2117.8万元，其中：财政拨款收入1852.3万元，占87.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转265.49万元，占12.54%。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计2117.8万元，其中：基本支出1662.8万元，占78.51%；项目支出455万元，占21.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入1852.3万元，与上年相比，减少32.45万元，降低1.73%。减少的主要原因是人员减少。财政拨款支出2117.8万元，与上年相比，增加233.05万元，增长12.37%。其中：基本支出1662.8万元，项目支出455万元。减少的主要原因是：人员减少。财政拨款上年结转265.49万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2117.8万元，与上年相比，增加233.05万元，增长12.37%。其中：按功能分类科目，行政运行支出1106.72万元，一般行政管理事务0万元，基层司法业务100万元，普法宣传220万元，公共法律服务15万元，社区矫正49万元，法制建设55万元，必威体育平台,必威体育app司法支出5万元，机关事业单位养老保险缴费支出122.87万元，医疗保险支出75.51万元，住房公积金103.21万元。按经济分类科目，机关工资福利支出1093.49万元，机关商品和服务支出277.59万元，机关资本性支出24万元，对个人和家庭的补助支出2.23万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比变化。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算13.5万元，比上年增加1.5万元，增长12.5%，增加原因是今年将购置2台车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占37.04%，与上年相比无变化；公务接待费支出8.5万元，占62.96%，比上年减少1.5万元，增加17.65%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元。其中，公务用车运行维护费5万元。主要用于执法执勤用车燃油费、维修费等。公务接待费8.5万元。具体是：国内公务接待支出8.5万元，主要是接待上级来宾，迎接检查，沟通交流等。仁寿县司法局国内公务接待80批次，625人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县司法局机关运行经费支出301.59万元。
六、政府采购情况
仁寿县司法局政府采购计划235.91万元，其中：政府采购货物支出75.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元（普法短信费）；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计1516.47万元，其中：流动资产0万元，固定资产1516.47万元，其中：房屋4192平方米，价值1183.71万元，共有车辆5辆，价值76.22万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县司法局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算384万元，项目支出预算384万元。法律援助经费15万元，普法宣传经费220万元，人民调解个案补贴经费100万元，社区矫正经费49万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 单位预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《单位收支总表》
三、《单位收入总表》
四、《单位支出总表》
五、《单位拨款收支总表》
六、《单位拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
