2021年度中共仁寿县委统战部
预算公开说明
目 录
第一部分 中共仁寿县委统战部概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 中共仁寿县委统战部预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）部门主要职能。
《中共仁寿县委办公室关于印发<中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办〔2019〕24号）等文件，重新规定中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制。主要职能有：
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
6.彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10.统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究仁寿与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责我县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责我县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。
15.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）机构设置情况
中共仁寿县委统战部为财政全额拨款的一级预算行政单位，是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作，县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理县侨务、港澳、台湾事务工作，对外挂县侨务和港澳台事务办公室牌子。内设办公室、民族宗教股、综合业务股三个中层机构。2019年，新设下属事业单位县爱国宗教团体服务中心，为正股级，公益一类事业单位，非独立核算单位。
（三）年末编制情况及实有人数情况
中共仁寿县委统战部行政编制9名，在职人员11名，其中：公务员11名；退休人员5名。县爱国宗教团体服务中心事业编制3名，在职人员2名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，中共仁寿县委统战部预算包括：中共仁寿县委统战部部门本级预算。
纳入中共仁寿县委统战部部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入279.4万元,与上年相比，增加（减少）10.72万元，增长4%；支出279.4万元,与上年相比，增加10.72万元，增长4%。结余1.85万元，与上年相比，增加1.85万元。增减变化主要原因是：增加事业人员2人。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计279.4万元，其中：财政拨款收入277.55万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转1.85万元，占1%。增减变化的主要原因是：增加事业人员2人。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计279.4万元，其中：基本支出174.55万元，占62.89%；项目支出104.85万元，占37.53%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入277.55万元，与上年相比，增加8.87万元，增长3%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出277.55万元，与上年相比，增加8.87万元，增长3%。其中：基本支出174.55万元，项目支出103万元。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款结转结余1.85万元，与上年相比，增加1.85万元。增减变化的主要原因是：青岗乡道路建设质保金和宗教事务专项经费结余。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出277.55万元。与上年相比，增加8.87万元，增长3%。增减变化的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目，必威体育平台,必威体育app民族事务支出20万元，行政运行135.06万元，宗教事务50万元，必威体育平台,必威体育app统战事务支出33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.94万元，行政单位医疗10.16万元，住房公积金13.39万元。按经济分类科目，工资福利支出133.9万元，商品和服务支出129.77万元，对个人和家庭的补助6.88万元，资本性支出7万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。与上年相比持平，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。与上年相比持平，无增减变化。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。与上年相比持平，无增减变化。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县委统战部2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.85万元。与上年相比，增加1.85万元。
其中财政拨款结转结余1.85万元。与上年相比，增加1.85万元。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2万元，比上年增加0.2万元，增长1%，增加原因是2021年省市和必威体育平台,必威体育app区县交流考察统战工作次数有可能增加。其中，公务接待费支出2万元，占100%，比上年增加0.2万元，增长1%，增加原因是2021年省市和必威体育平台,必威体育app区县督查调研和交流考察统战工作次数有可能增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。县委统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是开展省市县各级的公务接待。县委统战部国内公务接待12批次，170人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度单位机关运行经费支出27.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
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六、政府采购情况
单位政府采购计划7万元，其中：政府采购货物支出7万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购7万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计77.25万元，其中：流动资产31.05万元，固定资产46.2万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值14.98万元，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值31.22万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
必威体育平台,必威体育app民族事务支出：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民族事务方面的支出。
行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
宗教事务：指反映用于宗教事务管理方面的支出。
必威体育平台,必威体育app统战事务支出：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于中国共产党统战部门的事务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
