2021年度仁寿县住房和城乡建设局部门预算公开说明
目 录
第一部分住建局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能和机构设置
仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。
本单位及下属二级单位共11个，其中行政单位1个（仁寿县住房和城乡建设局），参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县规划建设执法监察大队），必威体育平台,必威体育app事业单位9个（仁寿县建设工程质量安全监督、仁寿住房保障信息中心、仁寿县建筑节能服务中心、仁寿县城建档案室、仁寿县公园管理处、仁寿县市政管理所、仁寿县路灯管理所、仁寿县环境卫生管理所、仁寿县市政园林管理服务中心）。仁寿县住房和城乡建设局下设9个机关股室，分别为：办公室、党建办公室、政策法规股、计财内控和项目管理股、公共事业股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、勘察设计与勘察设计股。
（二）人员情况
仁寿县住建局系统总编制数227人，其中：行政编制22人，机关工勤人员2人，参照公务员法管理人员11人，必威体育平台,必威体育app事业单位人员192人；实编人员237人，其中：行政编制24人，机关工勤人员3人，参照公务员法管理人员6人，必威体育平台,必威体育app事业人员204人。实有临聘人员332人（含机关划入汇智公司22人）。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县住房和城乡建设局部门预算包括：仁寿县住房和城乡建设局部门本级预算、所属下属单位预算等。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县住房和城乡建设局本级 |
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2 |
仁寿县规划建设执法监察大队 |
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3 |
仁寿县建设工程质量安全监督站 |
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4 |
仁寿住房保障信息中心 |
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5 |
仁寿县建筑节能服务中心 |
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6 |
仁寿县城建档案室 |
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7 |
仁寿县公园管理处 |
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8 |
仁寿县市政管理所 |
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9 |
仁寿县路灯管理所 |
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10 |
仁寿县环境卫生管理所 |
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11 |
仁寿县市政园林管理服务中心 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入122620.06万元,与上年相比，减少7553.58万元，降低5.8%，支出122620.06万元,与上年相比，减少7553.58万元，降低15.2%，结余0万元。增减变化主要原因是：减少了棚户区改造资金。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计150015.09万元，其中：财政拨款收入147671.09万元，占98.4%；上级补助收入2344万元，占1.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了天府南门公园城市和智慧城市及老旧小区改造结转资金。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计150015.09万元，其中：基本支出4315.91万元，占2.9%；项目支出145699.18万元，占97.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出增加349.24万元，主要是公用经费和临聘人员待遇增加；项目经费增加19492.21万元，主要是增加了天府南门公园城市和天府南门智慧城市债券2020年结转资金。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入122620.06万元，与上年相比，减少7553.58万元，降低5.8%。增减变化的主要原因是：减少了棚户区改造资金。财政拨款支出122620.06万元，与上年相比，减少7553.58万元，降低5.8%。其中：基本支出4315.91万元，项目支出118304.15万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加349.24万元，主要是公用经费和人员经费增加；项目支出减少7902.82万元，主要原因是减少了棚户区改造资金。财政拨款结转结余27395.03万元，与上年相比，增加27395.03万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加天府南门公园城市和天府南门智慧城市债券资金和老旧小区改造资金。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出7452.91万元。与上年相比，增加1304.37万元，增长21.2%。增减变化的主要原因是：增加了老旧小区改造资金。其中：按功能分类科目，国防支出100万元，社会保障和就业支出255.57万元，卫生健康支出160.62万元，城乡社区支出4382.47万元，住房保障支出2554.25万元。按经济分类科目，工资福利支出3538.3万元，商品和服务支出930.51万元，对个人和家庭的补助支出3.1万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出2821万元，对企业的补助160万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入115167.15万元，与上年相比，减少8857.95万元，降低7.1%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出115167.15万元，与上年相比，减少8857.95万元，降低7.1%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出115167.15万元。与上年相比，减少8857.95万元，降低7.1%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。其中：按功能分类科目，城乡社区支出115167.15万元。按经济分类科目，必威体育平台,必威体育app资本性支出115167.15万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县住房和城乡建设局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余27395.03万元。与上年相比增加27395.03万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余27395.03万元。与上年相比增加27395.03万元，增长100%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算11.49万元，比上年减少0.11万元，降低0.95%，减少原因是节约开支，压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出11.49万元，占100%，比上年增加0.39万元，增长3.5%，增加原因是公务接待增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县住建局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费11.49万元。具体是：国内公务接待支出11.49万元，主要是城市建设、城市管理、市政项目、农村危房建设、保障性安居工程、污水处理建设等日常检查及迎检等接待工作等。仁寿县住建局单位国内公务预计接待100批次，1000人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县住建局单位机关运行经费支出930.51万元，比上年减少589.77万元，降低38.8%，主要原因是：减少机关运行经费。
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六、政府采购情况
仁寿县住建局单位政府采购计划4115.62元，其中：政府采购货物支出406.31万元、政府采购工程支出1288万元、政府采购服务支出2421.31万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计21172.41万元，其中：流动资产19697.56万元，固定资产1474.85万元，其中：房屋2397.4平方米，价值189.8万元，共有车辆134辆，价值771.03万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车134辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：用于环卫、园林、路灯管理）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值513.92万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县住建局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目47个，涉及预算115925万元，项目支出预算115925万元。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
1.203（类）99（款）01（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于国防方面的支出。
2.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
5.210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.212（类）01（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。
7.212（类）02（款）01（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
8.212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9.212（类）06（款）01（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范和制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
10.212（类）08（款）03（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
11.212（类）08（款）04（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
12.212（类）08（款）10（项）：指反映土地出让收入
按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
13.212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出。
14.212（类）13（款）01（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
15.212（类）14（款）01（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
16.212（类）14（款）99（项）：指反映用污水处理费安排的必威体育平台,必威体育app支出。
17.212（类）18（款）99（项）：指反映上述项目以外，污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。
18.221（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。
19.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
