目录
第一部分仁寿县委政法委部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）部门主要职能和机构设置情况：根据中共仁寿县委办公室关于印发《<中共仁寿县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：组织、指导、协调全县维护社会稳定工作；协助管理政法领导干部；组织、指导、推动全县综合治理、平安建设、见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；组织、指导、协调全县反邪教等工作；负责全县涉及国家安全和社会政治稳定等方面的工作；组织、指导全县法学会相关工作；组织、指导全县网格化服务工作；组织开展全县扫黑除恶专项斗争工作等。内设办公室、政治安全与反邪教股、社会稳定股、基层社会治理股、矛盾纠纷多元化解管理股、执法监督与法治股、政治部（党建办公室）；下属事业单位有县社会信息管理中心、县网格化服务中心；代管县法学会机关。
（二）年初编制情况、实有人数情况
县委政法委下属二级单位3个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个、必威体育平台,必威体育app事业单位3个（县法学会、县社会信息管理中心、县网格化服务中心）。政法委总编制33名，其中：行政编制18名、机关工勤编制1名、事业编制14名。2021年初在职人员32名，其中：公务员21名（含派驻纪检组人员2名）、必威体育平台,必威体育app事业人员10名、机关工人1名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县委政法委部门预算包括：仁寿县委政法委部门本级预算。
纳入仁寿县委政法委2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入2240.01万元,与上年相比，减少301.62万元，降低11.9%，支出2240.01万元,与上年相比，减少301.62万元，降低11.9%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：本年度项目工程类收入支出较上年度减少。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2240.01万元，其中：财政拨款收入1918.05万元，占85.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转321.96万元，占14.4%。增减变化的主要原因是：本年度项目工程类收入较上年度减少。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2240.01万元，其中：基本支出492.4万元，占21.98%；项目支出1747.61万元，占78.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度项目工程类支出较上年度减少。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入2240.01万元，与上年相比，减少301.62万元，降低11.9%。增减变化的主要原因是：本年度项目工程类收入较上年度减少。
财政拨款支出2240.01万元，与上年相比，减少301.62万元，降低11.9%。其中：基本支出492.4万元，项目支出1747.61万元。增减变化的主要原因是：本年度项目工程类支出较上年度减少。财政拨款结转结余321.96万元，与上年相比，增加321.96万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年度项目工程类支出较上年度减少。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1233.69万元。与上年相比，减少1307.94万元，降低51.46%。增减变化的主要原因是：纳入本年度一般公共预算项目拨款支出减少。其中：按功能分类科目，行政运行867.15万元，事业运行10万元，必威体育平台,必威体育app共产党事务支出208万元，必威体育平台,必威体育app一般公共服务支出40万元，机关事业单位基本养老保险支出44.17万元，行政单位医疗支出27.27万元，住房公积金支出37.1万元。按经济分类科目，机关工资福利支出354.45万元，机关商品和服务支出421.23万元，机关资本性支出（一）166.2万元，机关资本性支出（二）118万元，对事业单位经常性补助32.11万元，对个人和家庭的补助141.7万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入684.36万元，与上年相比，增加684.36万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政将“雪亮”工程项目纳入政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出684.36万元，与上年相比，增加684.36万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政将“雪亮”工程项目纳入政府性基金预算。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出684.36万元。与上年相比，增加684.36万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政将“雪亮”工程项目纳入政府性基金预算。其中：按功能分类科目，城乡社区支出684.35万元。按经济分类科目，机关资本性支出（二）支出684.35万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县委政法委2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余321.96万元。与上年相比，增加321.96万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余321.96万元。与上年相比，增加321.96万元，增长100%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算9万元，比上年增加4万元，增长80%，增加原因是重点工作增加，按照县委工作安排，基层精细治理纳入全县重点工作，必威体育平台,必威体育app工作仍需保质保量完成。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是不需购置公务用车；公务接待费支出9万元，占100%，比上年增加4万元，增长80%，增加原因是重点工作增加，按照县委工作安排，基层精细治理纳入全县重点工作，必威体育平台,必威体育app工作仍需保质保量完成。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县委政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费9万元。具体是：国内公务接待支出9万元，主要是中央、省、市督查（检查）等公务接待。仁寿县政法委国内公务接待110余批次，1000余人次。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县委政法委机关运行经费支出80万元，比上年增加10万元，增长14.28%，主要原因是人员增加，机关运行经费预算增加。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
六、政府采购情况
2021单位政府采购计划139.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131万元；实际采购139.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计206.2万元，其中：流动资产185.66万元，固定资产20.54万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县委政法委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算1070.35万元，项目支出预算1070.35万元。
1.个人调解室运行补助项目：根据眉山人民政府印发《关于进一步鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解若干政策》的通知要求，鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解，将矛盾纠纷化解在前端（2020年已建5个，2021年拟新建3个），每个个人工作调解室补助运行金费2万元，共计10万元。
2.平安建设满意度测评第三方调查工作经费：用于委托第三方调查公司开展群众满意度测评，工作完成率达到100%，合同经费共计48万元（其中15万元用于支付2020年已完成的满意度测评经费，30万元用于支付2021年度平安建设满意度测评经费）。
3.全县网格员表彰奖励经费：按照《仁寿县网格化服务管理工作实施方案》的要求，用于表彰奖励县级优秀网格长、网格员、消防网格员、消防线索网格员，共计50万元。
4.扫黑除恶专项斗争专项经费：用于开展扫黑除恶专项工作、线索举报奖励经费等工作，共计100万元。
5.司法救助经费：通过司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，共计60万元。
6.雪亮工程建设运营维护：用于支付雪亮工程一期、二期、三期建设运营维护费用。雪亮一期合同总价为1896万元，本年需支付237万元；雪亮二期合同总价为1918万元，本年需支付191.8万元；雪亮三期合同总价为2398万元，本年需支付255.55万元。共计684.35万元。
7.智慧小区平安项目经费：根据《眉山市智慧平安小区建设指导意见》（眉政法〔2019〕69号），建设具备基础数据采集、社会治安防控、便民惠民服务、助力网格化服务功能，实行党政机关、物业公司和小区业主分层、分类管理操作的“智慧平安小区平台”，共计83万元。
8.综治中心规范化建设公共视频联网：根据县项目委员会领导对县委政法委《关于综治中心规范化建设的请示》（仁委政法〔2017〕40 号 ）的批示精神，综治中心规范化建设公共视频联网工程本年需支付第一年网络费用35万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
