眉山市黑龙滩风景区管委会
2021年部门预算编制说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。
根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”“眉市编发（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区党工委、管委会，为市委、市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的必威体育平台,必威体育app职能职责。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。
黑龙滩风景区行政单位9个，事业单位2个。根据仁委编委（2017）18号、173号文件，仁委编办(2019)79号文件，核定黑龙滩风景区总编制60名，其中：行政编制36名、事业编制21名，机关工人3名。在职人员58名，其中：公务员37名、事业人员18名、机关工人3名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，部门预算包括：眉山市黑龙滩风景区区管委会部门本级预算。
纳入眉山市黑龙滩风景区管委会2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
眉山市黑龙滩风景区管委会本级会会本级 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年年度收入265774.48万元,与上年相比，减少30960.46万元，减少约10%，支出265774.48万元,与上年相比，减少30960.46万元，减少约10%，结余0元，与上年相比，增加0万元。增减变化主要原因是：2021年土地出让等基金预算收入减少。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计265774.48万元，其中：财政拨款收入265774.15万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。上年结转0.334万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：2021年土地出让等基金预算收入减少。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计265774.48万元，其中：基本支出774.15万元，占0.3%；项目支出265000.33万元，占99.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：由于景区拆迁工作接近尾声，所需补偿费用比去年减少，主要用于道路建设、景区开发等基础设施建设支出。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入265774.48万元，与上年相比，减少30960.46，减少约10%。减少变化的主要原因：2021年基金预算收入减少。财政拨款支出265774.48万元,与上年相比，减少30960.46万元，减少约10%万元,其中：基本支出774.15万元，项目支出265000.33万元。减少变化的主要原因：2021年土地出让等基金预算收入减少。财政拨款结转结余0.33万元，与上年相比，增加0.33万元。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出774.15万元。与上年相比，增加39.21万元，增长约5%。其中：按功能分类科目，行政运行支出605.29万元，机关养老保险缴费支出69.52元，行政单位医疗40.94万元，住房公积金58.40万元。按经济分类科目，基本工资217.28万元，津贴补贴111.54万元，奖金26.54万元，绩效工资61.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.52万元，职工基本医疗保险缴费40.94万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费3.91万元，住房公积金支出58.40万元，必威体育平台,必威体育app工资福利支出7.6万元，办公费14万元，印刷费2万元，水费2.5万元，电费1万元，邮电费6万元，差旅费38万元，维修（护）2万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费4万元，劳务费1万元，工会经费8.69万元，必威体育平台,必威体育app交通费36.76万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出55.4万元，办公设备购置3万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入265000万元，与上年相比，减少31000万元，降低约10%。减少变化的主要原因是：2021年出土地出让等基金收益减少。政府性基金预算财政拨款支出265000万元，与上年相比，减少31000万元，降低约10%。减少变化的主要原因是：2021年出土地出让等基金收益减少。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出265000万元。与上年相比，减少31000万元，降低约10%。增减变化的主要原因是：2021年出土地出让等基金收益减少。其中：按功能分类科目，城乡社区支出265000万元。按经济分类科目，必威体育平台,必威体育app资本性支出265000万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0.33万元。与上年相比，增加0.33万元。
其中财政拨款结转结余0.33万元。与上年相比，增加0.33万元。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算4万元，比上年减少01万元，降低约20%，减少原因是：按照树立
“过紧日子”的思想，一般性支出要在上年基础上缩减10%以上原则基础上，厉行节约，严控三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：单位公务用车运行统一由机关事务局预算，不单独预算；公务接待费支出4万元，占100%，比上年减少1万元，降低约20%，减少原因是：按照全国上下树立“过紧日子”的思想，一般性支出要在上年基础上缩减10%以上原则基础上，厉行节约，严控三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要原因是：单位公务用车运行统一由机关事务局预算，不单独预算。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，后划转到县机关事务局，保有量为1辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是迎检及招商引资等等。我单位国内公务接待55批次，500人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度我单位机关运行经费支出184.95万元，比上年增加9.92万元，增长约6%，主要原因人员和运行经费有所增加。
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六、政府采购情况
2021单位使用年初财政预算资金进行政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，2021年单位使用管委会发展资金进行政府采购计划3226万元，其中政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出2926万元；单位使用年初财政预算资金实际采购支出3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计50885.06万元，其中：流动资产49756.05万元，固定资产1618.44万元，其中：房屋2530平方米，价值912.71万元，共有车辆1辆，价值15.68万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1艘，价值380万元，必威体育平台,必威体育app固定资产价值310.05万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。2010301指行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101指行政单位医疗；2210201指住房公积金；2120801指征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
