2021年度仁寿县委党史研究室部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县委党史研究室概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 仁寿县委党史研究室概况
一、概况
（一）主要职能：县委党史研究室是仁寿县委直属参公管理事业单位。主要职能有： 1、贯彻执行中央和省委、市委、县委安排布置的中心工作和上级部署的工作事项。2、负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作。3、负责中共仁寿历史资料征集、党史经验总结、专题研究《中共的仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实录》《中共仁寿地方史》等资料的编辑和党史理论成果的转化工作，为县委解决有关问题提供重要参考。4、搞好党史宣传教育，进行党史研究。
2021年重点工作任务 1、收集、整理、编辑、出版2021年《仁寿县大事记》。2、收集、整理、编辑、出版《中国共产党仁寿县执政实录（2020年）卷》。3、做好《中国共产党仁寿县地方史》第三卷征求意见及修订。4、加强党史宣传，开展党史“七进”+活动。5、做好建党百年庆祝活动。
（二）机构设置党史研究室共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。人员情况：县委党史研究室总编制3名，其中：参照公务员法管理的事业编制3名。2020年初实有人数3人，其中：公务员2名、参照公务员法管理的人员1名。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，仁寿县委党史研究室部门预算包括：仁寿县委党史研究室为财政全额拨款的一级预算单位。纳入仁寿县委党史研究室2020年部门预算编制范围的单位见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入87.00万元,与上年相比，增加了1.74万元，增加了606%，支出81.26万元,与上年相比，增加了5.74万元，增加了6.60%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0。增加变化主要原因是：增加了地方史第三卷费用。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计87.00万元，其中：财政拨款收入87.00万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了地方史第三卷费用。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计87.00万元，其中：基本支出48万元，占55.17%；项目支出39万元，占44.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了地方史第三卷费用。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入87.00万元，与上年相比，增加5.74万元，增长6.6%。增加变化的主要原因是：增加了地方史第三卷费用。财政拨款支出87.00万元，与上年相比，增加5.74万元，增长6.6%。其中：基本支出48.00万元，项目支出39.00万元。增减变化的主要原因是：地方史第三卷费用。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出87.00万元。与上年相比，增加5.74万元，增长6.6%。增减变化的主要原因是：增加了地方史第三卷费用。其中：按功能分类科目，行政运行支出76.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.40万元，行政单位医疗支出2.44万元，住房公积金支出2.81万元。按经济分类科目，工资福利支出36.36万元，商品和服务支出48.90万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县委党史研究室2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
2021年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0，原因无；公务接待费支出0.5万元，比上年增加0.1万元，增长20%，主要原因是往年基础低。
具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。县委党史研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。公务接待费0.5万元。
具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是用于接待市史志编纂中心及其它区县公务接待。国内公务接待8批次，65人次。
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五、机关运行经费支出情况2021年度县委党史研究室机关运行经费支出10.32万元，比上年增加0.42万元，增长4.07%，主要原因是公务交通补贴2020年预算有误。
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六、政府采购情况县委党史研究室政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，资产总计3.62万元，其中：流动资产2.25万元，固定资产0.86万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明截至2020年12月31日，县委党史研究室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算35万元，项目支出预算35万元。必威体育平台,必威体育app有关说明内容：完成3本书的编纂工作。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
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第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
