2021年度县委编办部门预算公开说明
目录
第一部分县委编办部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
1．主要职能。
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
2．机构设置情况。
县委编办共有内设股室4个，分别为综合股、监督检查股、机构编制股、事登股。下属事业单位2个，分别是县机构编制信息中心、县机关事业单位登记服务中心。
3．人员情况。
县委编办共有编制17名，其中行政12名，参公3名，事业2名。实有人员14名，其中：公务员10名，参公人员2名，工勤1名，事业人员1名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县委编办预算包括：县委编办本级预算。
纳入县委编办2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入255.87万元,与上年相比，增加44.71万元，增长21.17%，支出255.87万元,与上年相比，增加44.71万元，增长21.17%，结余1.79万元，与上年相比，增加1.79万元，增长100%。增加变化主要原因是：人员增加，工作业务支出增多。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计255.87万元，其中：财政拨款收入254.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转1.79万元，占0.70%。增加变化的主要原因是：人员增加，工作业务支出增多。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计255.87万元，其中：基本支出216.08万元，占84.45%；项目支出39.79万元，占15.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：人员增加，工作业务支出增多。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入255.87万元，与上年相比，增加44.71万元，增长21.17%。增加变化的主要原因是：人员增加，工作业务支出增多。财政拨款支出255.87万元，与上年相比，增加44.71万元，增长21.17%。其中：基本支出216.08万元，项目支出39.79万元。增减变化的主要原因是：人员增加，工作业务支出增多。财政拨款结转结余1.79万元，与上年相比，增加1.79万元，增长100%。增减变化的主要原因是：人员变动。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出255.87万元。与上年相比，增加44.71万元，增长21.17%。增减变化的主要原因是：人员增加，工作业务支出增多。其中：按功能分类科目，一般行政管理事务38万元，行政运行171.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元，行政单位医疗11.25万元，住房公积金16.26万元。按经济分类科目，工资福利支出156.97万元，商品和服务支出89.38万元，资本性支出2万元，对事业单位经常性补助5.73万元，对个人和家庭补助1.79万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相同。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元，与上年相同。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县委编办2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.79万元。与上年相比，增加1.79万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余1.79万元。与上年相比，增加1.7940万元，增长100%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，比上年减少0.9万元，降低37.5%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年保持不变；公务接待费支出1.5万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低37.5%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。县委编办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要用于接待中央、省、市以及各区县编办莅仁调研交流所发生的交通费、住宿费、用餐费等。县委编办单位国内公务接待20批次，146人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度县委编办单位机关运行经费支出40万元，比上年增加7.5万元，增长23.08%，主要原因是参公、事业人员公用经费增加。
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六、政府采购情况
县委编办单位政府采购计划2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计23.03万元，其中：流动资产12.77万元，固定资产10.26万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值10.26万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，县委编办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）行政运行(发展与改革事务)指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）32（款）02（项）：行政运行(人力资源事务)指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
