2021年度中共仁寿县委组织部部门预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 县委组织部单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
根据仁委办〔2019〕22号文件《中共仁寿县委办公室关于印发〈中共仁寿县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，中共仁寿县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，一级预算单位。主要职责是：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1、负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2、负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3、负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
4、负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5、负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6、负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7、统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
8、承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
9、完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）机构设置及人员情况
仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，县委党员干部现代远程教育中心挂靠县委组织部，下属事业单位为县流动党员服务中心。单位行政编制36人，参公编制4人，机关工勤编制1人，下属事业单位流动党员服务中心事业编制4人。目前实际在编人数37人，临聘人员2人,公益性岗位1人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县委组织部部门预算包括：县委组织部部门本级预算。
纳入县委组织部2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入约2136.94万元,与上年相比，增加781.22万元，增长57.6%，支出2136.94万元,与上年相比，增加781.22万元，增长57.6%。其中结余583.42万元，与上年相比，增加583.42元，增长100%。增减变化主要原因是：增加组织部基层党建（2020年政府投资计划续建工程）项目、增加上年结转款项。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2136.94万元，其中：财政拨款收入1553.52万元，占72.7%；上年结转583.42万元，占27.3%。增减变化的主要原因是：增加组织部基层党建（2020年政府投资计划续建工程）项目、增加上年应付未付项目款。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2136.94万元，其中：基本支出424.52万元，占19.9%；项目支出1712.42万元，占80.1%。增减变化的主要原因是：增加组织部基层党建（2020年政府投资计划续建工程）项目、增加上年应付未付项目款。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入2136.94万元，与上年相比，增加781.22万元，增长57.6%。增减变化的主要原因是：增加组织部基层党建（2020年政府投资计划续建工程）项目、增加上年结转款项。财政拨款支出2136.94万元，与上年相比，增加781.22万元，增长57.6%。其中：基本支出424.52万元，项目支出1712.42万元。增减变化的主要原因是：增加组织部基层党建（2020年政府投资计划续建工程）项目、增加上年应付未付项目款。财政拨款结转结余583.42万元，与上年相比，增加583.42万元，增长100%。增减变化的主要原因是：按最新要求，结转结余款列入预算收入。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2136.94万元。与上年相比，增加781.22万元，增长57.6%。增减变化的主要原因是：增加组织部基层党建（2020年政府投资计划续建工程）项目、增加上年应付未付项目款。其中：按功能分类科目，行政运行支出393.9万元，一般行政管理事务支出1640.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.67万元，公益性岗位补贴0.96万元，行政单位医疗23.45万元，水体10.2万元，住房公积金30.8万元。按经济分类科目，机关工资福利支出313.84万元，机关商品和服务支出1546.69万元，机关资本性支出115.59万元，对事业单位经常性补助2.49万元，对个人和家庭的补助158.33万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年因疫情影响，收入抗疫特别国债资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年因疫情影响，支出抗疫特别国债资金。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年因受疫情影响，支出抗疫特别国债资金。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县委组织部2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余583.42万元。与上年相比，增加583.42万元，增长100%。其中财政拨款结转结余583.42万元。与上年相比，增加583.42万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.8万元，比上年减少0.9万元，降低33%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务接待费支出1.8万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低33%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元,0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于公务车辆油费、保险、过路（桥）费、停车费、洗车费等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。 。
公务接待费1.8万元。具体是：国内公务接待支出1.8万元，主要是用于接待上级单位调研、督查、检查和必威体育平台,必威体育app单位交流学习等。
五、机关运行经费支出情况
2021年度县委组织部机关运行经费支出80万元，比上年增加7.5万元，增长10.3%，主要原因是人员增加。
六、政府采购情况
2021年县委组织部政府采购计划115.7万元，其中：政府采购货物支出41.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.82万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计328.72万元，其中：流动资产284.44万元，固定资产44.28万元（净值），其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，中共仁寿县委组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算350万元，项目支出预算350万元。大党建项目建立智慧党建平台个数完成率达100％，群众知晓率达95％，开展党建宣传及时率达100％；换届选举项目基层党员参与率达80％，区域覆盖率达90％，培训完成率达100％；生活困难党员干部救助项目困难党员慰问率达100％，社会公众满意度达90％，受惠群众满意度达90％；组织部基层党建项目验收合格率达90％，满意率达90％，完成率达95％。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
