2021年度仁寿县经济贸易局部门预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）基本职能
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号），仁寿县经济贸易局的主要职责是：
1.研究拟订促进全县工业经济的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，制定全县能源、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4.研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限、核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县规模以上工业领域和商品流通领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全县工业类专业技术职称初级职务评审工作和中级职称申报组织工作。负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好中小企业贷款财政贴息资金和中小企业发展专项资金的上报、争取工作;负责减轻企业负担工作。
10.规划竞争性行业的投资布局，指导除国家贷款以外的工业企业投资和商业性银行的贷款方向，进行项目核准、登记备案和监督，纳入县发展和改革局的总量平衡；负责制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作。
11.负责成品油市场的监督管理及成品油经营颁证换证和中、长期发展规划工作；指导和协调应急情况下电力、成品油、天然气等重要物资的生产组织和调配工作。
12.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
13.研究拟订我县商品流通、对外贸易、商业网点的相关政策和规章并组织实施；拟订全县商业布局规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村商品流通，组织实施农村现代流通网络工程，培育发展城乡流通，促进城乡流通一体化发展。负责全县商业中心、商业设施等管理工作。
14.拟订流通产业结构调整政策。指导规划现代流通业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通就业准入培训。参与研究起草全县商品流通的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。
15.依法实施行业归口管理。负责对汽车销售、报废拆解、二手车交易等行业实施行业监督管理；负责民爆器材经销企业、大型流通企业的行业管理；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
16.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，组织指导进出口企业完成进出口配额计划。
17.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；负责进出口获权办理。
18.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及必威体育平台,必威体育app与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
19.牵头负责全县会展业促进与管理工作，指导以仁寿县名义举办或参与的境内外商贸交易会、展销会等活动。
20.负责全县经济贸易新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络建设。
21.会同县级有关部门加快工业和对外贸易互动关系，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资等工作。
22负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）机构设置情况
机构情况:仁寿县经济贸易局为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构2个，下属单位1个，其中：行政单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。县经贸局仁寿县经济贸易局年末人数48人，其中公务员30人，机关工人2人。下属仁寿县经济贸易服务中心事业人员16人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县经济贸易局部门预算包括：经贸局部门本级预算、经济贸易服务中心预算。
纳入县经贸局2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县经济贸易局化局本级 |
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2 |
仁寿县经济贸易服务中心 |
下属事业单位 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入10629.86万元,与上年相比，增加6723.77万元，增长172.14%；支出10629.86万元,与上年相比，增加6723.77万元，增长172.14%，结余0万元，与上年相比，减少0万元，减少0.00%。本年度收支比上年增加的主要原因是：增加了人员经费和项目经费。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计10629.86万元，其中：财政拨款收入10629.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。本年度收支比上年增加的主要原因是：增加了人员经费和项目经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计10629.86万元，其中：基本支出643.56万元，占6.05%；项目支出9986.30万元，占93.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年度增加的主要原因是：增加了人员经费和项目经费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入10629.86万元，与上年相比，增加6723.77万元，增长172.14%。增减变化的主要原因是：增加了人员经费和项目经费。财政拨款支出10629.86万元,与上年相比，6723.77万元，增长172.14%。其中：基本支出643.56万元，占6.05%；项目支出9986.3万元，占93.95%；增减变化的主要原因是：增加了人员经费和项目经费。
财政拨款结转结余756.1万元，与上年相比，增加756.1万元，增减变化主要原因是项目支出费用结转。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2503.76万元。与上年相比，增加1520.67万元，增长154.68%。增减变化的主要原因是：增加了人员经费和项目经费。
其中按功能科目分类：一般公共服务支出2401.84万元，主要用于职工基本工资、津补贴等人员经费和办公费、水电费等日常公用支出；社会保障和就业支出53.95万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金经费支出；卫生健康支出41.5万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴纳单位承担部分支出；住房保障支出45.32万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳单位承担部分支出；城乡社区支出7390.03万元支出，主要用于政府性基金支出；资源勘探工业信息等支出648万元，主要用于上年结转项目奖补资金支出；商业服务业等支出49.22万元。
按经济分类科目：工资福利支出365.23万元，商品与服务支出3015.65万元，机关资本性支出27.4万元，对企业补助支出5864.15万元，对个人和家庭的补助支出15.57万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入7370万元，与上年相比，增加4447万元，增长152.13%。增减变化的主要原因是：将机砖企业退出补贴、金禾资源招引项目贡献奖、企业奖励资金、下属国有5户国有企业破产遗留问题处理纳入基金预算。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出7370万元，与上年相比，增加4447万元，增长152.13%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：将机砖企业退出补贴、金禾资源招引项目贡献奖、企业奖励资金、下属国有5户国有企业破产遗留问题处理纳入基金预算。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县经济贸易局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余756.1万元，与上年相比，增加756.1万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余756.1万元，与上年相比，增加756.1万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算6.5万元，比上年增加2.5万元，增长62.5%，增加原因是疫情缓解，公务接待业务增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，公务接待费支出6.5万元，占100%，比上年增加2.5万元，增加62.5%，原因是疫情缓解，公务接待业务增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县经济贸易局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费6.5万元。具体是：国内公务接待支出6.5万元，执行公务和开展业务活动共开支用餐费等。
县经济贸易中心公务接待费60万元，比上年增加10万元，增长16.67%，增加原因是疫情缓解，对外招商接待业务增加，主要用于全县重大项目招商接待开支。
五、机关运行经费支出情况
2021年度县经贸局机关运行经费支出120万元，比上年增加10万元，增长8.3%，主要原因是人员增加。
六、政府采购情况
仁寿县经贸局政府采购计划880万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880万元；实际采购880万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产总计3063.99万元，其中：流动资产3004.54万元，固定资产折旧前原值294.42万元，其中：房屋972.24平方米，价值160.76万元，共有车辆2辆，价值43.6万元，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值90.06万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，县经贸局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算8800.8万元，项目支出预算8800.8万元，详见附件十四。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明:
201（类）04（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目对必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）04（款）50（项）事业运行(发展与改革事务)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
201（类）04（款）99（项）必威体育平台,必威体育app发展与改革事务支出：反映上述项目以外的必威体育平台,必威体育app发展与改革事务支出；
201（类）13（款）08（项） 招商引资：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；
208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映上述行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
212（类）08（款）99（项）必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映上从国有土地收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
