2021年度仁寿县公安局部门预算公开说明
目录
第一部分仁寿县公安局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）机构情况
有1个机构，共有558人，其中在职人员558人，行政人员517人，事业人员41人；年初人数为714人,年末人数为558人，原因为本年机构改革，编制和人员发生变动。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，部门预算包括：仁寿县公安局本级预算等。
纳入仁寿县公安局2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县公安局（本级） |
一级核算 |
2 |
仁寿县公安局巡警大队 |
二级核算 |
3 |
仁寿县公安局看守所 |
二级核算 |
4 |
仁寿县公安局禁毒大队 |
二级核算 |
5 |
仁寿县特殊人群康复中心 |
二级核算 |
6 |
仁寿县公安局交通管理大队 |
一级核算 |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入27682.16万元,与上年20354.35万元相比，增加7327.81万元，增长36%，支出27682.16万元,与上年相比，增加7327.81万元，增长36%，结余0万元，与上年相比持平。增减变化主要原因是：本年交通管理大队在主管部门公开、森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计27682.16万元，其中：财政拨款收入27682.16万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；必威体育平台,必威体育app收入0万元。上年结转1588.72万元，占5.74%。增减变化的主要原因是：本年交通管理大队在主管部门公开、森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计27682.16万元，其中：基本支出19598.02万元，占70.8%；项目支出8084.14万元，占29.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，。增减变化的主要原因是：本年交通管理大队在主管部门公开、森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入27682.16万元，与上年20354.35万元相比，增加7327.81万元，增长36%。增减变化的主要原因是：本年交通管理大队在主管部门公开、森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。
2021年度财政拨款支出27682.16万元,与上年相比，增加7327.81万元，增长36%。其中：基本支出19598.02万元，项目支出8084.14万元。增减变化的主要原因是：本年交通管理大队在主管部门公开、森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。财政拨款结转结余1588.72万元，与上年相比，增加1588.72万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年交警大队及其项目分期段项目建设进行中、看守所铁桶工程及武警中队智慧磐石项目工程进行中、图侦工具集项目分段付款等。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出23093.44万元。与上年20354.35万相比，增加2739.09万元，增加13.46%。
增减变化的主要原因是：本年交通管理大队在主管部门公开、森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。其中：按功能分类科目，行政运行12784.27万元，一般行政管理事务1061.7万元，执法办案290万元，特别业务5554.33万元，必威体育平台,必威体育app公共安全支出10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1204.17万元，行政单位医疗743.54万元，公路和运输安全433.92万元，住房公积金1011.51万元。按经济分类科目，工资福利支出16311.6万元，商品服务支出5431.07万元，对个人和家庭的补助支出47.77万元，基本建设支出420万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出883万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入3000万元，与上年相比，增加3000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：特警大队及DNA实验室建设及天网工程本年使用基金安排。政府性基金预算财政拨款支出3000万元，与上年相比，增加3000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：特警大队及DNA实验室建设及天网工程本年使用基金安排。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出3000万元。与上年相比，增加3000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：特警大队及DNA实验室建设及天网工程本年使用基金安排。其中：按功能分类科目，必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出3000万元。按经济分类科目，商品服务支出1000万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出2000万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县公安局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1588.72万元。与上年相比，增加1588.72万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年交警大队及其项目分期段项目建设进行中、看守所铁桶工程及武警中队智慧磐石项目工程进行中、图侦工具集项目分段付款等。
其中财政拨款结转结余1588.72万元。与上年相比，增加1588.72万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年交警大队及其项目分期段项目建设进行中、看守所铁桶工程及武警中队智慧磐石项目工程进行中、图侦工具集项目分段付款等。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算331.5万元，与上年497.2万相比，减少165.7万元，降低33.33%。增减变化的主要原因是：今年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，我局大部分公务用车运行费在中央转移支付资金中列支。
其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出300万元，占90.5%，比上年477万元减少177万元，降低37.11%，减少原因是今年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，我局大部分运行费在中央转移支付资金中列支；公务接待费支出31.5万元，占9.5%，比上年50.2万元减少18.7万元，降低37.25%，减少原因是疫情的影响。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费300万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费300万元。主要用于仁寿县公安局执行公务和开展业务活动等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为132辆。
公务接待费31.5万元。具体是：国内公务接待支出31.5万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐等。仁寿县公安局单位国内公务接待2000批次，5000人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县公安局单位机关运行经费支出3325.15万元，比上年2731.87万元增加593.28万元，增长21.72%，主要原因是仁寿县公安局交管大队、森林警察大队本年并入主管局公开。
六、政府采购情况
仁寿县公安局单位政府采购计划2391.42万元，其中：政府采购货物支出694万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1697.42万元；实际采购2391.42万元，其中：政府采购货物支出694万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1697.42万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计19869.74万元，其中：流动资产391.46万元，固定资产19478.28万元，其中：房屋41637.18（平方米），价值5997.14万元，共有车辆132辆，价值1144.48万元，其中：一般执法执勤用车132辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县公安局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算4968.92万元，项目支出预算4968.92万元。
1.大宗物品仓库租赁费
使得物证保全更加安全和规范。
2.警察风险基金
警察风险基金体现了对公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。
3.天网工程
进一步加强社会防控体系建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。
4.特警大队临时办公场地维修改造项目
进一步加强应急力量建设，提升特警队伍反恐维稳工作能力。
5.特警大队训练中心及DNA实验室技术项目
进一步加强应急力量建设，提升特警队伍反恐维稳工作能力，同时加强公安信息化建设，提高破案技术侦查手段，更好打击各类违法犯罪活动。
6.普宁派出所建设
加强新时代公安基层工作，夯实基础建设，进一步维护社会稳定。
7.禁毒奖励举报
激励了群众积极举报的热情和能动性，毒品违法犯罪得到有效的打击，维护了仁寿社会长治久安，人民群众满意度增加。
8.禁毒社工专项经费
全民禁毒知晓率大幅提升，促进吸毒人员服务管理创新高，有力维护社会稳定。
9.康复中心扩建工程
本年度扩建后特殊人群得到有效收治，社会稳定，人民群众满意。
10.康复中心扩建就业培训用房工程
确保康复人员在康复的同时，又掌握一定的生产生活技能，为以后康复出院的生活提供了一定的基础，使他们能更好的融入到整个社会中去。
11.县道路交通整治办专项经费
县道路交通整治办主要协助乡镇政府，交通，公安交警等相关部门对道路交通安全进行管理，工作开展后进一步提高了道路交通安全，降低货车超限超载情况的发生，一定程度上降低了道路交通事故发生率。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明：
公共安全（204）公安（02）行政运行（01）: 指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
公共安全（204）公安（02）执法办案（20）: 指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
公共安全（204）公安（02）特别业务（21）: 指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
公共安全（204）公安（99）必威体育平台,必威体育app公共安全支出（99）：指反映上述项目以外用于必威体育平台,必威体育app公共安全方面的支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）：反映公路和运输安全支出。
住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
