2021年度仁寿县民政局部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县民政局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、仁寿县民政局基本情况
（一）按照机构改革方案，设立仁寿县民政局，为县政府组成部门。其主要职能有：
1、拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督。管理规范性文件并组织实施，依法对社会组织进行执法监督。指导社会组织党建工作。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订全县行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理规范性文件，负责全县乡镇、村（社区）行政区划的设立、命名、撤销、变更，以及乡镇人民政府驻地迁移审核申报工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处边界争议。负责地名管理工作。
6、拟订全县婚姻登记管理政策并组织实施。负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理规范性文件并指导实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全未成年人关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全县儿童收养登记工作。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。协助福利彩票管理工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，负责推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
16、职能转变。强化基层民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。
（二）按照机构改革方案，民政局内设机构8个，包括办公室（政策法规股）、党建办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设与社区治理股（社会组织管理股）、社会事务股（区划地名股））、养老服务股（福利慈善股）、儿童保障股组成。下属事业单位5个，其中全额拨款事业单位4个，差额拨款事业单位1个。包括：仁寿县救助管理站、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县殡仪馆。
（三）人员情况
2021年年初仁寿县民政局机关及下属事业单位编制71人，在职职工65人。其中：机关编制15人，实有16人；婚姻登记处编制8人，实有8人；福利管理中心编制11人，实有11人；社会救助中心编制4人，实有4人；救助管理站编制 12人，实有11人；殡仪馆编制21人，实有15人。代管退休人员14人，遗属13人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县民政局部门预算包括：仁寿县民政局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县民政局2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县民政局本级 |
包括4个下属单位位 |
2 |
仁寿县殡仪馆 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入29102.48万元,与上年相比，增加7070.65万元，增长32.1%，支出29102.48万元,与上年相比，增加7070.65万元，增长32.1%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分项目资金全部下达到部门。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计29102.48万元，其中：财政拨款收入29102.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增加的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分项目资金全部下达到部门。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计29102.48万元，其中：基本支出897.41万元，占3.08%；项目支出28205.07万元，占96.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分项目资金全部下达到部门。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入29102.48万元，与上年相比，增加7070.65万元，增长32.1%。增加的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分项目资金全部下达部门。财政拨款支出29102.48万元，与上年相比，增加7070.65万元，增长32.1%。其中：基本支出897.41万元，项目支出28205.07万元。增加的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分项目资金全部下达到部门。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出28979.08万元。与上年相比，增加7435.25万元，增长34.5%。增加的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分资金全部下达到部门。其中：按功能分类科目，2080201民政管理事务/行政运行支出533.85万元，2080202民政管理事务/一般行政管理事务支出472.5万元，2080207民政管理事务/行政区划和地名管理支出60万元，2080299民政管理事务/必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出130万元，2080501行政事业单位养老支出/行政单位离退休支出64.32万元，2080505行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出70.34万元，2080506行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元，2081002社会福利/老年福利支出3992.37万元，2081004社会福利/殡葬支出646.59万元，2081005社会福利/社会福利单位支出1048万元，2081902最低生活保障/农村最低生活保障支出7500万元，2082002临时救助/流浪乞讨人员救助支出3万，2082102特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出1050万元，2082502必威体育平台,必威体育app生活救助/必威体育平台,必威体育app农村生活救助2795万元，2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出10496万元，2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗支出40.15万元，2101102卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗支出10.35万元，2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金59.09万元。按经济分类科目，工资福利支出1780.31万元，其中：基本工资231.15万元，津贴补贴65.64万元，奖金12.31万元，绩效工资194.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.34万元，职业年金7.52万元，城镇职工医疗保险50.5万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费3.96万元，住房公积金59.09万元，必威体育平台,必威体育app工资福利支出1085.13万元；商品和服务支出2427.38万元，其中：办公费42.07万元，印刷费40.1万元，咨询费3.5万元，水费3.8万元，电费17.5万元，邮电费17.5万元，物业管理费38.8万元，差旅费18万元，维修（护）费66.2万元，会议费4.8万元，培训费1.6万元，公务接待费3.9万元，专用材料费50万元，专用燃料费69.5万元，劳务费11.59万元，委托业务费1885.84万元，工会经费15.99万元，公务用车运行维护费34万元，必威体育平台,必威体育app交通费用23.59万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出79.1万元；对个人和家庭的补助支出23925.99万元，其中：退休费64.32万元，生活补助13165.97万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出10695.7万元；基本建设支出0.4万元，其中：办公设备购置0.4万元；必威体育平台,必威体育app资本性支出805万元，其中：办公设备购置1万元，公务用车购置10万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出794万元；必威体育平台,必威体育app支出40万元，其中：必威体育平台,必威体育app支出40万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少488万元，减少100%。减少的主要原因是：按财政预算体制，本年度预算未安排基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少488万元，降低100%。减少的主要原因是：按财政预算体制，本年度预算未安排基金预算。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增减少488万元，降低100%。减少的主要原因是：按财政预算体制，本年度预算未安排基金预算。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县民政局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算37.9万元，比上年增加34.4万元，增长982.9%，增加原因是2020年年初预算按财政体制，殡仪馆特种车辆用车使用的科目为必威体育平台,必威体育app交通费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出3.9万元，占10.3%，比上年增加0.9万元，增长25.7%，增加原因是养老服务体系，困难救助救助救济检查及绩效考核。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34万元。主要用于殡葬特种车辆日常用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待费3.9万元。具体是：国内公务接待支出3.9万元，主要是用于上级工作检查、调研、绩效评价考核以及必威体育平台,必威体育app市县部门交流学习等。仁寿县民政局国内公务接待23批次，304人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县民政局机关运行经费支出791.99万元，比上年减少24.46万元，降低3%，主要原因是厉行节约。
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六、政府采购情况
2020年仁寿县民政局政府采购计划1167.51万元，其中：政府采购货物支出39.71万元、政府采购工程支出1011.37万元、政府采购服务支出116.43万元；实际采购263.98万元，其中：政府采购货物支出39.71万元、政府采购工程支出107.84万元、政府采购服务支出116.43万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计281.48万元，其中：流动资产158.66万元，固定资产122.82万元，其中：房屋2363.23（平方米），价值54.82万元，共有车辆7辆，价值68万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：机构改革后，民政局原救灾应急车辆2辆和下属事业单位福利管理中心车辆1辆，用于民政局日常工作检查，流浪乞讨人员救助）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县民政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算17435.67万元，项目支出预算17435.67万元,项目情况详见附表十四。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
2080207社会保障和就业支出/民政管理事务/行政区划和地名管理：指反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。
2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬：指反映财政对民政及必威体育平台,必威体育app部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2081902社会保障和就业支出/最低生活保障/农村最低生活保障金支出：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出：指反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出：指反映农村特困人员救助供养支出。
2082502社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app生活救助/必威体育平台,必威体育app农村生活救助：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的必威体育平台,必威体育app支出。
2089999社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
