仁寿县人民检察院2021年度部门预算公开说明
目录
第一部分仁寿县人民检察院单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于市县两级人民检察院内设机构改革方案的批复》（川编办发〔2019〕135号）文件精神，设立仁寿县人民检察院。主要职能有：
一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
二是对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
四是依照法律规定提起公益诉讼；
五是对诉讼活动实行法律监督；
六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作进行法律监督；
七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
八是法律规定的必威体育平台,必威体育app职权。
（二）部门概况
仁寿县人民检察院为财政全额拨款的一级预算单位，是国家的法律监督机关。内设办公室、第一检察部、第二检察部（未成年人检察部）、第三检察部、第四检察部（生态环境资源检察部）、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）。单位政法专项编制67名，事业编制2名，实有人员74名，其中政法专项编制68人，工人5人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县人民检察院部门预算包括：仁寿县人民检察院部门本级预算。
纳入仁寿县人民检察院2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入2145.64万元,与上年相比，增加653.09万元，增长44%，支出2145.64万元,与上年相比，增加653.09万元，增长44%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：项目增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2145.64万元，其中：财政拨款收入1795.3万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。上年结转350.35万元，占16%。增减变化的主要原因是：疫情影响及项目增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2145.64万元，其中：基本支出1290.48万元，占60%；项目支出855.16万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入1795.3万元，与上年相比，增加302.75万元，增长20%，增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出2145.64万元，与上年相比，增加653.09万元，增长44%。其中：基本支出1290.48万元，项目支出855.16万元。增减变化的主要原因是：疫情影响及项目增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2145.64万元。与上年相比，增加653.09元，增长44%。增减变化的主要原因是：项目增加。其中：
按功能分类科目，行政运行（检察）1316.4万元，一般行政管理事务505.72万元，“两房”建设82.6万元，社会保障和就业支出96.41万元，卫生健康支出63.52万、住房保障支出80.99万元。
按经济分类科目，机关工资福利支出1122.6万元，机关商品和服务支出746.06万元，机关资本性支出（一）190.84万元，机关资本性支出（二）82.6万元，对个人和家庭的补助3.54万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。其中：按功能分类科目，行政运行（检察）0万元，一般行政管理事务0万元，“两房”建设82.6万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万、住房保障支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县检察院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算25万元，比上年增加9.2万元，增长58%，增加原因是车辆维护成本升高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化；公务接待费支出5万元，占20%，比上年减少4.9万元，降低49%，减少原因是疫情影响，减少聚集。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20万元。主要用于办案车辆的运行和维护等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。
公务接待费5万元。具体是：国内公务接待支出5万元，主要是重点案件的接待支出等。2021年单位国内公务接待50批次，860人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度检察院机关运行经费支出248.5万元，比上年减少7万元，降低3%，主要原因是厉行节约。
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六、政府采购情况
2021年单位政府采购计划160.31万元，其中：政府采购货物支出112.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元；实际采购160.31万元，其中：政府采购货物支出112.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计1421.33万元，其中：流动资产0万元，固定资产1421.33万元，其中：房屋4145（平方米），价值493.09万元，共有车辆11辆，价值186.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值742.13万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县人民检察院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算351.81万元，项目支出预算202.6万元。一是检察院绩效考核奖金，预算149.21万元，年度目标为全面完成省市院绩效目标和县委下达的综合目标任务；二是检察文化建设项目，预算120万元，年度目标为提升形象，宣传职能。三是仁寿县法警训练场及控申接待中心工程，预算82.6万元，年度目标为完成法警训练场及控申接待中心建设，保障建成后正常使用。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明：
204（类）04（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
204（类）04（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
204（类）04（款）09（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
