2021年度仁寿县文化广播电视和旅游局
部门预算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）机构设置情况
仁寿县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。纳入仁寿县文化文化广播电视和旅游局2021年度部门预算编制范围的单位包括：
（1）仁寿县文化旅游市场综合行政执法服务中心
（2）仁寿县文化馆
（3）仁寿县图书馆
（4）仁寿县文物管理所
（5）仁寿县第三产业服务中心
（三）年末编制及实有人员情况
2020年末，县文广旅局及下属单位共有行政编制12名，参公事业编制23名，事业编制30名。实有行政在编人员30名，参公事业人员12名，事业在编人员31名，总人数比上年减少68人，主要原因是原文化服务部人员71名分流到各乡镇，单位撤销，县第三产业服务中心新录用参公人员3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县文化广播电视和旅游局部门预算包括：仁寿县文化广播电视和旅游局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文化广播电视和旅游局本级 |
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2 |
仁寿县文化旅游市场综合行政执法服务中心 |
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3 |
仁寿县图书馆 |
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4 |
仁寿县文化馆 |
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5 |
仁寿县文物管理所 |
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6 |
仁寿县第三产业服务中心 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入4385.15万元,与上年相比，增加890.52万元，增长25%，支出4385.15万元,与上年相比，增加890.52万元，增长25%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2020年决算结转452.3万元，增加人员，增加户户通维护县级配套、冯建吴作品征集、服务业发展等项目。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4385.15万元，其中：财政拨款收入4385.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与2020年预算比较增加890.52万元，其中上年结转452.3万元，增加人员3人，增加户户通维护县级配套、冯建吴作品征集、服务业发展等项目。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4385.15万元，其中：基本支出972.17万元，占22%；项目支出3412.98万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与2020年预算比较增加890.52万元，其中上年结转452.3万元，增加人员3人，增加户户通维护县级配套、冯建吴作品征集、服务业发展等项目。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入4385.15万元，与上年相比，增加890.52万元，增长25%。增减变化的主要原因是：与2020年预算比较增加890.52万元，其中上年结转452.3万元，增加人员3人，增加户户通维护县级配套、冯建吴作品征集、服务业发展等项目。财政拨款支出4385.15万元，与上年相比，增加890.52万元，增长25%。其中：基本支出972.17万元，项目支出3412.98万元。增减变化的主要原因是：与2020年预算比较增加890.52万元，其中上年结转452.3万元，增加人员3人，增加户户通维护县级配套、冯建吴作品征集、服务业发展等项目。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：财政拨款结余无增减变化。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4385.15万元。与上年相比，增加890.52万元，增长25%。增减变化的主要原因是：上年结转452.3万元，增加人员3人，增加户户通维护县级配套、冯建吴作品征集、服务业发展等项目。。其中：按功能分类科目，工资福利支出811.73万元，商品和服务支出2896.85万元，对个人和家庭补助支出18.8万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出205.47万元。按经济分类科目，文化和旅游行政运行支出747.37万元，一般行政管理事务支出48万元。图书馆支出23万元，群众文化支出145.2万元，文化和旅游管理事务支出148.6万元，必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出1090.08万元，必威体育平台,必威体育app文物支出1319.1万元，必威体育平台,必威体育app广播电视支出96.7万元，必威体育平台,必威体育app文化旅游体育传媒支出90万元，行政单位养老支出92.71万元，行政单位医疗63.07万元，住房公积金69.02万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资金经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县文化广播电视和旅游局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余452.3万元。与上年相比，增加452.3万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余452.3万元。与上年相比，增加452.3万元，增长100%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算20万元，比上年减少1万元，降低5%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占50%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务接待费支出10万元，占50%，比上年减少1万元，降低5%，减少原因是节约开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。文广旅局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于大舞台演出车加油、过路费、洗车、车辆维修、保险等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费10万元。具体是：国内公务接待支出10万元，主要是接待上级来人，项目接待等。文广旅局国内公务接待85批次，840人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度文广旅局机关运行经费支出217.64万元，比上年减少25.86万元，降低11%，主要原因是节约开支。
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六、政府采购情况
文广旅局政府采购计划35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计4495.23万元，其中：流动资产271.46万元，固定资产4223.76万元，其中：房屋13957.93平方米，价值5099.42万元，共有车辆1辆，价值31.59万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，县文广旅局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算2823.68万元，项目支出预算2823.68万元。
1.冯建吴作品征集项目。项目完成指标：可移动文物保护完成率（%），指标值冯建吴作品及生前用品征集100件，文物保护完成率95%，效益指标：文物保护单位对公众开放率(%)，指标值冯建吴作品及生前用品100件，用于对公众开放展示，开放率90%。
2.服务业发展项目。项目完成指标：品牌培育试点企业数(个)，指标值龙头企业发展4个，效益指标：就业岗位年均增长率(%)，指标值家政服务业就业岗位年均增长率5%。
3.公共文化服务县级配套项目。项目完成指标：艺术下基层任务完成率(%)，指标值艺术下基层任务完成率100%，效益指标：戏曲人才培养率(%)，指标值戏曲人才培训率80%。
4.户户通维护费县级配套项目。项目完成指标：无线覆盖村落完成率(%)，指标值户户通机顶盒安装80%，效益指标：有线高清电视用户数(户)，指标值户户通有线高清电视用户数达90%。
5.石鲁艺术馆非展厅设备采购质保金（一次性）项目。项目完成指标：文化服务业增加值(万元)，指标值冯建吴、石鲁艺术馆对公众开放，文化服务业有所增加。效益指标：公共文化设施设备使用率(%)，指标值冯建吴、石鲁公共设施设备使用率95%。
6.石鲁艺术馆开馆项目。项目完成指标：地方戏曲扶持率(%)，指标值冯建吴、石鲁艺术馆开馆，地方戏曲表演，扶持率90%，效益指标：公共文化设施设备使用率(%)，指标值石鲁艺术馆设施设备使用率95%。
7.石鲁艺术馆展陈装修项目。项目完成指标：文化设施标准，指标值冯建吴石鲁艺术馆展厅装修完成，效益指标：文化市场举报投诉处理率，指标值冯建吴、石鲁艺术馆免费开放举报投诉处理率100%。
8.图书、文化免开资金县级配套项目。项目完成指标：年度培训任务完成率(%），指标值图书馆、文化馆免费开放培训任务完成率95%，效益指标：戏曲进校园实现率(%)，指标值图书馆、文化馆免费开放，戏曲进校园实现率95%。
9. 图书购置项目。项目完成指标：年度免费开放时间达标率(%)，指标值购置图书1500册用于免费开放,时间达标率100%，效益指标：传承人培训任务完成数(%)，指标值培训任务完成90%。
10. 文化繁荣工程项目。项目完成指标：艺术下基层任务完成率(%)，指标值大舞台艺术团下基层全年200场，任务完成100%，效益指标传承人培训任务完成数(%)，指标值非遗传承人培训任务3次，任务完成100%。
11. 文旅普查及全域旅游规划项目。项目完成指标：文物考古调查、发掘完成率(%)，指标值文旅普查完成率95%，效益指标：传承人培训任务完成数(%)，指标值非遗传承人培训3次，任务完成100%。
12. 文物保护项目。项目完成指标：重点文物保护工程完成率(%)，指标值高家大佛、潘文华旧居、叶家祠、奎星阁等文物保护完成85%，效益指标：文物保护单位对公众开放率(%)，指标值高家大佛、奎星阁、叶家祠、潘文华旧居、文幼章等文物开放率90%。
13. 文物库房设施购置项目。项目完成指标：文物考古调查、发掘完成率(%)，指标值文物库放设备购置，文物考古设查、民掘完成率80%，效益指标：传承人培训任务完成数(%)，指标值非遗传承人培训3次，任务完成率100%。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
